報(bào)告編號：XX-202X-SC-001自查周期：202X年X月X日-202X年X月X日報(bào)告編制部門：XX餐廳食品安全管理小組編制人：XXX（食品安全管理員）審核人：XXX（餐廳負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)人：XXX（企業(yè)法定代表人/主要負(fù)責(zé)人）一、自查概述（一）自查目的為落實(shí)《中華人民共和國食品安全法》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》（GB____）等法律法規(guī)要求，強(qiáng)化餐廳食品安全主體責(zé)任，及時(shí)排查消除食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障消費(fèi)者飲食安全，特開展本次食品安全自查。（二）自查依據(jù)1.《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例；2.《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》（GB____）；3.《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》；4.餐廳內(nèi)部《食品安全管理制度》《原料采購控制程序》《加工制作規(guī)程》等文件。（三）自查范圍與時(shí)間1.范圍：餐廳所有經(jīng)營環(huán)節(jié)（包括原料采購、貯存、加工制作、餐飲具清洗消毒、從業(yè)人員管理、場所環(huán)境、食品安全事故處置等）；2.時(shí)間：202X年X月X日-202X年X月X日（覆蓋自查周期內(nèi)的日常運(yùn)營及重點(diǎn)時(shí)段，如周末、節(jié)假日）。二、自查內(nèi)容與結(jié)果本次自查采用現(xiàn)場檢查+資料核查結(jié)合方式，共檢查8大項(xiàng)32小項(xiàng)，其中合格項(xiàng)28項(xiàng)，不合格項(xiàng)4項(xiàng)（具體結(jié)果見下表）。序號自查項(xiàng)目檢查內(nèi)容結(jié)果（合格/不合格）備注1主體責(zé)任落實(shí)1.1食品安全管理制度是否齊全（含原料采購、加工制作、消毒、從業(yè)人員管理等）合格制度文件齊全并張貼1.2食品安全管理員是否持證上崗并履行職責(zé)（如每日巡查、記錄）合格管理員持有《食品安全管理員證》1.3是否定期召開食品安全會(huì)議（每月至少1次）合格有會(huì)議記錄2原料采購與貯存管理2.1供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全（營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、檢驗(yàn)報(bào)告）合格建立供應(yīng)商檔案2.2索證索票是否完整（采購憑證、合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告等）不合格部分蔬菜采購未索取產(chǎn)地證明2.3原料驗(yàn)收是否符合標(biāo)準(zhǔn)（外觀、保質(zhì)期、溫度等）合格有驗(yàn)收記錄2.4貯存條件是否符合要求（分類存放、標(biāo)識清晰、溫度控制）不合格冷藏柜內(nèi)生熟食品未完全分開3加工制作過程控制3.1生熟分開是否落實(shí)（工具、容器、區(qū)域）合格有專用生熟刀具和容器3.2烹飪溫度是否達(dá)標(biāo)（中心溫度≥75℃）合格用溫度計(jì)檢測記錄3.3涼菜制作是否符合專間要求（專人、專工具、專消毒、專冷藏）合格專間有紫外線消毒燈4餐飲具清洗消毒管理4.1清洗消毒設(shè)施是否專用（無交叉使用）合格有專用清洗池4.2消毒流程是否規(guī)范（一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔）不合格部分餐飲具消毒時(shí)間不足4.3保潔柜是否清潔、密閉合格保潔柜每日擦拭5從業(yè)人員健康與培訓(xùn)管理5.1從業(yè)人員是否持有效健康證明合格健康證均在有效期內(nèi)5.2是否有晨檢記錄（體溫、手部衛(wèi)生、有無傳染病癥狀）合格每日晨檢并記錄5.3是否定期開展食品安全培訓(xùn)（每年至少1次）不合格本年度培訓(xùn)未覆蓋新員工6場所環(huán)境衛(wèi)生管理6.1地面、墻面、天花板是否清潔（無積水、油污、破損）合格每日清潔6.2防鼠、防蚊、防蠅設(shè)施是否有效（如紗窗、鼠夾、滅蠅燈）合格設(shè)施正常運(yùn)行6.3垃圾是否分類存放、及時(shí)清理合格有專用垃圾桶并加蓋7食品安全事故處置準(zhǔn)備7.1是否有食品安全應(yīng)急預(yù)案合格預(yù)案包含報(bào)告、處置流程7.2是否有應(yīng)急物資（急救箱、消毒用品、嘔吐物處理袋）合格物資齊全7.3是否定期演練（每年至少1次）合格有演練記錄8其他重點(diǎn)環(huán)節(jié)8.1食品添加劑是否專人管理、專柜存放、專賬記錄合格符合“五?！币?.2網(wǎng)絡(luò)訂餐是否標(biāo)注餐品制作時(shí)間、配送范圍合格平臺(tái)信息完整（一）主體責(zé)任落實(shí)情況餐廳已建立《食品安全管理制度》《原料采購控制程序》等12項(xiàng)內(nèi)部制度，張貼于員工通道；食品安全管理員持有中級食品安全管理員證，每日開展現(xiàn)場巡查并記錄；每月召開1次食品安全會(huì)議，傳達(dá)監(jiān)管要求及整改意見。（二）原料采購與貯存管理1.采購環(huán)節(jié)：供應(yīng)商均具備有效資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證等），建立了供應(yīng)商檔案；但部分蔬菜采購未索取產(chǎn)地證明（如葉菜類），存在溯源風(fēng)險(xiǎn)。2.貯存環(huán)節(jié)：原料分類存放（干貨、冷藏、冷凍分開），但冷藏柜內(nèi)生肉與熟制品未用密封容器完全隔離，存在交叉污染隱患。（三）加工制作過程控制生熟工具、容器標(biāo)識清晰（紅色為生區(qū)、藍(lán)色為熟區(qū)），未發(fā)現(xiàn)交叉使用；烹飪時(shí)用溫度計(jì)檢測中心溫度（如紅燒肉中心溫度達(dá)85℃），符合要求；涼菜專間配備紫外線消毒燈（每日消毒30分鐘），專人操作，符合《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》要求。（四）餐飲具清洗消毒管理有專用清洗消毒池（標(biāo)注“餐飲具清洗”“消毒”“沖洗”），但部分員工未嚴(yán)格執(zhí)行消毒時(shí)間（如筷子消毒僅10分鐘，要求為15分鐘），導(dǎo)致消毒效果可能不達(dá)標(biāo)。（五）從業(yè)人員健康與培訓(xùn)管理所有從業(yè)人員均持有效健康證明（有效期內(nèi)），每日晨檢記錄完整（體溫、手部衛(wèi)生、有無腹瀉等癥狀）；但本年度新入職的2名員工未參加食品安全培訓(xùn)（要求入職1周內(nèi)完成），培訓(xùn)覆蓋率未達(dá)100%。（六）場所環(huán)境衛(wèi)生管理地面、墻面、天花板每日清潔（用洗潔精擦拭），無積水、油污；防鼠設(shè)施（鼠夾、擋鼠板）正常使用，未發(fā)現(xiàn)鼠跡；垃圾每日清理2次，分類存放（可回收、廚余、其他），垃圾桶加蓋。（七）食品安全事故處置準(zhǔn)備已制定《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》，包含報(bào)告流程（1小時(shí)內(nèi)報(bào)監(jiān)管部門）、處置措施（停止經(jīng)營、封存食品、排查原因）；應(yīng)急物資（急救箱、消毒噴霧、嘔吐物處理袋）齊全；本年度開展1次演練（模擬顧客食物中毒事件），記錄完整。（八）其他重點(diǎn)環(huán)節(jié)食品添加劑（如味精、食用色素）實(shí)行“五?！惫芾恚▽Ｈ瞬少?、專人保管、專人領(lǐng)用、專人登記、專柜存放），專賬記錄完整；網(wǎng)絡(luò)訂餐平臺(tái)（如美團(tuán)、餓了么）標(biāo)注了餐品制作時(shí)間（30分鐘內(nèi)）、配送范圍（3公里內(nèi)），符合要求。三、不合格項(xiàng)整改情況針對自查發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)不合格項(xiàng)，餐廳已制定整改措施并落實(shí)，具體如下：不合格項(xiàng)序號不合格內(nèi)容整改措施整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果2.2部分蔬菜采購未索取產(chǎn)地證明要求蔬菜供應(yīng)商提供產(chǎn)地證明（如農(nóng)戶身份證復(fù)印件、產(chǎn)地村委會(huì)證明），未提供的拒絕采購采購經(jīng)理202X年X月X日已整改（供應(yīng)商已提供）2.4冷藏柜內(nèi)生熟食品未完全分開在冷藏柜內(nèi)劃分“生區(qū)”“熟區(qū)”，用密封容器存放，張貼標(biāo)識（“生肉區(qū)”“熟制品區(qū)”）廚師長202X年X月X日已整改（區(qū)域劃分完成）4.2部分餐飲具消毒時(shí)間不足組織員工培訓(xùn)消毒流程（消毒時(shí)間15分鐘），安排專人監(jiān)督，每日檢查消毒記錄服務(wù)員組長202X年X月X日已整改（消毒時(shí)間達(dá)標(biāo)）5.3新員工未參加食品安全培訓(xùn)組織新員工參加線上培訓(xùn)（如“食安云課堂”），考核合格后上崗；完善培訓(xùn)檔案食品安全管理員202X年X月X日已整改（培訓(xùn)完成）四、結(jié)論與改進(jìn)計(jì)劃（一）總體結(jié)論本次自查覆蓋了餐廳所有經(jīng)營環(huán)節(jié)，總體符合《食品安全法》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》等要求，但仍存在原料采購溯源不完整、生熟貯存交叉污染、消毒流程不規(guī)范、培訓(xùn)覆蓋率不足等問題。經(jīng)整改后，不合格項(xiàng)已全部落實(shí)，當(dāng)前食品安全狀況可控。（二）未來改進(jìn)計(jì)劃1.強(qiáng)化原料采購管理：與蔬菜供應(yīng)商簽訂《食品安全協(xié)議》，明確需提供的資質(zhì)證明（包括產(chǎn)地證明），每月核對供應(yīng)商資質(zhì)有效性。2.完善貯存流程：定期檢查冷藏柜、冷凍柜的分類存放情況，每周開展1次“生熟分開”專項(xiàng)檢查，納入員工績效考核。3.加強(qiáng)消毒監(jiān)督：安裝消毒設(shè)備計(jì)時(shí)器（如紫外線消毒燈、餐飲具消毒機(jī)），自動(dòng)記錄消毒時(shí)間，每日由食品安全管理員核對記錄。4.提升培訓(xùn)效果：制定《年度食品安全培訓(xùn)計(jì)劃》，每季度開展1次線下培訓(xùn)（邀請監(jiān)管部門專家授課），新員工入職1周內(nèi)完成培訓(xùn)并考核，確保培訓(xùn)覆蓋率100%。5.定期自查常態(tài)化：每月開展1次全面自查，每季度邀請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行食品安全檢測（如原料農(nóng)殘、餐飲具菌落總數(shù)），及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)。XX餐廳食品安全管理小組202X年X月X日（備注：本報(bào)告一式兩份，一份留存餐廳，一份報(bào)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門。）附件（可選）1.供應(yīng)商資質(zhì)復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照、食品