家電公司軟件安裝審批細(xì)則

一、總則1.目的為規(guī)范家電公司軟件安裝行為，確保公司信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和合規(guī)性，有效管理軟件資產(chǎn)，特制定本審批細(xì)則。本細(xì)則旨在通過(guò)嚴(yán)格的審批流程，保障公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防范因軟件安裝不當(dāng)帶來(lái)的各種風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展戰(zhàn)略。2.依據(jù)本細(xì)則依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部的信息安全政策、資產(chǎn)管理規(guī)定等制定。3.原則-安全性原則：軟件安裝必須以保障公司信息安全為首要目標(biāo)，防止惡意軟件、盜版軟件等對(duì)公司系統(tǒng)造成損害。-必要性原則：只有因工作需要且符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的軟件才予以審批安裝。-合規(guī)性原則：所有軟件的安裝必須符合軟件版權(quán)規(guī)定及公司內(nèi)部相關(guān)制度。-效益性原則：綜合考慮軟件安裝的成本與收益，確保安裝的軟件能夠?yàn)楣編?lái)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益。二、適用范圍本細(xì)則適用于家電公司全體員工。包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的正式員工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等，凡涉及在公司辦公設(shè)備（包括但不限于電腦、服務(wù)器、移動(dòng)設(shè)備等）上安裝軟件的行為均需遵循本細(xì)則。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.信息管理部門-負(fù)責(zé)制定和完善軟件安裝審批流程及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。-對(duì)提交的軟件安裝申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，包括軟件的兼容性、安全性等方面。-負(fù)責(zé)軟件的安裝、配置、維護(hù)及卸載等技術(shù)操作。-建立和維護(hù)公司軟件資產(chǎn)清單，記錄軟件的安裝、使用和變更情況。2.行政管理部門-參與軟件安裝審批流程，從公司整體管理和合規(guī)角度進(jìn)行審核。-協(xié)助信息管理部門進(jìn)行軟件資產(chǎn)的管理，如監(jiān)督軟件的使用情況等。3.各業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)提出軟件安裝申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)理由、使用需求等。-配合信息管理部門和行政管理部門的工作，提供必要的信息和協(xié)助。四、管理內(nèi)容與流程1.軟件安裝申請(qǐng)-員工因工作需要安裝軟件時(shí)，需填寫《軟件安裝申請(qǐng)表》，內(nèi)容包括申請(qǐng)人姓名、部門、聯(lián)系方式、申請(qǐng)安裝軟件名稱、版本、用途、預(yù)計(jì)使用期限等信息。-申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從業(yè)務(wù)需求角度審核申請(qǐng)的必要性和合理性。2.技術(shù)評(píng)估-信息管理部門收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批的申請(qǐng)表后，進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。-評(píng)估內(nèi)容包括軟件與公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的兼容性、是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)、是否符合公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。-信息管理部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果反饋給申請(qǐng)人及相關(guān)部門。3.綜合審批-技術(shù)評(píng)估通過(guò)后，申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至行政管理部門進(jìn)行綜合審批。-行政管理部門從公司合規(guī)性、成本效益等方面進(jìn)行審核，如軟件是否符合公司的文化理念、是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)、安裝和使用成本是否合理等。-行政管理部門在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并將結(jié)果通知申請(qǐng)人及信息管理部門。4.安裝實(shí)施-經(jīng)綜合審批通過(guò)后，信息管理部門安排軟件的安裝工作。-安裝過(guò)程中，信息管理部門應(yīng)確保按照公司的技術(shù)規(guī)范和安全要求進(jìn)行操作，同時(shí)記錄安裝過(guò)程中的相關(guān)信息。-安裝完成后，信息管理部門通知申請(qǐng)人進(jìn)行驗(yàn)收。5.驗(yàn)收與使用-申請(qǐng)人在收到信息管理部門的通知后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。-驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件的功能是否正常、是否符合工作需求等。-驗(yàn)收通過(guò)后，申請(qǐng)人方可正式使用軟件。在使用過(guò)程中，應(yīng)遵守公司的軟件使用規(guī)定，不得擅自更改軟件配置或用于非工作目的。6.軟件變更與卸載-如軟件需要進(jìn)行升級(jí)、變更配置等操作，申請(qǐng)人需重新提交《軟件變更申請(qǐng)表》，按照上述審批流程進(jìn)行審批。-當(dāng)軟件不再使用時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)填寫《軟件卸載申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由信息管理部門進(jìn)行卸載操作，并更新軟件資產(chǎn)清單。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)根據(jù)工作需要提出軟件安裝申請(qǐng)，且申請(qǐng)過(guò)程應(yīng)得到及時(shí)、公正的處理。-員工在軟件安裝和使用過(guò)程中，有權(quán)獲得信息管理部門的技術(shù)支持和培訓(xùn)。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)如實(shí)填寫軟件安裝申請(qǐng)信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。-嚴(yán)格遵守公司的軟件安裝審批流程和使用規(guī)定，不得擅自安裝未經(jīng)審批的軟件。-保護(hù)軟件的版權(quán)信息，不得使用盜版軟件或進(jìn)行非法復(fù)制、傳播等行為。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)對(duì)員工的軟件安裝申請(qǐng)進(jìn)行審核和管理，確保軟件安裝符合公司的整體利益。-公司有權(quán)對(duì)已安裝的軟件進(jìn)行監(jiān)督和檢查，包括使用情況、安全狀況等。4.公司義務(wù)-公司應(yīng)建立合理、高效的軟件安裝審批流程，保障員工的正常工作需求。-為員工提供必要的軟件使用培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工的工作效率。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-信息管理部門定期對(duì)公司辦公設(shè)備上的軟件安裝情況進(jìn)行檢查，核實(shí)是否存在未經(jīng)審批安裝的軟件。-行政管理部門不定期對(duì)軟件安裝審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，確保流程的合規(guī)性。-鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)安裝軟件的行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核機(jī)制-將軟件安裝審批制度的執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核體系。對(duì)嚴(yán)格遵守制度的員工給予一定的績(jī)效加分；對(duì)違反制度的員工，視情節(jié)輕重給予績(jī)效扣分、警告、罰款等處罰。-對(duì)于部門，將軟件安裝管理情況作為部門整體績(jī)效評(píng)估的一部分。若部門多次出現(xiàn)違規(guī)安裝軟件的情況，影響部門整體績(jī)效得分。七、附則1.本