企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收合格報(bào)告制作規(guī)范1總則1.1目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收合格報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）的編制、審核與管理，確保驗(yàn)收過(guò)程的客觀(guān)性、可追溯性及結(jié)果的真實(shí)性，保障項(xiàng)目/產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，特制定本規(guī)范。1.2適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目、生產(chǎn)批次產(chǎn)品、采購(gòu)物資、工程改造項(xiàng)目、服務(wù)交付成果等各類(lèi)需驗(yàn)收的事項(xiàng)。1.3編制依據(jù)企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》《項(xiàng)目管理辦法》《產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》；國(guó)家/行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范；項(xiàng)目合同、采購(gòu)協(xié)議、技術(shù)方案等文件。2報(bào)告結(jié)構(gòu)與編號(hào)規(guī)則2.1報(bào)告結(jié)構(gòu)報(bào)告應(yīng)包含以下核心章節(jié)（可根據(jù)驗(yàn)收類(lèi)型調(diào)整章節(jié)順序或補(bǔ)充內(nèi)容）：1.報(bào)告header（報(bào)告編號(hào)、編制單位、編制日期）；2.項(xiàng)目/產(chǎn)品基本信息；3.驗(yàn)收依據(jù)；4.驗(yàn)收組織與實(shí)施情況；5.驗(yàn)收內(nèi)容及結(jié)果（核心章節(jié)）；6.問(wèn)題及整改情況（若有）；7.驗(yàn)收結(jié)論；8.審批意見(jiàn)；9.附件。2.2報(bào)告編號(hào)規(guī)則報(bào)告編號(hào)采用“類(lèi)型代碼-年份-流水號(hào)”格式，示例如下：研發(fā)項(xiàng)目：RD-____（RD=Research&Development）；生產(chǎn)批次：PR-____（PR=Production）；采購(gòu)物資：PU-____（PU=Purchasing）；工程改造：EG-____（EG=Engineering）。說(shuō)明：類(lèi)型代碼由企業(yè)質(zhì)量部門(mén)統(tǒng)一規(guī)定；年份為4位阿拉伯?dāng)?shù)字（如2024）；流水號(hào)為3位阿拉伯?dāng)?shù)字（從001開(kāi)始遞增）。3報(bào)告內(nèi)容要求3.1報(bào)告header報(bào)告名稱(chēng)：統(tǒng)一為“[項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱(chēng)]驗(yàn)收合格報(bào)告”；報(bào)告編號(hào)：按2.2條款規(guī)則填寫(xiě)；編制單位：填寫(xiě)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門(mén)（如研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部）；編制日期：填寫(xiě)報(bào)告完成的日期（格式：YYYY-MM-DD）。3.2項(xiàng)目/產(chǎn)品基本信息需準(zhǔn)確填寫(xiě)以下內(nèi)容（可根據(jù)驗(yàn)收類(lèi)型補(bǔ)充）：序號(hào)內(nèi)容項(xiàng)說(shuō)明1項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱(chēng)與合同、技術(shù)方案一致2項(xiàng)目/產(chǎn)品編號(hào)企業(yè)內(nèi)部唯一標(biāo)識(shí)3責(zé)任部門(mén)項(xiàng)目/產(chǎn)品的主管部門(mén)（如研發(fā)部、生產(chǎn)車(chē)間）4負(fù)責(zé)人項(xiàng)目/產(chǎn)品的直接負(fù)責(zé)人姓名5驗(yàn)收類(lèi)型研發(fā)結(jié)題/生產(chǎn)批次/采購(gòu)入庫(kù)/工程驗(yàn)收等6實(shí)施周期項(xiàng)目啟動(dòng)至驗(yàn)收的時(shí)間范圍（如____至____）3.3驗(yàn)收依據(jù)需列出驗(yàn)收所遵循的具體文件/標(biāo)準(zhǔn)，示例如下：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《XX產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范（Q/ABC____）》；合同/協(xié)議：《XX項(xiàng)目研發(fā)合同（合同編號(hào)：HT-____）》；行業(yè)規(guī)范：《XX行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（GB/TXXXX-2022）》；技術(shù)方案：《XX工程改造方案（版本號(hào)：V1.0）》。要求：需注明依據(jù)文件的名稱(chēng)、編號(hào)/版本號(hào)，確保溯源性。3.4驗(yàn)收組織與實(shí)施情況驗(yàn)收小組組成：列出參與驗(yàn)收的人員及職責(zé)（如組長(zhǎng)、技術(shù)專(zhuān)家、質(zhì)量專(zhuān)員）；驗(yàn)收時(shí)間：填寫(xiě)驗(yàn)收實(shí)施的具體日期（格式：YYYY-MM-DD）；驗(yàn)收方式：說(shuō)明采用的驗(yàn)收方法（如現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)、文檔審查、用戶(hù)試用）。3.5驗(yàn)收內(nèi)容及結(jié)果（核心章節(jié)）需分點(diǎn)描述驗(yàn)收內(nèi)容，并對(duì)應(yīng)填寫(xiě)結(jié)果，要求數(shù)據(jù)化、事實(shí)化，避免主觀(guān)判斷。示例如下（以生產(chǎn)批次產(chǎn)品為例）：驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收要求驗(yàn)收結(jié)果備注外觀(guān)質(zhì)量無(wú)劃痕、變形、色差（符合Q/ABC____5.1）抽檢100件，合格98件，合格率98%2件輕微劃痕，不影響使用性能指標(biāo)（電壓）輸入電壓：AC220V±10%（符合GB/TXXXX-20224.3）測(cè)試50件，全部符合要求測(cè)試設(shè)備：XX型號(hào)萬(wàn)用表包裝完整性包裝標(biāo)識(shí)清晰、無(wú)破損（符合采購(gòu)協(xié)議條款3.2）全部包裝完好，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確——要求：驗(yàn)收內(nèi)容需覆蓋質(zhì)量特性、技術(shù)指標(biāo)、文檔完整性、交付物一致性等關(guān)鍵維度；結(jié)果需注明檢測(cè)數(shù)量、合格數(shù)量、合格率或具體測(cè)試值；備注欄填寫(xiě)異常情況的說(shuō)明（如輕微缺陷、偏離要求的原因）。3.6問(wèn)題及整改情況（若有）若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需填寫(xiě)以下內(nèi)容：?jiǎn)栴}編號(hào)問(wèn)題描述整改措施整改責(zé)任人整改完成時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果01部分產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)缺少安全警示標(biāo)識(shí)（不符合Q/ABC____6.2）補(bǔ)充印刷安全警示標(biāo)識(shí)，重新粘貼張三（生產(chǎn)部）____已驗(yàn)證合格02工程改造現(xiàn)場(chǎng)未留存隱蔽工程記錄（不符合《項(xiàng)目管理辦法》12.3）補(bǔ)做隱蔽工程記錄，由監(jiān)理簽字確認(rèn)李四（工程部）____已驗(yàn)證合格要求：?jiǎn)栴}描述需具體、明確（如“XX批次產(chǎn)品的XX指標(biāo)不符合XX標(biāo)準(zhǔn)”）；整改措施需可執(zhí)行（如“更換XX部件、補(bǔ)充XX文檔”）；驗(yàn)證結(jié)果需由質(zhì)量部門(mén)確認(rèn)（如“已重新檢測(cè)，符合要求”）。3.7驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收結(jié)論需明確、簡(jiǎn)潔，分為以下兩類(lèi)：1.合格：所有驗(yàn)收內(nèi)容符合要求，或問(wèn)題已整改并驗(yàn)證合格；示例：“本批次產(chǎn)品（編號(hào)：PR-____）經(jīng)檢驗(yàn)，外觀(guān)質(zhì)量、性能指標(biāo)及包裝均符合《Q/ABC____》及采購(gòu)協(xié)議要求，驗(yàn)收合格?！?.不合格：存在未整改的嚴(yán)重問(wèn)題，或整改后仍不符合要求；示例：“本項(xiàng)目（編號(hào)：RD-____）的核心技術(shù)指標(biāo)（XX參數(shù)）未達(dá)到《XX項(xiàng)目研發(fā)合同》要求，且整改方案未通過(guò)技術(shù)評(píng)審，驗(yàn)收不合格。”要求：驗(yàn)收結(jié)論需由驗(yàn)收小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。3.8審批意見(jiàn)報(bào)告需經(jīng)過(guò)三級(jí)審批（可根據(jù)企業(yè)架構(gòu)調(diào)整），示例如下：審批環(huán)節(jié)審批人審批意見(jiàn)審批日期部門(mén)審核王五（研發(fā)部經(jīng)理）驗(yàn)收過(guò)程符合規(guī)范，結(jié)果真實(shí)有效____質(zhì)量驗(yàn)證趙六（質(zhì)量部經(jīng)理）問(wèn)題整改已驗(yàn)證合格，同意驗(yàn)收____最終審批周七（分管領(lǐng)導(dǎo)）同意驗(yàn)收合格____要求：審批人需簽字并注明日期（電子簽名需符合企業(yè)電子文檔管理規(guī)定）。3.9附件附件需包含驗(yàn)收過(guò)程中的支持性文件，示例如下：檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄；問(wèn)題整改前后的對(duì)比照片；驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要；相關(guān)合同、技術(shù)方案的復(fù)印件。要求：附件需編號(hào)并標(biāo)注名稱(chēng)（如“附件1：XX產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告（編號(hào)：JC-____）”）。4報(bào)告管理要求4.1編制與提交報(bào)告由驗(yàn)收實(shí)施部門(mén)編制（如研發(fā)部編制研發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、生產(chǎn)部編制生產(chǎn)批次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；報(bào)告需在驗(yàn)收完成后3個(gè)工作日內(nèi)提交至質(zhì)量部門(mén)審核。4.2審核與修訂質(zhì)量部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告審核，提出修改意見(jiàn)；編制部門(mén)需根據(jù)審核意見(jiàn)1個(gè)工作日內(nèi)完成修訂，重新提交審核。4.3歸檔與保存報(bào)告經(jīng)最終審批后，由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔；歸檔方式：電子文檔（PDF格式，加密存儲(chǔ)）與紙質(zhì)文檔（加蓋公章）同時(shí)保存；保存期限：研發(fā)項(xiàng)目/工程改造項(xiàng)目保存10年，生產(chǎn)批次/采購(gòu)物資保存5年（可根據(jù)企業(yè)需求調(diào)整）。4.4版本控制報(bào)告修訂后需重新編號(hào)（如RD-____-V2），并注明修訂原因（如“補(bǔ)充問(wèn)題整改驗(yàn)證結(jié)果”）；舊版本報(bào)告需標(biāo)注“作廢”，并保留歸檔（避免混淆）。5注意事項(xiàng)1.真實(shí)性：報(bào)告內(nèi)容需如實(shí)反映驗(yàn)收情況，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)或隱瞞問(wèn)題；2.及時(shí)性：驗(yàn)收完成后需及時(shí)編制報(bào)告，避免拖延；3.完整性：報(bào)告需包含所有要求的章節(jié)及附件，不得遺漏；4.規(guī)范性：報(bào)告格式需符合本規(guī)范要求，語(yǔ)言需專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)（避免口語(yǔ)