生產(chǎn)車(chē)間安全檢查及隱患排查制度第一章總則1.1目的為規(guī)范生產(chǎn)車(chē)間安全檢查與隱患排查工作，及時(shí)消除生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患，防止生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）等法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)管理要求，制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)各生產(chǎn)車(chē)間（含輔助車(chē)間、臨時(shí)作業(yè)場(chǎng)所）的安全檢查、隱患排查及整改管理工作。1.3基本原則1.全員參與：堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，落實(shí)從企業(yè)主要負(fù)責(zé)人到一線(xiàn)員工的各級(jí)安全責(zé)任。2.全面覆蓋：涵蓋人員行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理流程等生產(chǎn)全要素，實(shí)現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”。3.閉環(huán)管理：建立“排查-登記-評(píng)估-整改-驗(yàn)證-銷(xiāo)號(hào)”的全流程管理機(jī)制，確保隱患“零遺漏”。4.預(yù)防為主：通過(guò)常態(tài)化檢查與針對(duì)性排查，將隱患消除在萌芽狀態(tài)。第二章職責(zé)分工2.1安全生產(chǎn)委員會(huì)（安委會(huì)）統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)安全檢查與隱患排查工作，審議重大隱患整改方案；協(xié)調(diào)解決隱患排查治理中的重大問(wèn)題，保障整改資源投入。2.2安全管理部門(mén)制定年度安全檢查計(jì)劃，組織實(shí)施定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查；指導(dǎo)車(chē)間開(kāi)展日常檢查，匯總分析隱患數(shù)據(jù)，建立企業(yè)隱患臺(tái)賬；監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)隱患排查治理的培訓(xùn)與考核。2.3車(chē)間負(fù)責(zé)人作為車(chē)間安全第一責(zé)任人，組織制定車(chē)間安全檢查細(xì)則；牽頭開(kāi)展車(chē)間月度安全檢查，落實(shí)隱患整改責(zé)任；督促班組長(zhǎng)履行日常檢查職責(zé)，確保員工遵守安全規(guī)程。2.4班組長(zhǎng)組織班組每日班前、班中、班后檢查，重點(diǎn)排查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患；如實(shí)記錄檢查情況，及時(shí)上報(bào)車(chē)間無(wú)法解決的隱患；監(jiān)督員工正確使用防護(hù)用品，糾正違規(guī)操作行為。2.5一線(xiàn)員工執(zhí)行崗位安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告班組長(zhǎng)；參與班組安全檢查，提出隱患整改建議；嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，拒絕違章指揮。第三章檢查內(nèi)容與頻率3.1檢查類(lèi)型與頻率檢查類(lèi)型組織部門(mén)/人員頻率要求日常檢查班組長(zhǎng)、員工班組長(zhǎng)每日至少1次；員工每班班前、班后各1次定期檢查車(chē)間負(fù)責(zé)人每月1次專(zhuān)項(xiàng)檢查安全管理部門(mén)節(jié)假日前后、新工藝/設(shè)備引入、事故后及時(shí)開(kāi)展綜合檢查安委會(huì)每季度1次3.2檢查內(nèi)容3.2.1人員行為檢查是否遵守安全操作規(guī)程（如嚴(yán)禁違規(guī)操作設(shè)備、嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)）；是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、安全帶等）；是否存在疲勞作業(yè)、酒后上崗等違規(guī)行為；特種作業(yè)人員是否持證上崗。3.2.2設(shè)備設(shè)施檢查生產(chǎn)設(shè)備（如機(jī)床、鍋爐、壓力容器）的防護(hù)裝置是否完好（如防護(hù)罩、緊急停止按鈕）；電氣設(shè)備（如線(xiàn)路、開(kāi)關(guān)、插座）是否存在老化、破損、過(guò)載現(xiàn)象；消防設(shè)施（如滅火器、消防栓、應(yīng)急照明）是否完好有效，是否被遮擋；特種設(shè)備（如電梯、起重機(jī)）是否定期檢驗(yàn)合格。3.2.3作業(yè)環(huán)境檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道是否暢通，物料是否按規(guī)定堆放（如不超高、不占用消防通道）；作業(yè)區(qū)域照明、通風(fēng)、除塵等設(shè)施是否正常運(yùn)行；危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)是否符合要求（如分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰）；職業(yè)危害因素（如噪聲、粉塵、有害氣體）是否超標(biāo)。3.2.4管理措施檢查安全培訓(xùn)記錄是否完整（如新員工三級(jí)培訓(xùn)、特種作業(yè)人員復(fù)訓(xùn)）；安全操作規(guī)程是否張貼在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；應(yīng)急救援預(yù)案是否定期演練，演練記錄是否齊全；隱患整改記錄是否閉環(huán)。第四章隱患排查與評(píng)估4.1隱患定義本制度所稱(chēng)“安全隱患”，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷。4.2隱患排查方式日常巡查：班組長(zhǎng)、員工在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查；專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如消防、電氣）或時(shí)段（如節(jié)假日）開(kāi)展；群眾舉報(bào)：鼓勵(lì)員工通過(guò)電話(huà)、郵箱或現(xiàn)場(chǎng)反饋等方式舉報(bào)隱患，企業(yè)對(duì)有效舉報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)；第三方評(píng)估：定期委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全隱患評(píng)估（如每?jī)赡?次）。4.3隱患登記檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即填寫(xiě)《安全隱患排查記錄表》（見(jiàn)附件1），內(nèi)容包括：隱患地點(diǎn)、描述、類(lèi)型、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人；車(chē)間每日將隱患記錄匯總至《車(chē)間隱患臺(tái)賬》，安全管理部門(mén)每周匯總至《企業(yè)隱患臺(tái)賬》。4.4隱患評(píng)估與分級(jí)根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，分為三級(jí)：1.一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改排除的隱患（如物料堆放不整齊、防護(hù)用品佩戴不規(guī)范）；2.較大隱患：危害和整改難度較大，需一定時(shí)間整改（如設(shè)備防護(hù)裝置損壞、電氣線(xiàn)路老化）；3.重大隱患：危害和整改難度大，可能導(dǎo)致重大事故（如鍋爐安全閥失效、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏），需停產(chǎn)整改。隱患分級(jí)由安全管理部門(mén)組織技術(shù)人員評(píng)估確定，重大隱患需報(bào)安委會(huì)審議。第五章隱患整改與閉環(huán)管理5.1整改責(zé)任落實(shí)一般隱患：由班組長(zhǎng)指定整改責(zé)任人，當(dāng)日完成整改；較大隱患：由車(chē)間負(fù)責(zé)人制定整改方案，明確責(zé)任人、期限（一般不超過(guò)7天）；重大隱患：由安委會(huì)制定整改方案，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，停產(chǎn)整改，整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定。5.2整改措施要求工程技術(shù)措施：通過(guò)設(shè)備改造、工藝優(yōu)化消除隱患（如更換老化電氣線(xiàn)路、安裝除塵設(shè)備）；管理措施：完善制度、加強(qiáng)培訓(xùn)（如修訂安全操作規(guī)程、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)）；防護(hù)措施：為員工配備防護(hù)用品（如隔音耳塞、防毒面具）；應(yīng)急措施：針對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的隱患，制定臨時(shí)防護(hù)方案（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、增加監(jiān)控）。5.3整改驗(yàn)證與銷(xiāo)號(hào)整改完成后，整改責(zé)任人填寫(xiě)《隱患整改驗(yàn)收表》（見(jiàn)附件2），提交車(chē)間負(fù)責(zé)人或安全管理部門(mén)驗(yàn)證；一般隱患由班組長(zhǎng)驗(yàn)證，較大隱患由車(chē)間負(fù)責(zé)人驗(yàn)證，重大隱患由安全管理部門(mén)組織專(zhuān)家驗(yàn)證；驗(yàn)證合格后，在隱患臺(tái)賬中標(biāo)記“銷(xiāo)號(hào)”；驗(yàn)證不合格的，責(zé)令重新整改，直至合格。5.4重大隱患報(bào)告發(fā)現(xiàn)重大隱患后，安全管理部門(mén)應(yīng)立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門(mén)備案。整改完成后，向應(yīng)急管理部門(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收。第六章考核與責(zé)任追究6.1考核指標(biāo)隱患排查率：≥100%（所有隱患均被發(fā)現(xiàn)并登記）；隱患整改率：≥100%（所有隱患均按要求整改）；重大隱患整改及時(shí)率：100%（按規(guī)定期限完成整改）。6.2獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制對(duì)隱患排查工作表現(xiàn)突出的班組或個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（如獎(jiǎng)金、禮品）；對(duì)有效舉報(bào)重大隱患的員工，給予重獎(jiǎng)（如獎(jiǎng)金不低于隱患整改費(fèi)用的1%）。6.3責(zé)任追究未履行檢查職責(zé)（如班組長(zhǎng)未每日檢查）的，給予通報(bào)批評(píng)；隱患整改逾期未完成的，對(duì)整改責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰（如扣減當(dāng)月績(jī)效的5%-10%）；因隱患未及時(shí)整改導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任（如車(chē)間負(fù)責(zé)人降職、直接責(zé)任人解除勞動(dòng)合同）；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章附則7.1制度修訂本制度由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)磕晷抻喴淮危鶕?jù)法律法規(guī)變化或企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整。7.2生效日期本制度自發(fā)布之日起施行，原《生產(chǎn)車(chē)間安全檢查制度》同時(shí)廢止。附件1：安全隱患排查記錄表附件2：隱