家電公司供應商管理規(guī)章

一、總則本公司秉持“品質至上、合作共贏”的經營理念，致力于打造優(yōu)質高效的供應鏈體系。為加強對供應商的管理，確保所采購的家電產品及相關物資和服務的質量與供應穩(wěn)定性，實現公司經濟效益與社會效益的平衡發(fā)展，特制定本規(guī)章。本規(guī)章遵循公正、公平、公開的原則，旨在建立長期穩(wěn)定、互利互惠的供應商合作關系，同時充分體現公司的人文關懷精神，注重與供應商的共同成長。二、適用范圍本規(guī)章適用于與本家電公司有業(yè)務往來的所有供應商，以及公司內部涉及供應商管理工作的各部門和員工。三、組織架構與職責分工1.供應商管理小組成立以采購部門負責人為組長，質量控制部門、技術研發(fā)部門、財務部門等相關人員為成員的供應商管理小組。小組負責全面統(tǒng)籌供應商管理工作，制定供應商管理策略，協(xié)調各部門之間在供應商管理方面的工作。2.采購部門負責供應商的開發(fā)、篩選、評估和引進；與供應商進行商務談判，簽訂采購合同；跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調供應商解決供應過程中的問題。3.質量控制部門制定供應商產品質量檢驗標準和流程；對供應商提供的產品進行檢驗和驗收；參與供應商的評估和審核，提出質量方面的意見和建議；監(jiān)督供應商的質量改進措施落實情況。4.技術研發(fā)部門從技術角度對供應商進行評估，審核供應商的技術能力和研發(fā)實力；與供應商開展技術合作，共同推動產品創(chuàng)新和技術升級；協(xié)助采購部門解決與供應商在技術方面的問題。5.財務部門負責審核供應商的財務狀況，評估其財務風險；參與采購合同的審核，確保付款條款合理；按時支付供應商貨款，維護良好的財務信用關系。四、管理內容與流程1.供應商開發(fā)與篩選-信息收集：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括行業(yè)展會、網絡平臺、行業(yè)推薦等，建立供應商信息庫。-初步篩選：根據公司采購需求和供應商基本信息，對潛在供應商進行初步篩選，重點考察供應商的經營范圍、生產能力、質量保證體系等方面。-實地考察：對初步篩選合格的供應商，由供應商管理小組組織實地考察，了解供應商的生產環(huán)境、設備狀況、管理水平等實際情況?？疾旖Y束后，考察人員需提交詳細的考察報告。2.供應商評估與認證-評估指標：建立科學合理的供應商評估指標體系，涵蓋質量、價格、交貨期、服務、技術能力、財務狀況、社會責任等多個方面。各指標權重根據公司實際需求和戰(zhàn)略目標進行設定。-定期評估：采購部門聯合質量控制、技術研發(fā)等部門，定期（每季度或半年）對供應商進行評估。評估結果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。-認證流程：對于評估合格的供應商，經供應商管理小組審核通過后，授予供應商認證資格，簽訂合作框架協(xié)議。3.采購合同管理-合同起草：采購部門根據采購需求和雙方協(xié)商結果，起草采購合同。合同條款應明確產品規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。-合同審核：采購合同起草完成后，提交財務部門、法務部門等進行審核。審核通過后，由公司授權代表與供應商簽訂合同。-合同執(zhí)行與變更：采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調。如遇合同變更，需經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。4.供應商績效監(jiān)控與改進-績效監(jiān)控：采購部門和質量控制部門等相關部門對供應商的日?？冃нM行監(jiān)控，包括產品質量、交貨期、售后服務等方面。及時記錄供應商的績效表現，建立績效檔案。-績效反饋與改進：定期向供應商反饋績效評估結果，對于績效不佳的供應商，要求其制定改進措施并限期整改。采購部門負責跟蹤整改措施的落實情況。5.供應商關系維護-溝通機制：建立定期溝通機制，采購部門及相關部門定期與供應商進行面對面溝通或線上交流，了解供應商的需求和困難，共同解決合作中存在的問題。-供應商激勵：對于表現優(yōu)秀的供應商，公司給予一定的激勵措施，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款、提供技術支持等，鼓勵供應商持續(xù)提高服務質量和產品水平。五、權利與義務1.供應商權利-有權獲得公司明確的采購需求和質量標準信息。-有權要求公司按照合同約定及時支付貨款。-有權對公司的評估結果提出異議，并進行申訴。2.供應商義務-按照合同約定的產品規(guī)格、質量標準、交貨期等要求提供產品和服務。-配合公司的質量檢驗、審核等工作，如實提供相關資料和信息。-遵守公司的商業(yè)機密和知識產權保護規(guī)定，不得泄露公司相關信息。-不斷改進產品質量和服務水平，積極響應公司的需求變化。3.公司權利-有權對供應商進行評估、審核和監(jiān)督，要求供應商提供必要的資料和信息。-有權根據供應商的績效表現，調整采購份額或終止合作關系。-有權要求供應商對產品質量問題和供應中斷等問題承擔相應責任。4.公司義務-向供應商提供準確的采購需求和技術要求，及時反饋產品使用情況和改進建議。-按照合同約定及時支付供應商貨款，維護良好的商業(yè)信譽。-為供應商提供必要的支持和幫助，促進供應商的發(fā)展和提升。六、監(jiān)督與考核機制1.內部監(jiān)督公司內部審計部門定期對供應商管理工作進行審計監(jiān)督，檢查供應商開發(fā)、評估、采購合同執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。對于發(fā)現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核指標設定建立供應商考核指標體系，包括質量合格率、交貨及時率、服務滿意度等關鍵指標。各指標權重根據公司實際需求進行設定，確?？己私Y果客觀公正。3.考核周期與方式考核周期為每季度一次，采用定量與定性相結合的考核方式。定量考核依據實際數據進行統(tǒng)計分析，定性考核由采購部門、質量控制部門等相關部門根據日常合作情況進行評價。4.考核結果應用-對于考核優(yōu)秀的供應商，給予獎勵和更多合作機會，促進雙方長期穩(wěn)定合作。-對于考核合格但存在一定問題的供應商，要求其制定改進計劃，限期整改。整改期間，密切關注其績效表現。-對于考核