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湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.1

版本A

質(zhì):手冊

■共3頁第1頁

0.1目錄

章節(jié)號標(biāo)題備注

0.1目錄

0.2質(zhì)量手冊修改控制

0.3頒布令

0.4任命書

0.5質(zhì)量手冊闡明及管理

0.6企業(yè)概況

0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁

0.8企業(yè)組織機構(gòu)圖

質(zhì)量管理體系過程職能

0.9

分派表

1.0范圍

1.1總則

1.2應(yīng)用

2.0引用原則

3.0術(shù)語和定義

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

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湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.1

版本A

質(zhì):手冊

■共3頁第2頁

0.1目錄

章節(jié)號標(biāo)題備注

文獻(xiàn)控制程序

記錄控制程序

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點

5.3質(zhì)量方針

5.4管理籌劃控制程序

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通

5.6管理評審程序

6.0資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控

6.3

制程序

7.0監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程

監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的籌劃控

7.1

制程序

與業(yè)主有關(guān)的過程控制

7.2

程序

7.5監(jiān)理服務(wù)運作控制程序

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.1

版本A

質(zhì):手冊

■共3頁第3頁

0.1目錄

章節(jié)號標(biāo)題備注

監(jiān)理服務(wù)過程確實認(rèn)

標(biāo)識和可追溯性

業(yè)主財產(chǎn)的控制

監(jiān)控和測量裝置的控制

7.6

程序

8.0測量、分析和改善

8.1總則

業(yè)主滿意程度測量程序

內(nèi)部審核程序

工程監(jiān)理過程的監(jiān)控和

測量

8.3不合格控制程序

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改善

糾正和防止措施控制程

序

附錄一質(zhì)量記錄清單

附錄二工作手冊記編清單

編號

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企業(yè)QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.2

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

0.2質(zhì)量手冊修改控制

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.3

版本A

質(zhì):手冊

■共1頁第1頁

0.3頒布令

我司根據(jù)GB/T19001-2023idtIS09001：2023《質(zhì)量管理體系

規(guī)定》編制完畢了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以同意頒布。

本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)企業(yè)建立并

實行質(zhì)量管理體系日勺大綱和行動準(zhǔn)則。望企業(yè)全體員工務(wù)必遵照執(zhí)

行。

總經(jīng)理:

年月0

編號

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.4

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

0.4任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強

對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳歌華同志為我司管理者代表，

除其自身日勺職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)：

1)保證質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實行和保持；

2)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善日勺需求；

3)保證在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足業(yè)重規(guī)定的意識；

4)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

就上述事項的執(zhí)行，我司予以充足授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心

合力，充足配合，支持其工作。保證我司質(zhì)量管理體系的建立、實

行和保持，并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

總經(jīng)理:

年月0

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.5

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第1頁

0.5質(zhì)量手冊說明及管理

1.手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)GB/T19001?2023itdIS09001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和

我司的實際相結(jié)合，及對應(yīng)口勺法律、法規(guī)規(guī)定編制而成，它包括：

（1）GB/T19001：2023原則中除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購“規(guī)定我司

目前不波及到，其他規(guī)定所有采用；

（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

（3）質(zhì)量管理體系規(guī)定的所有程序文獻(xiàn)的引用；

（4）企業(yè)組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程次序和對應(yīng)

作用的描述。造價人才網(wǎng)

2.編制、審核與同意

2.1質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織編寫，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、修訂。

2.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布。

3.發(fā)放

3.1本《質(zhì)量手冊》為企業(yè)的受控文獻(xiàn)，在封面上作“受控”標(biāo)識。

3.2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放均須注明分發(fā)號（見《質(zhì)量手冊》“07質(zhì)量手冊分發(fā)

控制”）。發(fā)放時應(yīng)按《質(zhì)量手冊》分發(fā)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù);

手冊持有者離開崗位或企業(yè)時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理回收登記手

續(xù)。

4.使用

使用人對《質(zhì)量手冊》須妥善保管，不得私自進(jìn)行涂改、不得損壞和丟失、

不得將持有的《質(zhì)量手冊》外借。

5.刪減闡明

因我司生產(chǎn)產(chǎn)品不波及到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。故

對GB/TI900L2023原則中7.3《設(shè)計和開發(fā)》和7.4《采購》予以刪減，刪減

后不影響組織提供滿足和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品能力和責(zé)任。

編號QM/IIBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.5

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第2頁

6.手冊的更改與換版

6.1手冊有效期間，如有修改提議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見搜集，及時反饋到

綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對手冊的合適性、充足性和有效性進(jìn)行評審，

必要時應(yīng)對手冊進(jìn)行修訂，并執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

6.2《質(zhì)量手冊》在下列狀況下可以換版：

（1）手冊所根據(jù)的原則換版時；

（2）企業(yè)組織機構(gòu)或業(yè)務(wù)構(gòu)造發(fā)生重大變化時;

（3）手冊經(jīng)多次修改后影響手冊的清晰時;

（4）管理評審認(rèn)為必要時。監(jiān)理工程師論壇

6.3手冊換版后，按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行發(fā)放，并同步收回舊版《質(zhì)量手冊》。

6.4《質(zhì)量手冊》的版序依次為A版、B版、C版------依次類推。

6.5作廢版本銷毀時，按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.6

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

0.6公司概況

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企業(yè)（如下簡稱“中交企業(yè)”）成立于1997

年，在2023年6月進(jìn)行資產(chǎn)重構(gòu)成立股份制企業(yè)，獲得交通部頒發(fā)日勺公路工程

監(jiān)理甲級資質(zhì)證書和交通工程乙級資質(zhì)證書；在2023年獲得高新技術(shù)企業(yè)證

書，現(xiàn)為中國交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會會員，專門從事公路工程和交通工程施工監(jiān)理、

設(shè)計征詢、編制招標(biāo)文獻(xiàn)及CAD技術(shù)開發(fā)應(yīng)用等。

中交企業(yè)既有職工三百五十余人，其中著名專家、高級工程師48人、工程

師156人。共有國家、交通部注冊監(jiān)理工程師（包括專業(yè)監(jiān)理工程師）110余

人，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)配置齊全，擁有技術(shù)先進(jìn)的計算機工作站和應(yīng)用程序

系統(tǒng)、全站型速測儀等先進(jìn)勘測儀器設(shè)備，以及多種試驗檢測設(shè)備。我企業(yè)負(fù)

責(zé)監(jiān)理日勺工程項目遍及多種省市，受到了社會各界的廣泛贊譽。企業(yè)具有雄厚

日勺技術(shù)和設(shè)備實力，擁有一大批設(shè)計、施工經(jīng)驗豐富，從事高等級公路施工監(jiān)

理數(shù)年日勺高級工程師；擁有土工、構(gòu)造、材料試驗等先進(jìn)日勺檢測設(shè)備和公路工

程施工監(jiān)理計算機輔助管理系統(tǒng)。憑借著豐富日勺施工監(jiān)理經(jīng)驗，完全有能力對

施工項目實行全過程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員純熟地掌握了菲迪克（FIDIC）協(xié)議條

款，能有效及時地處理施工中出現(xiàn)的問題，并在實行監(jiān)理工作的同步，協(xié)助業(yè)

主建立必要的監(jiān)理規(guī)章制度。

企業(yè)近年來已經(jīng)完畢了內(nèi)蒙古S206線一級公路錦茅段、許昌繞城高速公路

等多項高等級公路項習(xí)，并正承擔(dān)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆

庫和段改建工程、烏魯木齊市周圍公路工程、G314線新疆和庫高速公路、湖北

姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽至六安高速公路、安

徽沿江高速公路及西藏中（國）尼（泊爾）公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲得了業(yè)

主及各級主管部門的廣泛贊譽。

在當(dāng)今工程征詢叱迅速發(fā)展并逐漸與國際接軌的趨勢下，我企業(yè)“科學(xué)技

術(shù)是第畢生產(chǎn)力”的原則，一直堅持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲

不茍”日勺方針，以信譽為企業(yè)生命，以誠信贏得市場，堅持監(jiān)理服務(wù)項目為中

心的資源配置原則，優(yōu)質(zhì)高效完畢工程施工監(jiān)理任務(wù)，不停提高施工監(jiān)理水平。

我企業(yè)樂意憑著雄厚日勺技術(shù)力量和強大日勺科技實力，在企業(yè)靈活高效的現(xiàn)代工

程管理機制下，竭誠為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)高效日勺監(jiān)理征詢服務(wù)。

編號

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.7

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

0.7質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁

序號分發(fā)號部門、人員簽收備注

1001總經(jīng)理

2002副總經(jīng)理兼管理者代表

3003副總經(jīng)理

4004監(jiān)理工程部

5005計劃經(jīng)營部

6006人力資源部

7007綜合辦公室

8008財務(wù)供應(yīng)部

9009征詢企業(yè)

10010認(rèn)證企業(yè)

11011

12012

13013

14014

15015

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企編?-QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號0.8

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第1頁

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.8

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第2頁

0.8組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理

監(jiān)計財人綜

理劃務(wù)力合

工經(jīng)供資辦

程營應(yīng)源公

部部部部室

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號0.9

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

0.9質(zhì)量管理體系過程職能分派表

最

綜

監(jiān)

計

財

標(biāo)

人

高

合

理

劃

務(wù)

準(zhǔn)

力

X.職能部門

管

辦

工

經(jīng)

供

條

資

理

公

程

營

應(yīng)

款

質(zhì)量管理、\源

層

室

部

部

部

號

部

體系原則規(guī)定

、

4.0質(zhì)量管理體系A(chǔ)ooooo

文獻(xiàn)控制O△oooo

質(zhì)量記錄控制△oooo

5.1管理承諾Aooooo

5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點Aooooo

5.3質(zhì)量方針Aooooo

5.4策戈4AAooo

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通Aooooo

5.6管理評審△ooooo

6.1資源提供△ooooo

6.2人力資源ooo△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施Ao△

工作環(huán)境o△ooo

7.1監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)日勺籌劃o△ooo

7.2與業(yè)主有關(guān)的過程oo△oo

7.5監(jiān)理服務(wù)提供o△ooo

7.6監(jiān)控和測量裝置控制△ooo

8.0測量、分析和改善o△oo

8.2監(jiān)控和測量o△

8.3不合格品控制△OOO

8.4數(shù)據(jù)分析OO△OO

8.5改進(jìn)△OOOOO

注：△:為重要職責(zé)部門

O：為有關(guān)職責(zé)部門

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號1.0

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

1.0范圍

1.1總則

本手冊按IS09001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》日勺規(guī)定，并結(jié)合我司實

際狀況編制而成。

內(nèi)容

手冊包括IS09001：2023除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所

有規(guī)定、原則和企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)定的程序文獻(xiàn)以及體系所需過程的次序和

互相作用。

目的

1）向業(yè)主證明我司有能力提供業(yè)主合用的法律、法規(guī)規(guī)定的服務(wù)。

2)通過質(zhì)量管理體系日勺有效性實行，包括持續(xù)改善和防止不合格，通過滿足

業(yè)重規(guī)定增強業(yè)主滿意度。

范圍

本手冊合用于企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)、上級主管部門、業(yè)主）評

價企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和企業(yè)自身規(guī)定的能力。

1.2應(yīng)用

我司是一種專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而我司建立的質(zhì)量

管理體系合用于除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外日勺所有過程及所有條

款的規(guī)定。

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號2.0

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊在編制過程中引用了如下原則：

1.GB/T19000-2023idt1809000:2023

《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.GB/T19001-2023idtIS09001:2023

《質(zhì)量管理體系規(guī)定》

3.GB/T19004-2023idt1809004:2023

《質(zhì)量管理體系業(yè)績改善指南》

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號3.0

版本A

質(zhì)量手冊

共1頁第1頁

3.0術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2023idt1809000:2023《質(zhì)量管理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語》日勺術(shù)語和定義

本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”

本手冊中所采用的供應(yīng)鏈為：供方一＞企業(yè)一＞業(yè)主

編號

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號4.1

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第1頁

4.1總要求

我司按照IS09001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則的規(guī)定建立了質(zhì)量

管理體系，形成了文獻(xiàn)，并加以實行、保持和持續(xù)改善質(zhì)量體系日勺有效性，為

此應(yīng)做到：

L識別質(zhì)量管理體系所需口勺過程及其在企業(yè)中日勺應(yīng)用（見本手冊1.2的內(nèi)容）,

對企業(yè)實行公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程圖（見圖一）。

2.在質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、組織機構(gòu)圖、職能分派表中確定了質(zhì)量管理體系各

過程間日勺次序及互相間日勺關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。

3.為使質(zhì)量管理體系的過程有效運行和控制，結(jié)合企業(yè)實際狀況，編制了6

個必須的程序文獻(xiàn)及所需其他管理、作業(yè)等方面的文獻(xiàn)，確定了各個過程的控

制措施，企業(yè)所編制的程序文獻(xiàn)見附錄一《程序文獻(xiàn)清單》。

4.為保證質(zhì)量管理體系日勺過程到達(dá)預(yù)期成果，企業(yè)將保證獲得多種必要的資源

和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。

5.企業(yè)制定了有關(guān)程序文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)，對質(zhì)量體系過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分

析，并根據(jù)分析成果采用必要的措施，以實現(xiàn)我司的質(zhì)量、目的，同步實現(xiàn)質(zhì)

量管理體系持續(xù)改善的目日勺。

6.工程管理不波及外包過程。

編號

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企QM/HBZJ-2023-A

章節(jié)號4.1

版本A

質(zhì)量手冊

共2頁第2頁

圖―：工程監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)過程

資

審工程監(jiān)理服務(wù)

、

投

標(biāo)

、

.詼T游會哈曲丁聆田叭汕物串XXtft]

工程監(jiān)理服務(wù)過程監(jiān)視和測量

編號QM/HBZJ-2023-A

湖北中交公路橋梁監(jiān)理征詢有限企

章節(jié)號4.2

版本A

質(zhì)量手冊

共3頁第1頁

4.2文件要求

總則

企業(yè)根據(jù)IS09001：2023原則，建立了一種文獻(xiàn)化的質(zhì)量管理體系。企

業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)包括：

1）形成文獻(xiàn)日勺質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺。

2）《質(zhì)量手冊》。

3）IS09001:2023原則規(guī)定日勺六個程序文獻(xiàn)及根據(jù)企業(yè)狀況所制定的其他程

序文獻(xiàn)。

4）為保證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行、并結(jié)合企業(yè)特點制定的支持性文獻(xiàn)、

工藝（技術(shù)）文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗收準(zhǔn)則、表格和記錄等。

質(zhì)量手冊

我司按IS09001：2023原則日勺規(guī)定編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是我

司質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，規(guī)定企業(yè)全體員工必須遵守。應(yīng)包括如下內(nèi)容：

1）質(zhì)量方針、質(zhì)量習(xí)時、組織構(gòu)造、各部門職責(zé)及互相關(guān)系。

2）應(yīng)覆蓋除“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“7.4采購”以外的所有條款的規(guī)定，并包

括和引用了企業(yè)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的程序文獻(xiàn)。

4）《質(zhì)量手冊》中表述了企業(yè)質(zhì)量管理體系各過程間的互相關(guān)系和作用?！顿|(zhì)

量手冊》是在總經(jīng)理日勺授權(quán)、在管理者代表日勺直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組

織編制時?！顿|(zhì)量手冊》屬受控文獻(xiàn)，其管理應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行

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4.2.3文件控制程序

公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

第二級文獻(xiàn)可分為兩類：

（1）部門工作文獻(xiàn)（《工作手冊》），作為各部門運行質(zhì)量管理體系日勺常用實行

細(xì)則（總工作原則、管理原則、技術(shù)原則、作業(yè)指導(dǎo)、檢查規(guī)范等），部

門質(zhì)量記錄等.

（2）其他質(zhì)量文獻(xiàn)，特定產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制日勺質(zhì)量計劃，其他原則規(guī)范

等，文獻(xiàn)的構(gòu)成應(yīng)適應(yīng)于其特有日勺活動方式。

文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致,應(yīng)定期評審、及時修改，保證其有效性、充

足性和合適性。執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》中有關(guān)規(guī)定。

文獻(xiàn)的詳略程度，應(yīng)取決于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實

際、便于理解、操作。

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文獻(xiàn)可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應(yīng)按《文獻(xiàn)控制

程序》進(jìn)行管理。

為實現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)。

《文獻(xiàn)控制程序》

《記錄控制程序》

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文件控制程序

1.目的

對文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證有關(guān)部門和人員得到充足、合適和有效的文獻(xiàn)。

2.合用范圍

合用于企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)（包括電子文獻(xiàn)）的控制。

3.職貢

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布《質(zhì)量手冊》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)宣核《質(zhì)量手冊》。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文獻(xiàn)日勺編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。

3.4綜合辦公室在管理者代表日勺領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號質(zhì)量手冊；負(fù)責(zé)組織有

關(guān)部門定期對企業(yè)體系文獻(xiàn)的評審、修訂；負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的搜集、

整頓、歸檔和管理。

4.工作程序

4.1文獻(xiàn)的分類及保管

質(zhì)量手冊（包括所有過程控制的程序文獻(xiàn)）由綜合辦公室和各部門負(fù)責(zé)保管;

二級文獻(xiàn)分為兩類：

1）部門工作手冊（含管理原則、工作原則、技術(shù)原則、部門登記表格等）。

由各對應(yīng)部門自行保留，并報綜合辦公室立案。

2）其他質(zhì)量文獻(xiàn)（針對選定產(chǎn)品、項目或協(xié)議編制的質(zhì)量計劃或其他原貝人

規(guī)范等），由各對應(yīng)業(yè)務(wù)部門保留、使用。

企業(yè)的管理文獻(xiàn)，如多種行政管理制度、部分外來管理文獻(xiàn)，包括與質(zhì)量管理

體系有關(guān)的政策、法規(guī)文獻(xiàn)等，由綜合辦公室保留。綜合辦公室負(fù)責(zé)對已歸檔

文獻(xiàn)日勺平常管理工作,

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4.2文獻(xiàn)的編號

質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)日勺編號

1）質(zhì)量手冊：QM-（代號）

由手冊代號、企業(yè)/弋號、年份號、版次四大部分構(gòu)成。

示例：0M/HBZJ---2023——A

版次

---------------年份號

-----------------------企業(yè)代號（湖北中交）

------------------------------手冊代號（質(zhì)量手冊）

2）工作手冊：（企業(yè)級）代號為GS

其文獻(xiàn)編號由：文獻(xiàn)代號、企業(yè)代號、文獻(xiàn)序號、年號四部分構(gòu)成。

原則示例：GS/HBZJ-——01一--2023

------年份號

---------------文獻(xiàn)序號

---------------------企業(yè)代號（湖北中交）

---------------------------手冊代號（工作手冊）

即表達(dá)：由企業(yè)編制的“工作手冊”中在2023年公布的第一號文獻(xiàn)。

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a）當(dāng)用于匯編本的封面頁文獻(xiàn)編號時，只需將文獻(xiàn)序號改為00即可。

b）當(dāng)用于對部門編制的文獻(xiàn)進(jìn)行編號時，只需將企業(yè)代號改為部門代號即可。

企業(yè)各部門代號規(guī)定如下：

綜合辦公室:ZB監(jiān)理工程部:JG計劃經(jīng)營部:JJ

人力資源部：RZ財務(wù)供應(yīng)部：CG

如：GS/ZB——03——2023

即表達(dá)：由綜合辦公室在2023年內(nèi)公布日勺第三號文獻(xiàn)。

4.3文獻(xiàn)的編寫、審核、同意、發(fā)放

文獻(xiàn)在公布前應(yīng)得到同意，以保證文獻(xiàn)是合適日勺。

1）質(zhì)量手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核。上報總經(jīng)

理同意，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

2）各部門工作手冊由部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核、報總經(jīng)理

同意，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

3）應(yīng)保證各場所使用的文獻(xiàn)是有效、合用版本，文獻(xiàn)日勺發(fā)放、回收應(yīng)填寫《文

獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》。

4.4文獻(xiàn)的受控

文獻(xiàn)分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系親密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)受控,

由各主管部門按規(guī)定次行。所有受控文獻(xiàn)必須在文獻(xiàn)封面上加蓋“受控”印章,

并注明分發(fā)號。

4.5文獻(xiàn)的更改

1）質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織更改，填寫《文獻(xiàn)更改中請單》，經(jīng)管理者代表

審核，報總經(jīng)理同意后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。綜合辦公室應(yīng)保留文

獻(xiàn)更改記錄。

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質(zhì):手冊

■共5頁第4頁

2）其他的文獻(xiàn)更改由各對應(yīng)部門填寫《文獻(xiàn)更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批,

再由各對應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如指定其他部門審批時，

該部門應(yīng)獲得所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。

3）所有被更改的原文獻(xiàn)必須由對應(yīng)主管部門收回，以保證其唯一性。

4.6文獻(xiàn)的領(lǐng)用

1）文獻(xiàn)應(yīng)經(jīng)對應(yīng)主管部門審批后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》

上簽字確認(rèn)。

2）因破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)分發(fā)號不變，并收回其破損文獻(xiàn)；因丟失而補發(fā)

日勺文獻(xiàn)，應(yīng)予以新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應(yīng)作好發(fā)

放記錄。

4.7文獻(xiàn)晌保留作廢與銷毀

文獻(xiàn)的貯存

1）質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)都必須分類寄存在干燥、通風(fēng)、安全日勺地方。

2）各部門文獻(xiàn)由本部門資料員保管。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3）對受控文獻(xiàn)，各部門應(yīng)及時填寫本部門《文獻(xiàn)清單》，一式兩份，一

份自存，一份報綜合辦公室留存。

4）受控文獻(xiàn)應(yīng)妥善保留，嚴(yán)禁在上亂寫、亂畫，保證文獻(xiàn)清晰，易于識別和檢

索。

文獻(xiàn)的作廢與銷毀

1）所有失效文獻(xiàn)、作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，加蓋“作

廢印章”，保證防止作廢文獻(xiàn)時非預(yù)時使用。

2）因某種原因需保留的任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行合適日勺標(biāo)識。

3）對要銷毀的作廢文獻(xiàn)，由有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)銷毀/作廢申請》，經(jīng)管理者代

表同意后，由綜合辦公室授權(quán)有關(guān)部門進(jìn)行綃毀。

文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制

需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱/復(fù)制記錄》，由

有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制日勺受控文獻(xiàn)必

須由管理人員登記、編號、蓋“受控”印章。

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4.8外來文獻(xiàn)的控制

收到外來文獻(xiàn)日勺部門，需識別其合用性，并控制分發(fā)以保證其有效。

綜合辦公室負(fù)責(zé)搜集有關(guān)國家、行業(yè)、國際原則的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋

受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并將舊原則收回。

各部門應(yīng)將上述原則及其他與質(zhì)量體系有關(guān)日勺外來文獻(xiàn)填入《文獻(xiàn)清

單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室立案。

對省、市上級主管部門的文獻(xiàn)，先應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行識別、登記。報企業(yè)領(lǐng)

導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容規(guī)定在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由綜合辦公室收回并存

檔。

進(jìn)行登記時，其文獻(xiàn)編號宜采用其原編號。作廢和銷毀按內(nèi)部文獻(xiàn)（體系文獻(xiàn)）

日勺規(guī)定辦理。

4.9第年定期由綜合辦公室組織對既有文獻(xiàn)（質(zhì)量管理體系）進(jìn)行評審，必要

時予以修改，執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。

4.10對不是紙張的文獻(xiàn)（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11對不是技術(shù)文獻(xiàn)的管理,必要時可編制有關(guān)管理規(guī)定。

5.有關(guān)文獻(xiàn)

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1《文獻(xiàn)發(fā)放/回收汜錄》QR——01—A

6.2《文獻(xiàn)借閱/復(fù)制汜錄》QR——02—A

6.3《文獻(xiàn)清單》OR------03—A

6.4《文獻(xiàn)更改申請單》QR——04—A

6.5《文獻(xiàn)作廢、銷毀申請》QR——05—A

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4.2.4記錄控制程序

1.目的

對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以控制。

2.范圍

合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3.職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門口勺記錄。

3.2各部門資料員負(fù)責(zé)搜集、整頓、保管本部門口勺記錄。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)呆管超過一年日勺質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項目完畢的現(xiàn)場記

錄。

3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)同意本部門編制日勺記錄格式。

4.工作程序

4.1各部門資料員負(fù)責(zé)搜集、整頓、保留本部門日勺記錄。

4.2記錄的分類、編號。

記錄重要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來自外部的記錄。

記錄編號

重要分兩類：《質(zhì)量手冊》（一級文獻(xiàn)）有關(guān)記錄和其他管理文獻(xiàn)（二級文

南太）記O

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質(zhì)量手冊

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1）《手冊》有關(guān)記錄：由如下四部分構(gòu)成

QR-———--02——A

——版本

-------------記錄序號

-------------------質(zhì)量手冊章節(jié)號（所屬文獻(xiàn)）

---------------------------記錄代號

2）管理文獻(xiàn)有關(guān)記錄：由如下五部分構(gòu)成

4.3記錄填寫

記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因

不能填寫的項目，應(yīng)能闡明理由，并將該項用單杠劃去；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽

名不容許空白。

如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更

改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

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質(zhì)量手冊

共3頁第3頁

4.4記錄的保留、保護(hù)

各部門日勺資料員把記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風(fēng)、干燥的地方，

所有的記錄保持清潔：字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保留記錄，對于保留一

年以上的記錄交綜合辦公室保留。

綜合辦公室編制《記錄清單》,將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的

記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保留期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表

審批，■立案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入

《記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報企業(yè)立案。

綜合辦公室應(yīng)定期檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、管理狀況。

4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

1）各部門填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；

2）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填寫

《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記立案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時，由綜合辦公室主任填寫《文

獻(xiàn)作廢、銷毀申請》，報管理者代表同意，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交綜合辦公室

立案。

各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》有

關(guān)文獻(xiàn)更改的規(guī)定。

5.有關(guān)文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制程序》

6.記錄

6.1《記錄清單》QR-—01—A

6.2《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》QR——01—A

6.3《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》QR-—02—A

6.4《文獻(xiàn)作廢、銷毀申請》QR——05—A

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