建筑公司材料不合格品管理規(guī)定

一、總則1.目的本規(guī)定旨在加強公司建筑材料不合格品的管理，確保不合格品不被誤用，保障工程質(zhì)量，降低質(zhì)量風險，同時提高資源利用效率，減少浪費，維護公司良好的市場形象和經(jīng)濟效益。2.制定依據(jù)依據(jù)國家相關(guān)建筑工程質(zhì)量標準、行業(yè)規(guī)范以及公司質(zhì)量管理體系要求制定本規(guī)定。3.指導思想秉承公司“質(zhì)量至上，客戶為本，創(chuàng)新發(fā)展，追求卓越”的經(jīng)營理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以保障工程質(zhì)量和人員安全為核心，通過科學規(guī)范的管理流程，實現(xiàn)對建筑材料不合格品的有效管控。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有在建工程項目中涉及的建筑材料不合格品的管理，包括但不限于原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。適用于公司全體員工在采購、運輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)中對不合格品的識別、處理和監(jiān)督。同時，涉及與客戶溝通不合格品處理情況時，本規(guī)定相關(guān)條款也同樣適用。三、組織架構(gòu)與職責分工1.質(zhì)量管理部門-負責制定和完善建筑材料不合格品管理規(guī)定及相關(guān)流程。-組織對不合格品的判定、評估和處置方案的審核。-對不合格品的處理過程進行監(jiān)督檢查，確保處理符合規(guī)定要求。-定期收集、分析不合格品數(shù)據(jù)，向公司管理層匯報，并提出改進建議。2.采購部門-在采購過程中，負責識別潛在的不合格品供應商，并采取相應措施。-負責與供應商溝通不合格品的退貨、換貨等事宜，及時跟進處理進度。-配合質(zhì)量管理部門對不合格品進行原因調(diào)查和分析。3.倉庫管理部門-在材料入庫驗收時，負責初步識別不合格品，并及時通知質(zhì)量管理部門進行確認。-負責對不合格品進行標識、隔離存放，防止不合格品混入合格品中。-按照處置方案執(zhí)行不合格品的處理操作，如報廢、退貨等，并做好相關(guān)記錄。4.項目施工部門-在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應立即停止使用，并及時通知質(zhì)量管理部門和倉庫管理部門。-配合質(zhì)量管理部門對不合格品的原因進行調(diào)查分析，提供施工過程中的相關(guān)信息。-按照處置方案對已使用的不合格品采取相應的糾正措施，確保工程質(zhì)量不受影響。5.技術(shù)部門-對不合格品進行技術(shù)分析，評估其對工程質(zhì)量、安全和性能的影響程度。-為不合格品的處置方案提供技術(shù)支持和建議，確保處置方案的可行性和有效性。6.客戶服務部門-當涉及客戶對不合格品的反饋時，負責及時與客戶溝通，了解客戶需求和意見。-協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門處理客戶對不合格品的投訴，確?？蛻魸M意度。四、管理內(nèi)容與流程1.不合格品的識別與報告-采購環(huán)節(jié)：采購人員在接收材料時，如發(fā)現(xiàn)材料外觀、規(guī)格、數(shù)量等與采購合同不符，或初步檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應立即填寫《不合格品報告》，注明不合格品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息，報質(zhì)量管理部門。-入庫驗收環(huán)節(jié)：倉庫管理人員在驗收材料時，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應停止驗收，對不合格品進行標識和隔離，并及時通知質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應在接到通知后及時到達現(xiàn)場，對不合格品進行確認，并填寫《不合格品報告》。-施工過程中：施工人員在使用材料過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應立即停止使用，對已使用部分進行標識，并及時通知質(zhì)量管理部門和倉庫管理部門。質(zhì)量管理部門應組織技術(shù)人員對已使用的不合格品進行評估，確定其對工程質(zhì)量的影響程度，并填寫《不合格品報告》。2.不合格品的判定與評估-質(zhì)量管理部門收到《不合格品報告》后，應組織相關(guān)人員（包括技術(shù)人員、采購人員、倉庫管理人員等）對不合格品進行判定。判定依據(jù)包括國家相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范、采購合同要求、企業(yè)內(nèi)部標準等。-對于判定為不合格品的材料，技術(shù)部門應進行評估，分析不合格品產(chǎn)生的原因，評估其對工程質(zhì)量、安全和性能的影響程度，為制定處置方案提供依據(jù)。3.不合格品的處置方案制定-一般不合格品處置方案：對于一般性不合格品（如外觀輕微缺陷、不影響主要性能等），由質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員討論，提出處置方案，報主管領(lǐng)導審批。處置方案可包括讓步接收（需經(jīng)客戶同意）、返工、返修、退貨等。-嚴重不合格品處置方案：對于嚴重影響工程質(zhì)量、安全和性能的不合格品，質(zhì)量管理部門應組織召開專題會議，邀請技術(shù)部門、采購部門、項目施工部門等相關(guān)人員參加，共同制定處置方案，報公司管理層審批。處置方案可包括報廢、緊急更換合格材料、對已施工部分進行整改等。4.不合格品的處置實施-退貨：采購部門負責與供應商聯(lián)系，辦理不合格品退貨手續(xù)。退貨時，應確保不合格品的包裝、標識等完整，并按照供應商要求進行運輸和交接。倉庫管理部門負責做好退貨記錄，包括退貨日期、退貨數(shù)量、退貨原因等。-返工、返修：項目施工部門按照技術(shù)部門制定的返工、返修方案組織實施。返工、返修過程中，應做好質(zhì)量檢驗記錄，確保返工、返修后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。質(zhì)量管理部門應對返工、返修過程進行監(jiān)督檢查。-讓步接收：如因工期緊張或其他特殊原因需要讓步接收不合格品，必須經(jīng)客戶書面同意，并報公司管理層批準。讓步接收的不合格品應做好標識和記錄，在后續(xù)使用過程中加強監(jiān)控。-報廢：對于無法使用且無回收價值的不合格品，由倉庫管理部門填寫《不合格品報廢申請單》，報主管領(lǐng)導審批后進行報廢處理。報廢處理可采用焚燒、填埋、破碎等方式，確保不合格品不會對環(huán)境和人員造成危害。5.不合格品的記錄與統(tǒng)計-倉庫管理部門應建立不合格品臺賬，記錄不合格品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、接收日期、判定日期、處置方案、處置日期等信息。-質(zhì)量管理部門應定期對不合格品數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，繪制不合格品統(tǒng)計圖表，如柱狀圖、餅圖等，直觀展示不合格品的分布情況和變化趨勢。-每年年底，質(zhì)量管理部門應編寫《不合格品管理年度報告》，總結(jié)全年不合格品的發(fā)生情況、原因分析、處置措施及改進建議等，報公司管理層。五、權(quán)利與義務1.員工權(quán)利-員工有權(quán)對不合格品管理過程中的不合理現(xiàn)象提出質(zhì)疑和建議，公司應認真對待并給予答復。-員工在發(fā)現(xiàn)不合格品時，有權(quán)按照規(guī)定流程進行報告，且不會因正常履行報告職責而受到不合理的處罰。-參與不合格品管理相關(guān)培訓的員工，有權(quán)獲得相應的知識和技能提升，以更好地履行工作職責。2.員工義務-全體員工有義務嚴格遵守本規(guī)定，積極配合不合格品的識別、報告、處置等工作。-采購人員有義務嚴格篩選供應商，確保所采購材料的質(zhì)量，降低不合格品的發(fā)生率。-倉庫管理人員有義務做好材料的入庫驗收和存儲管理工作，及時發(fā)現(xiàn)和報告不合格品，防止不合格品的誤用和流失。-施工人員有義務在施工過程中注意識別不合格品，如發(fā)現(xiàn)應立即停止使用并及時報告，不得隱瞞不報或繼續(xù)使用。3.客戶權(quán)利-客戶有權(quán)對公司提供的建筑材料質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，有權(quán)要求公司及時處理。-客戶有權(quán)了解公司對不合格品的處置方案和進度，公司應及時向客戶通報相關(guān)信息。-因不合格品給客戶造成損失的，客戶有權(quán)依法要求公司給予賠償。4.客戶義務-客戶應按照合同約定的驗收標準和方法對建筑材料進行驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格品應及時通知公司。-客戶在公司處理不合格品過程中，應給予必要的配合和支持。六、監(jiān)督與考核機制1.內(nèi)部監(jiān)督-質(zhì)量管理部門定期對各部門不合格品管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、記錄完整性、處置措施落實情況等。-公司內(nèi)部審計部門不定期對不合格品管理流程進行審計，評估管理的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.績效考核-將不合格品管理工作納入各部門和員工的績效考核體系。對在不合格品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予相應的獎勵，如績效加分、獎金、榮譽證書等。-對在不合格品管理工作中存在違規(guī)行為或工作失誤的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應的處罰，如績效扣分、罰款、警告、降職等。處罰標準如下：-對于未及時報告不合格品的員工，第一次給予警告，績效扣分5分；第二次罰款200元，績效扣分10分；多次出現(xiàn)的，給予降職處理。-對于因工作失誤導致不合格品流入施工現(xiàn)場的部門，第一次對部門負責人警告，部門績效扣分10分；第二次對部門負責人罰款500元，部門績效扣分20分；造成嚴重后果的，對部門負責人給予降職處理。3.客戶監(jiān)督-主動收集客戶對不合格品管理工作的反饋意見，將客戶滿意度作為考核不合格品管理工作的重要指標。-對于客戶投訴的不合格品管理問題，公司應及時調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給客戶。如因不合格品管理問題導致客戶滿意度嚴重下降，對相