ICS13.100

CCSC65

37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T4266—2020

引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱

患排查治理體系實施指南

Implementationguidelinesofthemanagementsystemforpotentialaccidents

investigationandeliminationofprojectsafetyriskinoperationalmanagement

departmentofwaterdiversionproject

2020-12-25發(fā)布2021-01-25實施

山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB37/T4266—2020

目次

前言.................................................................................II

引言................................................................................III

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4基本任務(wù)...........................................................................1

4.1建立機構(gòu).......................................................................1

4.2明確責(zé)任.......................................................................1

4.3組織培訓(xùn).......................................................................2

4.4全員參與.......................................................................2

4.5融合深化.......................................................................2

4.6運行考核.......................................................................2

5隱患分級與分類.....................................................................2

5.1隱患分級.......................................................................2

5.2隱患分類.......................................................................3

6工作程序和內(nèi)容.....................................................................3

6.1編制排查項目清單...............................................................3

6.2制定排查計劃...................................................................4

6.3排查標(biāo)準(zhǔn)及排查實施.............................................................4

6.4隱患治理.......................................................................4

7文件管理...........................................................................5

8隱患排查治理效果...................................................................5

9持續(xù)改進...........................................................................5

附錄A（資料性）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單...............................................6

附錄B（資料性）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單..............................................11

附錄C（資料性）隱患排查計劃表.....................................................743

附錄D（資料性）隱患整改通知書.....................................................745

附錄E（資料性）隱患整改報告書.....................................................746

附錄F（資料性）事故隱患排查治理臺賬...............................................747

附錄G（資料性）重大事故隱患排查治理臺賬...........................................748

I

DB37/T4266—2020

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

本文件由山東省應(yīng)急管理廳、山東省水利廳提出并組織實施。

本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

本文件由山東省水利廳、山東省水利科學(xué)研究院、南水北調(diào)東線山東干線有限責(zé)任公司、山東省調(diào)

水工程運行維護中心負責(zé)起草。

本文件主要起草人：王祖利、李永祿、劉雅芬、宋曉旭、崔魁、張釗、周春蕾、夏祥哲、郭學(xué)博、

董衛(wèi)軍、曹倩、孫博、劉永林。

II

DB37/T4266—2020

引言

本文件是根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，按照DB37/T2883—2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通

則》、DB37/T3513—2019《水利工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)范的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和引調(diào)水工程運行管理單位隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，

結(jié)合引調(diào)水工程運行管理單位特點編制而成。

本文件用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省引調(diào)水工程運行管理單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全

措施有效全面實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員及工程運行安全，促進

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全發(fā)展。

III

DB37/T4266—2020

引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本文件規(guī)定了引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級

與分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查治理效果、持續(xù)改進等。

本文件適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)的引調(diào)水工程運行管理單位事故隱患排查治理體系的建設(shè)與運行

工作，其他包含引調(diào)水工程的運行管理單位參照執(zhí)行。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T3513—2019水利工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883—2016、DB37/T3513—2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本任務(wù)

4.1建立機構(gòu)

單位應(yīng)逐級成立隱患排查治理體系工作組織機構(gòu)，組織機構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，推進落實各

項工作職責(zé)、任務(wù)目標(biāo)。從單位基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。

單位隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由單位主要負責(zé)人任組長，成員應(yīng)包括分管安全領(lǐng)導(dǎo)、分管生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)、

技術(shù)負責(zé)人，以及工程管理、調(diào)度運行、安全質(zhì)量、材料設(shè)備、人力、財務(wù)等職能部門負責(zé)人、各生產(chǎn)

部門負責(zé)人。日常辦事機構(gòu)宜設(shè)置在單位安全生產(chǎn)管理部門。

4.2明確責(zé)任

4.2.1主要負責(zé)人職責(zé)

主要負責(zé)人是單位隱患排查治理工作第一責(zé)任人，全面負責(zé)單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的

建設(shè)，負責(zé)保證隱患治理的資源投入，審批重大隱患治理方案，及時掌握重大隱患治理情況，并明確責(zé)

任分工，對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等，確保隱患排查治理體系有效運行。

4.2.2其他負責(zé)人職責(zé)

其他負責(zé)人負責(zé)按照一崗雙責(zé)的要求對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理的組織協(xié)調(diào)工作，負責(zé)對隱患排

查、治理整改、控制措施和持續(xù)改進的組織管理，及時向主要負責(zé)人報告重大隱患治理情況，并對事故

隱患排查治理實施過程進行監(jiān)督檢查。

1

DB37/T4266—2020

4.2.3安全監(jiān)督管理部門職責(zé)

安全監(jiān)督管理部門是單位安全隱患排查治理工作的歸口監(jiān)督管理部門，負責(zé)對單位范圍內(nèi)隱患排查

治理工作實行全過程監(jiān)督管理。主要負責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和體系文件，組織開展單位生產(chǎn)安全事

故隱患排查、匯總等工作，評估重大事故隱患，下達需要協(xié)調(diào)處理的隱患整改計劃，對各部門隱患排查

治理情況進行監(jiān)督檢查，并提出考核意見，匯總審核報送隱患排查治理信息表。

4.2.4各職能部門職責(zé)

各智能部門是所轄工作范圍內(nèi)隱患排查的主體責(zé)任部門，是職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的分工

負責(zé)部門，組織開展隱患排查治理活動，對隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時進行治理，并對自行管

理的事故隱患進行整改、驗證等工作。

4.2.5班組、崗位職責(zé)

班組、崗位人員應(yīng)熟練掌握本班組、崗位的排查隱患的標(biāo)準(zhǔn)，熟悉本班組、崗位作業(yè)有關(guān)風(fēng)險的管

控及應(yīng)急措施，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生。

4.3組織培訓(xùn)

單位應(yīng)將隱患排查治理的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓(xùn)，使其掌

握本單位隱患排查清單、隱患排查的要求、隱患治理、隱患治理驗收，并保留培訓(xùn)記錄。在隱患排查治

理體系建設(shè)初期，單位應(yīng)組織全員開展隱患排查治理體系建設(shè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括建設(shè)方案、流程、方

法、要求等。

4.4全員參與

應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.4的規(guī)定執(zhí)行。

4.5融合深化

應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.5的規(guī)定執(zhí)行。

4.6運行考核

單位應(yīng)建立健全隱患排查治理考核獎懲制度，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核

結(jié)果與員工工資薪酬、評優(yōu)等掛鉤。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

5.1.1一般事故隱患

DB37/T3513—2019第5.2規(guī)定內(nèi)容適用于本文件。

5.1.2重大事故隱患

DB37/T3513—2019第5.3內(nèi)容適用于本文件。下列情況可直接判定為重大事故隱患：

a)違反國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)中強制性條文的；

b)涉及符合國家、行業(yè)及地方等標(biāo)準(zhǔn)、文件中判定標(biāo)準(zhǔn)的；

2

DB37/T4266—2020

c)具有潰堤（壩）、中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險的場所或設(shè)施，可能傷害人員在10人及以

上的，不能立刻排除整改的；

d)涉及重大危險源、重要設(shè)施設(shè)備且難以立即整改的；

e)設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責(zé)部門認定的。

5.2隱患分類

DB37/T3513—2019第5.4內(nèi)容適用于本文件。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項目清單

6.1.1基本要素

單位事故隱患排查清單至少包含排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、組織級別

及責(zé)任單位等要素。

6.1.2排查項目清單

引調(diào)水工程運行管理單位應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)安全管理要求和確定的各類風(fēng)險的全部控制措施，編制隱患排

查清單，隱患排查清單包括如下基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單：

a)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求逐項編制，

至少應(yīng)包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參

見附錄A；

b)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程要求和風(fēng)險分級管控體系中各類風(fēng)險控制措施逐項編制。內(nèi)容至少應(yīng)包括：排查范圍、

排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別、隱患等級等信息，參見附錄B。

6.1.3組織級別

單位應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，應(yīng)包括單位、部門、班組和崗位四個級別。常

用的隱患排查組織級別如下：

a)日常隱患排查的組織級別為部門、班組、崗位；

b)定期隱患排查的組織級別為單位、部門；

c)特別隱患排查的組織級別為單位、部門；

d)綜合性隱患排查的組織級別為單位、部門；

e)專項性隱患排查的組織級別為單位、部門；

f)季節(jié)性隱患排查的組織級別為單位、部門；

g)重大活動及節(jié)假日前隱患排查的組織級別為單位；

h)事故類比隱患排查的組織級別為單位、部門；

i)專業(yè)診斷性檢查（安全鑒定）的組織級別為單位。

6.1.4排查類型與周期

引調(diào)水工程運行管理單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合自身組織架構(gòu)、管理特點，確定各隱患排查類型的

周期，可根據(jù)上級主管部門的要求等情況，增加隱患排查的頻次。常用隱患排查頻次如下：

a)日常隱患排查根據(jù)相關(guān)規(guī)程、管理制度及各單位實際情況確定；

3

DB37/T4266—2020

b)定期隱患排查，每年汛前、汛中、汛后，用水期前后，冰凍期前后；

c)特別隱患排查，當(dāng)發(fā)生特大洪水、暴雨、臺風(fēng)、地震、工程非常運用和發(fā)生重大事故等情況

時；

d)綜合性隱患排查，單位應(yīng)每季度組織一次；

e)專項隱患排查，應(yīng)每月開展一次；

f)重大活動及節(jié)假日期間隱患排查，重大活動及節(jié)假日期間開展；

g)事故類比隱患排查，應(yīng)在同類單位或項目發(fā)生傷亡及險情等事故后；

h)專業(yè)診斷性檢查（安全鑒定），應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定或工程實際需要開展；

i)各單位可根據(jù)實際情況將不同排查類型結(jié)合進行。

6.2制定排查計劃

引調(diào)水工程運行管理單位應(yīng)根據(jù)隱患排查清單及實際情況制定隱患排查計劃，明確排查時間、排查

目的、排查要求、排查類型、排查范圍、組織級別、資金保障等，并以文件形式下發(fā)。隱患排查計劃表

參見附錄C。

6.3排查標(biāo)準(zhǔn)及排查實施

單位應(yīng)遵照制定的隱患排查計劃，對照隱患排查清單，依據(jù)基礎(chǔ)安全管理要求和確定的各類風(fēng)險的

控制措施形成排查標(biāo)準(zhǔn)，確定排查類型、人員數(shù)量、時間安排及排查方式，按照排查組織級別，組織各

相關(guān)部門和人員進行隱患排查。隱患排查應(yīng)全面覆蓋、責(zé)任到人，對排查出的事故隱患，應(yīng)進行評估分

級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。

安全鑒定應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定或工程實際委托相關(guān)單位或?qū)＜疫M行。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

單位進行隱患治理時，應(yīng)考慮以下原則：

a)隱患治理應(yīng)堅持分級治理、分類實施、邊排查邊治理的原則，對排查出的隱患，單位應(yīng)按照

職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。

b)排查過程中能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，要下發(fā)整改計劃，并將

隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進行公示。

c)隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。治理前要研究制定

防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.4.2隱患治理流程

DB37/T3513—2019第6.4.2內(nèi)容適用于本文件，隱患治理流程如下：

——在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)向隱患存在單位下發(fā)隱患整改通知書，隱患排查部門和隱患存在

單位的負責(zé)人應(yīng)在隱患整改通知書上簽字確認,隱患整改通知書參見附錄D；

——隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患情況及時進行通報；

——隱患存在單位在接到隱患整改通知書后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員針對隱患進行原因分析，制定

可行的隱患治理措施或方案，并組織人員進行治理；

——隱患存在單位在隱患治理結(jié)束后，應(yīng)向隱患排查部門提交書面的隱患整改報告，隱患整改報

告應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容，逐條將隱患整改情況進行回復(fù)。隱患整改報告參見附錄E；

——隱患排查部門在隱患整改后，應(yīng)組織相關(guān)人員對隱患整改效果進行驗收，并在隱患整改報告

上對復(fù)查情況進行記錄確認。

4

DB37/T4266—2020

6.4.3一般事故隱患治理

對于一般事故隱患，應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.3的要求進行整改。

6.4.4重大事故隱患治理

對于重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)第DB37/T3513—2019第6.4.4的要求進行整改，整改過程應(yīng)注意以下幾

點：

——隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能

危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的

相關(guān)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)活動，應(yīng)當(dāng)制定可靠的措施，并落實相應(yīng)的責(zé)任人和整改完成時間；

——上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停工治理的重大隱患，治理工作結(jié)束

后，應(yīng)對重大隱患的治理情況進行評估；經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，單位應(yīng)當(dāng)向上級主

管部門和政府監(jiān)管部門申請核銷隱患。

6.4.5隱患治理驗收

單位應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.5的要求進行隱患治理驗收，一般事故隱患和重大事故隱患治

理驗收程序如下：

——應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.5的要求進行隱患治理驗收；

——一般事故隱患整改完成后，單位安全管理人員進行一般事故隱患整改效果驗證，并將驗證整

改情況記錄在《事故隱患排查治理臺賬》（參見附錄F）；

——單位應(yīng)在重大事故隱患整改完成后，組織相關(guān)部門負責(zé)人、專家、技術(shù)人員等進行驗收，驗

收合格后進行簽字確認，并將整改情況記錄在《重大事故隱患排查治理臺賬》（參見附錄G）。

7文件管理

DB37/T3513—2019第7章內(nèi)容適用于本文件。

8隱患排查治理效果

DB37/T3513—2019第8章內(nèi)容適用于本文件。

9持續(xù)改進

DB37/T3513—2019第9章內(nèi)容適用于本文件。

5

DB37/T4266—2020

附錄A

（資料性）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專項檢查綜合性檢查

序

排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門部門/單位/單位

號

/月季度半年/年

1安全目標(biāo)逐級制定年度安全目標(biāo)、保證措施、工作計劃，并履行編、審、批手續(xù)√

單位應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！?/p>

制定完善各級、各崗位安全職責(zé)，責(zé)任制中的安全職責(zé)范圍與部門、崗位職責(zé)應(yīng)一致、具體，已制定的崗位職責(zé)中應(yīng)落實“黨政

√

同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”要求。

單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況

√

安全管理機進行定期考核，予以獎懲。

構(gòu)的建立、單位應(yīng)及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度

安全生產(chǎn)責(zé)體系。主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)包括但不限于：1.目標(biāo)管理；2.安全生產(chǎn)承諾；3.安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.安全生產(chǎn)會議；5.安全生

2

任制、安全產(chǎn)獎懲管理；6.安全生產(chǎn)投入；7.教育培訓(xùn)；8.安全生產(chǎn)信息化；9.新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理；10.

管理制度的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理；11.文件、記錄和檔案管理；12.重大危險源辨識與管理；13.安全風(fēng)險管理、隱患排查治理；14.班組安

健全和落實全活動；15.特種作業(yè)人員管理；16.建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”管理；17.設(shè)備設(shè)施管理；18.安全設(shè)施管理；√√

19.作業(yè)活動管理；20.危險物品管理；21.警示標(biāo)志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.工

程安全監(jiān)觀測；26.調(diào)度管理；27.工程維修養(yǎng)護；28.用電安全管理；29.倉庫管理；30.安全保衛(wèi)；31.工程巡查巡檢；32.變更

管理；33.職業(yè)健康管理；34.勞動防護用品（具）管理；35.安全預(yù)測預(yù)警；36.應(yīng)急管理；37.事故管理；38.相關(guān)方管理；39.

安全生產(chǎn)報告；40.績效評定管理。

單位應(yīng)引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作?！?/p>

3操作規(guī)程新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并確保其適宜性和有效性?！獭?/p>

安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員?！獭?/p>

6

DB37/T4266—2020

表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序

排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門部門/單位/單位

號

/月季度半年/年

單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全

操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配√

備依法取得相應(yīng)資格的人員。

單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人

√√

員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，

取得安全資格證書后方可任職。主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于√

4安全教育培訓(xùn)

16學(xué)時。

單位必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能

后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。√

從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受單位、部門和班組級的安全培訓(xùn)。

單位特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。

單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔

√

案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

發(fā)（承）包工發(fā)（承）包工程項目、租賃項目簽訂安全管理協(xié)議?！獭?/p>

程（含租賃）外包工程應(yīng)簽定正式的工程、勞務(wù)承包合同?！獭?/p>

5及勞務(wù)派遣工對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進行資質(zhì)審查，嚴格審查資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等。√√

和外來人員安工程開工前對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、廠家技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試、試驗人員按規(guī)定進行安全培訓(xùn)、

√√

全管理考試合格和技術(shù)交底。

完善重大危險源安全管理規(guī)章制度，定期更新安全操作規(guī)程?！?/p>

重大危險源管

6對設(shè)備設(shè)施或者場所進行重大危險源辨識、安全評估并確定重大危險源等級，建立重大危險源檔案（安全管理）并及時更新，

理√√

按照相關(guān)規(guī)定及時向政府和上級主管部門備案。

7

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表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序

排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門部門/單位/單位

號

/月季度半年/年

定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行維護、保養(yǎng)?！獭?/p>

重大危險源管明確重大危險源的責(zé)任人或者責(zé)任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患?！獭?/p>

6

理對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓(xùn)，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施?！獭?/p>

制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案演練計劃，對重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，每年至少進行一次√

定期進行隱患排查統(tǒng)計分析，隱患排查信息報表由相關(guān)負責(zé)人簽字，并按照要求上報，并按時填報提交至“水利安全生產(chǎn)信息

√√

隱患排查治理上報系統(tǒng)”。

7統(tǒng)計、建檔及

開展隱患排查工作，對排查出的隱患確定等級并登記建檔，進行整改，實施閉環(huán)管理?！獭?/p>

信息上報

對隱患排查治理過程進行監(jiān)督檢查，重大隱患實行掛牌督辦?！獭?/p>

制定應(yīng)急管理制度，建立以主要負責(zé)人為安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系√

建立預(yù)警信息快速發(fā)布機制√

依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員和建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍√

單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)

√√

8應(yīng)急管理案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。

對應(yīng)急預(yù)案進行定期培訓(xùn)，對重點崗位員工進行應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)，組織進行應(yīng)急管理能力培訓(xùn)?！?/p>

應(yīng)急物資、設(shè)備專項管理和專項使用，建立臺賬，配備無線通信設(shè)備；易燃易爆區(qū)須配備防爆型通訊設(shè)備，應(yīng)急疏散指示標(biāo)志

√√

和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道暢通。

單位應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，定期評估應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)評估結(jié)果及時進行修訂和完善，并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急

√

預(yù)案報備。

8

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表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序

排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門部門/單位/單位

號

/月季度半年/年

水閘實行定期安全鑒定制度。首次安全鑒定應(yīng)在竣工驗收后5年內(nèi)進行，以后應(yīng)每隔10年進行1次全面安全鑒定。運行中遭遇

超標(biāo)準(zhǔn)洪水、強烈地震、增水高度超過校核潮位的風(fēng)暴潮、工程發(fā)生重大事故后，應(yīng)及時進行安全檢查，如出現(xiàn)影響安全的異√

?，F(xiàn)象的，應(yīng)及時進行安全鑒定。閘門等單項工程達到折舊年限，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和規(guī)范適時進行單項安全鑒定。

1.泵站有下列情況之一的，應(yīng)進行全面安全鑒定：①建成投入運行達到20～25年；②全面更新改造后投入運行達到15～20年；

③前兩者規(guī)定的時間之后運行達到5～10年。2.泵站出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)進行全面安全鑒定或?qū)ｍ棸踩b定：①擬列入更

9安全鑒定

新改造計劃；②需要擴建增容；③建筑物發(fā)生較大險情；④主機組及其他主要設(shè)備狀態(tài)惡化；⑤規(guī)劃的水情、工情發(fā)生較大變√

化，影響安全運行；⑥遭遇超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的洪水、地震等嚴重自然災(zāi)害；⑦按照SL510《灌排泵站機電設(shè)備報廢標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，

設(shè)備需要報廢的；⑧有其他需求的。

大壩實行定期安全鑒定制度，首次安全鑒定應(yīng)在竣工驗收后5年內(nèi)進行，以后應(yīng)每隔6～10年進行一次。運行中遭遇特大洪水、

√

強烈地震、工程發(fā)生重大事故或出現(xiàn)影響安全的異?，F(xiàn)象后，應(yīng)組織專門的安全鑒定。

每年至少開展一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作，對照標(biāo)準(zhǔn)進行逐條檢查核對?！?/p>

安全標(biāo)準(zhǔn)化績

形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查評報告，報告內(nèi)容符合實際。√

10效評定和持續(xù)

查評發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計劃。√

改進

部門按照公司要求完成整改項目，并實行閉環(huán)管理?！?/p>

制定完善并嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)職業(yè)病防治工作。√

建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案并定期更新?！獭?/p>

11職業(yè)健康管理組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓(xùn)。

采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護用品，建立勞動防護用品發(fā)放清冊。√√

易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設(shè)置通風(fēng)措施，工作時采取可靠的安全、檢測專項措施?！獭?/p>

9

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表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（續(xù)）

專項檢查綜合性檢查

序

排查項目排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)部門部門/單位/單位

號

/月季度半年/年

建立健全交通安全管理規(guī)章制度?！獭?/p>

定期組織駕駛員進行安全技術(shù)培訓(xùn)。√

12交通安全管理對外包工程的車輛實施交通安全管理。