生產(chǎn)安全隱患自查表及處理措施通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、商貿(mào)等）開(kāi)展生產(chǎn)安全隱患自查工作，具體場(chǎng)景包括：日常安全管理：企業(yè)定期（如每周、每月）組織的安全巡查，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除生產(chǎn)作業(yè)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)；專項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備、?；饭芾?、有限空間作業(yè)）或季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）開(kāi)展的專項(xiàng)檢查；特殊時(shí)期安全保障：節(jié)假日前后、重大活動(dòng)期間、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風(fēng)險(xiǎn)排查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收：新項(xiàng)目、新設(shè)備、新工藝投入使用前的安全合規(guī)性檢查；整改復(fù)查：對(duì)已發(fā)生或外部檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。通過(guò)系統(tǒng)化自查，可實(shí)現(xiàn)隱患“早發(fā)覺(jué)、早報(bào)告、早整改”，降低生產(chǎn)安全發(fā)生概率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。二、自查工作實(shí)施步驟（一）自查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集最新適用的法律法規(guī)（如《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程，作為自查判定標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查小組：由企業(yè)安全管理部門牽頭，抽調(diào)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門人員組成專項(xiàng)檢查組，明確組長(zhǎng)（建議由分管安全的負(fù)責(zé)人擔(dān)任）及組員職責(zé)（如設(shè)備設(shè)施檢查由設(shè)備部負(fù)責(zé)，作業(yè)環(huán)境檢查由生產(chǎn)車間*負(fù)責(zé)）。準(zhǔn)備檢查工具：配齊檢查所需物品，包括但不限于：自查表（本模板）、檢測(cè)工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)手套、反光背心）、記錄本、相機(jī)（用于拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)照片）等。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及管理環(huán)節(jié)）、檢查時(shí)間（避開(kāi)生產(chǎn)高峰期，保證檢查充分）、人員分工（按區(qū)域或?qū)I(yè)模塊劃分，避免遺漏）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段區(qū)域全覆蓋排查：按照“從源頭到末端”原則，逐一對(duì)以下對(duì)象進(jìn)行檢查：生產(chǎn)區(qū)域：車間、生產(chǎn)線、作業(yè)平臺(tái)、通道等，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備布局、物料堆放、安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置；設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等）、普通設(shè)備（沖床、機(jī)床、輸送帶等）、消防設(shè)施（滅火器、消火栓、應(yīng)急照明）、電氣設(shè)備（配電箱、線路、開(kāi)關(guān)）的運(yùn)行狀態(tài)及安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）完整性；作業(yè)人員：是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）、是否持證上崗（如特種作業(yè)人員）；管理資料：安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄等是否齊全規(guī)范。檢查方法多樣化：結(jié)合“看、問(wèn)、測(cè)、查”四種方式，保證隱患識(shí)別全面：看：觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)；問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)員工對(duì)安全規(guī)程、應(yīng)急處置措施的掌握情況；測(cè)：使用檢測(cè)工具對(duì)設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣強(qiáng)度）、環(huán)境指標(biāo)（如可燃?xì)怏w濃度、噪聲）進(jìn)行實(shí)測(cè)；查：查閱管理資料，追溯制度執(zhí)行及歷史隱患整改情況。（三）隱患識(shí)別與記錄判定隱患類型：發(fā)覺(jué)的問(wèn)題需明確分類，常見(jiàn)類型包括：人的不安全行為：如未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品、違章操作設(shè)備；物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失、物料堆放超限；環(huán)境不良：如作業(yè)場(chǎng)所照明不足、通道堵塞、通風(fēng)不暢；管理缺陷：如安全制度未落實(shí)、培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案缺失。規(guī)范記錄隱患：對(duì)發(fā)覺(jué)的每個(gè)隱患，需詳細(xì)記錄以下信息（可直接填寫本模板表格）：隱患位置（具體到車間、設(shè)備編號(hào)或作業(yè)區(qū)域）；隱患描述（客觀、具體，避免模糊表述，如“1號(hào)車間沖床安全防護(hù)罩螺栓松動(dòng)，導(dǎo)致防護(hù)罩無(wú)法完全閉合”而非“設(shè)備有隱患”）；隱患照片/視頻（附隱患現(xiàn)場(chǎng)影像資料，標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置）。（四）隱患等級(jí)判定根據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為一般隱患和重大隱患，判定標(biāo)準(zhǔn)一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠立即整改排除的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道少量堆放雜物）；重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患（具體判定標(biāo)準(zhǔn)可參考各行業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，如《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）。判定時(shí)需引用具體依據(jù)（如“依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十六條，消防設(shè)施未定期維護(hù)屬于重大隱患”），保證判定結(jié)果有法可依。（五）整改措施制定與落實(shí)制定“五定”整改方案：針對(duì)每個(gè)隱患，明確以下內(nèi)容：定責(zé)任人：指定具體部門或人員（如設(shè)備部、車間主任）負(fù)責(zé)整改；定措施：明確整改方式（如立即整改、限期整改、停業(yè)整改），具體技術(shù)措施（如更換損壞零件、增設(shè)防護(hù)設(shè)施、修訂制度）；定資金：落實(shí)整改所需經(jīng)費(fèi)，納入企業(yè)安全費(fèi)用預(yù)算；定時(shí)限：一般隱患整改期限不超過(guò)7天，重大隱患需制定整改計(jì)劃明確階段性目標(biāo)（如“15日內(nèi)完成防護(hù)罩更換，30日內(nèi)完成系統(tǒng)調(diào)試”）；定預(yù)案：重大隱患整改期間需制定應(yīng)急處置預(yù)案，明確監(jiān)控措施和應(yīng)急聯(lián)系人。啟動(dòng)整改工作：責(zé)任部門按整改方案落實(shí)措施，整改過(guò)程需留存記錄（如整改照片、采購(gòu)憑證、培訓(xùn)簽到表）。（六）整改跟蹤與驗(yàn)證過(guò)程跟蹤：安全管理部門每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)未按期整改的隱患及時(shí)提醒，必要時(shí)上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人*協(xié)調(diào)解決。整改驗(yàn)證：隱患整改完成后，由檢查組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)檢查：隱患是否徹底消除（如防護(hù)罩是否安裝牢固、滅火器是否已充裝）；整改措施是否符合要求（如新增設(shè)施是否達(dá)標(biāo)、制度是否修訂完善）；相關(guān)人員是否掌握整改后的安全要點(diǎn)（如對(duì)操作人員進(jìn)行新設(shè)備安全培訓(xùn)）。閉環(huán)管理：驗(yàn)證合格后，在自查表中記錄“整改完成情況”，并由驗(yàn)證人簽字確認(rèn)；未通過(guò)驗(yàn)證的，需重新制定整改方案并再次跟蹤。（七）記錄歸檔與總結(jié)分析資料歸檔：將自查表、隱患照片、整改記錄、驗(yàn)證報(bào)告等資料整理成冊(cè)，按“年度-季度-月份”分類存檔，保存期限不少于3年。總結(jié)分析：每季度對(duì)自查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)：隱患數(shù)量、類型分布（如物的不安全狀態(tài)占比60%）、高頻隱患區(qū)域（如1號(hào)車間隱患占比40%）、整改完成率等，形成《隱患排查治理分析報(bào)告》，針對(duì)突出問(wèn)題提出改進(jìn)措施（如增加某區(qū)域設(shè)備巡檢頻次、開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)）。三、生產(chǎn)安全隱患自查表（模板）隱患編號(hào)所屬區(qū)域檢查時(shí)間檢查人員2024-0011號(hào)生產(chǎn)車間2024-03-1509:00安管-張、設(shè)備-李隱患位置隱患描述（含類型）隱患等級(jí)判定依據(jù)隱患等級(jí)1號(hào)車間沖床操作區(qū)沖床安全防護(hù)罩缺失2顆固定螺栓，無(wú)法完全閉合（物的不安全狀態(tài)）《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與一般要求》(GB/T8196-2008)5.2.1一般隱患整改措施責(zé)任部門/責(zé)任人整改期限整改完成情況立即采購(gòu)并更換2顆M8螺栓，固定防護(hù)罩；設(shè)備部*每日檢查螺栓緊固狀態(tài)設(shè)備部/李*2024-03-17前已完成（附螺栓更換照片）備注已對(duì)操作人員進(jìn)行防護(hù)罩日常檢查培訓(xùn)四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)責(zé)任到人，避免形式主義：自查工作需明確各層級(jí)責(zé)任，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*對(duì)自查結(jié)果負(fù)總責(zé)，檢查人員需現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，保證隱患“零遺漏、零容忍”。動(dòng)態(tài)更新，貼合實(shí)際：定期（如每年）自查表內(nèi)容，結(jié)合企業(yè)新增設(shè)備、工藝調(diào)整或法規(guī)更新，補(bǔ)充檢查項(xiàng)目和判定標(biāo)準(zhǔn)，避免“一套表格用到底”。重大隱患“零延遲”上報(bào)：發(fā)覺(jué)重大隱患時(shí)，立即停產(chǎn)停業(yè)，并在1小時(shí)內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報(bào)告，同時(shí)制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。強(qiáng)化員工參與：鼓勵(lì)一線員工通過(guò)“隱患隨手拍”“合理化建議”等方式反饋隱患，建立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制（如對(duì)有效隱患給予50-500元獎(jiǎng)勵(lì)），激發(fā)全員安全管理意識(shí)。注重整改實(shí)效：嚴(yán)禁“紙面整改”“虛假整改”，對(duì)整改不力導(dǎo)致的，嚴(yán)肅追究