廣東省XXXXXXX高速公路相關(guān)項(xiàng)目

管理管控文件

廣冢交通集團(tuán)

廣東XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXX公路試驗(yàn)檢測(cè)中心

二0一六年四月

目錄

第一章管理管控制度..........................................................1

1.1試驗(yàn)檢測(cè)中心的工程質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)（包含但不限于以下工作）...............1

1.2管理管控制度...........................................................2

第二章試驗(yàn)檢測(cè)工作措施....................................................29

2.1抽檢工作措施..........................................................29

2.2中心試驗(yàn)室室內(nèi)試驗(yàn)工作措施............................................32

2.3試驗(yàn)結(jié)果處理流程.......................................................34

2.4不合格品處理措施.......................................................35

2.5工程實(shí)體檢測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)巡查措施............................................36

2.6驗(yàn)證試驗(yàn)工作措施......................................................39

2.7工藝試臉措施..........................................................40

2.8標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證措施.....................................................42

2.9委外試驗(yàn)監(jiān)控措施......................................................44

2.10比對(duì)試驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)考核措施..........................................46

2.11申訴處理措施........................................................47

第三章崗位職責(zé).............................................................48

3.1中心試瞼室主任......................................................48

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人...........................................................49

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人...........................................................49

3.4試驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)工程師....................................................50

3.5試驗(yàn)員................................................................50

3.6檔案及竣工資料負(fù)責(zé)人..................................................51

3.7資料管理管控員........................................................51

3.8儀器管理管控員........................................................51

3.9樣品管理管控員（收發(fā)樣員）............................................52

第四章試驗(yàn)檢測(cè)人員廉政、安全工作的有效機(jī)制.................................52

4.1廉政工作機(jī)制........................................................52

4.2安全工作機(jī)制..........................................................54

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第一章管理管控制度

1.1試驗(yàn)檢測(cè)中心的工程質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)（包含但不限于以下工作）

1.施工準(zhǔn)備期內(nèi)，按合同合約要求建立試驗(yàn)檢測(cè)中心并配備試驗(yàn)設(shè)備；熟悉合同合

約文件；編制試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)計(jì)劃及細(xì)則；參加設(shè)計(jì)交底會(huì)；審核承包人工地試驗(yàn)室；參

加監(jiān)理召開的監(jiān)理交底會(huì)和工地會(huì)議。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督施工準(zhǔn)備階段承包人工地試驗(yàn)室的建設(shè)和審查試驗(yàn)室認(rèn)定材料，參與發(fā)

包人組織的承包人工地試驗(yàn)室臨時(shí)資質(zhì)的考核和認(rèn)證。

3.負(fù)責(zé)審批承包人的試驗(yàn)檢測(cè)工作相關(guān)計(jì)劃，檢查相關(guān)計(jì)劃執(zhí)行情況。

4.施工階段，按規(guī)定檢測(cè)構(gòu)件、配件或設(shè)備；按規(guī)定的頻率進(jìn)行質(zhì)量抽檢工作；參加

質(zhì)量事故處理；參加中間交工驗(yàn)收；參加發(fā)包人、監(jiān)理組織的工地會(huì)議；參加上級(jí)行業(yè)

質(zhì)監(jiān)主管部門組織的檢查并做好相關(guān)試驗(yàn)、檢測(cè)工作；參加監(jiān)理工程師組織的質(zhì)量調(diào)查；

參與監(jiān)理工程師組織的工程質(zhì)量評(píng)定工作。

5.負(fù)責(zé)檢查承包人工地試驗(yàn)室的試驗(yàn)管理管控工作，定期不定期檢查其試驗(yàn)室，核

查試驗(yàn)室儀器設(shè)備完好情況、標(biāo)定情況以及人員變更情況，并有權(quán)要求承包人增加試驗(yàn)

人員、更換不稱職的試驗(yàn)人員和配備足夠的試驗(yàn)儀器、設(shè)備等，發(fā)布檢查通報(bào)。

6.執(zhí)行發(fā)包人或監(jiān)理工程師日常巡查過程中認(rèn)為有必要加強(qiáng)抽檢而發(fā)出的試驗(yàn)、

檢測(cè)工作指令。工作指令以《試驗(yàn)檢測(cè)工作聯(lián)系單》的形式傳遞，《試驗(yàn)檢測(cè)工作聯(lián)系單》

發(fā)件人及接收人須簽字，相關(guān)信息力求詳細(xì)，具有可操作性?！对囼?yàn)檢測(cè)工作聯(lián)系單》一式

三份，監(jiān)理工程師及試驗(yàn)檢測(cè)中心、發(fā)包人各一份。該項(xiàng)抽檢工作視為試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)人

合同合約范圍內(nèi)應(yīng)完成的職責(zé)，不應(yīng)因此而提出費(fèi)用索賠變更要求。

7.按照合同合約、《公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理管控辦法》（交通部令2005第12號(hào)）和

《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)工程檢測(cè)服務(wù)合同合約范圍內(nèi)的驗(yàn)證試驗(yàn)、工

藝試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、抽樣試驗(yàn)、驗(yàn)收試驗(yàn)等工作并出具結(jié)論報(bào)告，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

8.審查承包人對(duì)外委托的檢測(cè)單位。

9.文件與資料管理管控，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不少于3份，一份自己留檔，一份提交承包人,

一份提交監(jiān)理單位。報(bào)告須及時(shí)提供。對(duì)日常試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，定期向發(fā)包

人書面報(bào)告。

10.及時(shí)完善試驗(yàn)檢洌資料，移交并配合總監(jiān)辦進(jìn)行評(píng)定、整理、歸檔。

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11.應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地為發(fā)包人和監(jiān)理工程師提供試驗(yàn)報(bào)告以及發(fā)包人認(rèn)為有必要的試

驗(yàn)檢測(cè)分析意見，為發(fā)包人和監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量控制和評(píng)估提供依據(jù)。

12.按照相關(guān)規(guī)定要求審批承包人的試驗(yàn)成果報(bào)告。

13.交工驗(yàn)收及缺陷責(zé)任期，協(xié)同監(jiān)理工程師編制試驗(yàn)工作報(bào)告；參加發(fā)包人組織

的交工驗(yàn)收并提供試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；參加竣工驗(yàn)收。

14.根據(jù)合同合約文件規(guī)定，承擔(dān)發(fā)包人授予的其他權(quán)力和義務(wù)。

1.2管理管控制度

1.2.1人員管理管控制度

（1）加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)人員考勤管理管控，確保日常工作有效開展。

（2）保持試驗(yàn)檢測(cè)人員相對(duì)穩(wěn)定,因特殊情況確需變更的.由母體檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)經(jīng)發(fā)包

人同意，并向相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)備案。

（3）公開試驗(yàn)檢測(cè)人員的姓名、崗位、照片等信息，試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行作業(yè)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一

著裝并掛牌上崗。

（4）加強(qiáng)驗(yàn)檢測(cè)人員勞動(dòng)保護(hù)工作，試驗(yàn)檢測(cè)人員在進(jìn)行有毒、有腐蝕性、有強(qiáng)噪聲

等試驗(yàn)操作時(shí)，必須按要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具。

（5）制定全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，定期或不定期地組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策、質(zhì)量體系文件、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程以及試驗(yàn)檢測(cè)操作技能、職業(yè)素養(yǎng)等知識(shí)，不斷提高試驗(yàn)檢測(cè)人員綜合能力

和水平。

（6）按照規(guī)定及時(shí)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行年度信用評(píng)價(jià)。

L2.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)制度

（1）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)與其它化學(xué)試劑分別存放，存放條件應(yīng)符合化學(xué)試劑的存放要求。

（2）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲(chǔ)存器具應(yīng)反復(fù)洗滌干凈，然后用蒸福水吹洗三次，置于防塵處干燥。

（3）操作前，操作者應(yīng)嬋凈頭和衣服上的塵，洗凈雙手。

（4）啟用時(shí)應(yīng)注明日期，稱取時(shí)從試劑瓶（或稱量器皿）中取出后，不得返回瓶中。

（5）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需預(yù)處理時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按該物質(zhì)技術(shù)規(guī)定處理。

（6）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)置于稱量器中必須貼上標(biāo)簽，未用完的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)置于干燥環(huán)境中存放,

確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不受潮、不受污染、不變質(zhì)。

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（7）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)專人嚴(yán)格管理管控做好使用記錄，不得移作其它用途。

L2.3試驗(yàn)檢測(cè)工作制度

1.2.3.1室內(nèi)試驗(yàn)工作制度

（1）檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)前，應(yīng)對(duì)檢測(cè)任務(wù)單信息和樣品狀況的一致性進(jìn)行確認(rèn)。

（2）檢測(cè)人員檢查設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件，并做好《設(shè)備使用和環(huán)境狀況記錄表》填寫。

（3）根據(jù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或方法要求制備樣品、核對(duì)樣品和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。

（4）檢測(cè)人員依據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施檢測(cè)，填寫或打印檢測(cè)原始記

錄。

（5）檢測(cè)完成后再次檢查設(shè)備狀態(tài)并做好相應(yīng)記錄。

（6）已檢樣品按規(guī)定放入留樣區(qū)域，樣品應(yīng)能進(jìn)行區(qū)分。

1.2.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作制度

（1）檢測(cè)人員按照業(yè)主批準(zhǔn)的檢測(cè)相關(guān)計(jì)劃或根據(jù)業(yè)主要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行定期的檢

查、檢測(cè)及不定期的質(zhì)量巡查。必要時(shí)，應(yīng)編制檢測(cè)合適的方案。

（2）檢測(cè)人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程或業(yè)主下達(dá)的相關(guān)文件進(jìn)行檢測(cè)，確保檢

測(cè)方法的適用和正確性。

（3）檢測(cè)人員必須堅(jiān)持原則、獨(dú)立檢測(cè)，不受任何單位或個(gè)人的干擾，確保檢測(cè)結(jié)果

的客觀公正性。

（4）檢測(cè)人員開始檢測(cè)前，應(yīng)核對(duì)、記錄檢測(cè)咫象相關(guān)信息，并核對(duì)設(shè)計(jì)文件，記錄

相關(guān)參數(shù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（5）檢測(cè)人員檢查設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件，并做好《設(shè)備使用和環(huán)境狀況記錄表》填寫。

（6）檢測(cè)人員進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好安全防護(hù)。

（7）檢測(cè)人員依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢測(cè)合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施檢測(cè)，如實(shí)

記錄檢測(cè)結(jié)果，不得修改結(jié)果，確保結(jié)果的真實(shí)可靠性。

（8）檢測(cè)人員在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過程中應(yīng)注意觀察環(huán)境條件的變化情況，當(dāng)條件發(fā)生變化并

超出允許范圍時(shí)，應(yīng)立即停止工作，直至恢復(fù)到規(guī)定的條件后方可繼續(xù)進(jìn)行檢測(cè)。

（9）檢測(cè)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行匯總，確保信息反饋的及時(shí)性。

1.2.3.3檢測(cè)原始記錄制度

（1）檢測(cè)原始記錄應(yīng)有固定格式，并包含足夠的信息。

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試驗(yàn)室檢測(cè)記錄應(yīng)包括下列合適的內(nèi)容：

A.原始記錄名稱；

B.原始記錄編號(hào)及頁碼；

C.委托任務(wù)單編號(hào)；

D.樣品編號(hào)、名稱、狀態(tài)、規(guī)格型號(hào)；

E.檢測(cè)的依據(jù)和方法；

F.使用的主要儀器設(shè)備名稱和編號(hào)；

G.檢測(cè)環(huán)境；

H.檢測(cè)數(shù)據(jù)；

I.計(jì)算結(jié)果（必要時(shí)）；

J.檢測(cè)中異常情況的描述和記錄；

K.檢測(cè)日期；

L.檢測(cè)、審核人員的簽名

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄應(yīng)包括下列合適的內(nèi)容：

A.原始記錄名稱；

B.記錄編號(hào)，每頁總頁碼和頁碼標(biāo)識(shí)；

C.委托任務(wù)單編號(hào)；

D.從屬的檢測(cè)委托書信息（必要時(shí)）；

E.檢測(cè)單位名稱、抽樣日期；

F.樣品名稱、生產(chǎn)單位、商標(biāo)、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、生產(chǎn)或進(jìn)場(chǎng)日期；

G.抽樣依據(jù)、方法、地點(diǎn)、樣品數(shù)量、樣本基數(shù)、批量；

H.檢測(cè)原因、檢測(cè)依據(jù)、抽樣情況說明及未定事項(xiàng)（必要時(shí)）；

I.樣品狀態(tài)的確認(rèn)；

J.使用的主要儀器設(shè)備名稱和編號(hào)；

K.檢測(cè)數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果；

L.檢測(cè)時(shí)間及檢測(cè)人員、審核人員簽字；

M.工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)還應(yīng)記錄工程名稱、工程地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)部位等信息。

（2）檢測(cè)原始記錄應(yīng)及時(shí)填寫，自動(dòng)采集數(shù)據(jù)的每天應(yīng)打印原始記錄匯總表，檢測(cè)軟

件中應(yīng)設(shè)置原始記錄匯總打印功能。原始記錄做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、信息完整，不得

追記、涂改。

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（3）原始記錄筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)由原始記錄人在原數(shù)據(jù)附近進(jìn)行“劃改”更正，“劃

改”后原數(shù)據(jù)應(yīng)清楚可辨，并在“劃改”處加蓋原始記錄人印章或簽名。自動(dòng)采集的原始

數(shù)據(jù)不得更改，如發(fā)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)異常時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人查明原因，需要更正時(shí)

必須有更正依據(jù)，并說明異常的原因。

1.2.3.4試驗(yàn)樣品的檢查、復(fù)核制度

（1）受檢試驗(yàn)品應(yīng)根據(jù)檢測(cè)的目的和要求，按照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)品

質(zhì)量分等級(jí)規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)C

（2）指定試驗(yàn)品檢測(cè)時(shí)各試驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目必須至少有兩人同時(shí)共同進(jìn)行試驗(yàn)。

（3）試驗(yàn)時(shí)所用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有檢定或校準(zhǔn)合格證，并且其精度等級(jí)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的

規(guī)定。

（4）檢測(cè)人員應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)中如發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果異常應(yīng)立即分析情況,

查明原因并重新試驗(yàn)。

（5）檢測(cè)人員應(yīng)按規(guī)定操作，在檢測(cè)過程中實(shí)事求是、準(zhǔn)確認(rèn)真地填寫記錄。記錄合

適的內(nèi)容力求詳盡，字跡清楚，不得涂改，如確需更改時(shí)，應(yīng)按規(guī)定更正。

（6）記錄由檢測(cè)人員和記錄人在現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)無誤后，應(yīng)在記錄上簽字。

（7）檢測(cè)人員發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果有疑點(diǎn)時(shí)，應(yīng)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人查明疑點(diǎn)，必要時(shí)，共同進(jìn)

行復(fù)測(cè)。

1.2.4儀器設(shè)備管理管控制度

（1）設(shè)備由設(shè)備管理管控員負(fù)責(zé)管理管控。管理管控工作包括建檔、驗(yàn)收、保管、維

護(hù)、修理、檢定、和定期報(bào)廢等項(xiàng)工作。

（2）主要設(shè)備建立技術(shù)檔案，存放使用說明書、操作規(guī)程、計(jì)量檢定證書、維護(hù)記錄

和維護(hù)相關(guān)計(jì)劃等。定期進(jìn)行檢查，保持設(shè)備的完好和清潔。

（3）設(shè)備、儀表、量具等應(yīng)有檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，具有“合格證”或“準(zhǔn)用證”者

方可使用。每年由設(shè)備管理管控員對(duì)所有的設(shè)備清查一次，對(duì)不合格的設(shè)備應(yīng)貼上“禁用

證”標(biāo)志，需淘汰的設(shè)備應(yīng)申請(qǐng)辦理報(bào)廢手續(xù)。

（4）設(shè)備操作人員必須循章操作，未經(jīng)培訓(xùn)、考核合格及授權(quán)有人員不得使用操作設(shè)

備。貴重設(shè)備操作，需由本中心試驗(yàn)室操作員進(jìn)行。

（5）使用頻次不高的儀器設(shè)備，應(yīng)定期通電運(yùn)行，以保持其處于良好狀態(tài)；設(shè)備內(nèi)置

的電池電源，使用后應(yīng)及時(shí)取出，以免霉變損壞儀器設(shè)備。

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（6）設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)包括設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、零件更換、查驗(yàn)等各項(xiàng)工作。對(duì)設(shè)備

的維護(hù)與保養(yǎng)應(yīng)形成詳細(xì)的書面記錄，以便更好地識(shí)別設(shè)備的使用狀態(tài)。

（7）需請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修，維修如果須進(jìn)行必要的檢定、校準(zhǔn)，確保其

量值的準(zhǔn)確性。任何人不得擅自拆卸設(shè)備，不得隨意移動(dòng)電纜及設(shè)備位置。如有人為損壞，

將追究當(dāng)事人責(zé)任。

（8）存放設(shè)備的房間應(yīng)保證環(huán)境符合規(guī)定的要求，定期清掃。

1.2.5設(shè)備安全操作制度

（1）任何設(shè)備使用必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。在操作前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)

行開機(jī)運(yùn)行狀態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)異常，不得進(jìn)行檢測(cè)工作，并作記錄和處理。非操作人員不得

隨意亂動(dòng)、調(diào)整。

（2）電器設(shè)備應(yīng)保持完好無損，保證安全可靠，任何人不得私自增設(shè)和移動(dòng)電器線路，

增加負(fù)載。

（3）危險(xiǎn)性的設(shè)備應(yīng)有安全防護(hù)裝置，并于每次試驗(yàn)前進(jìn)行檢查。

（4）具有危險(xiǎn)性的試驗(yàn)在進(jìn)行前，參加試驗(yàn)的人員應(yīng)充分理解試驗(yàn)方法和操作規(guī)程，

進(jìn)行時(shí)應(yīng)由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮，一旦發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)，立即停止測(cè)試。

（5）設(shè)備在使用過程中發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象或異常響聲，應(yīng)立即停機(jī)檢查，排除故障后，

檢查正常方可繼續(xù)使用，不允許儀器設(shè)備帶“病”操作使用。

（6）設(shè)備存放室應(yīng)具備有消防器材，由專人管理管控，定期檢查。

（7）進(jìn)行野外檢測(cè)時(shí)，由專職試驗(yàn)檢測(cè)人員現(xiàn)場(chǎng)安全操作，防止可能產(chǎn)生的意外事故。

（8）節(jié)假日前應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備存放室進(jìn)行全面的安全檢查排除事故隱患。經(jīng)確認(rèn)安全后,

方可封門。

1.2.6試驗(yàn)檢測(cè)工作事故處理制度

（1）試驗(yàn)過程中發(fā)生下列情況按事故處理：

a.有關(guān)方面提供的技術(shù)資料丟失或失密，檢驗(yàn)報(bào)告丟失，原始記錄丟失或失密；

b.由于人員、試驗(yàn)儀器、設(shè)備、試驗(yàn)條件中不符合試驗(yàn)工作要求，試驗(yàn)方法錯(cuò)誤，

數(shù)據(jù)差錯(cuò)等造成的試驗(yàn)結(jié)論錯(cuò)誤；

c.試驗(yàn)過程中非正常原因發(fā)生儀器、設(shè)備損壞；

（2）事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人或當(dāng)事人應(yīng)立即停止檢測(cè)，采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大,

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保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，通知有關(guān)人員處理事故。

（3）事故發(fā)生三日內(nèi)，由有關(guān)檢測(cè)室填寫事故報(bào)告單，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人處理。

（4）事故發(fā)生五日內(nèi)，技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開事故分析會(huì)，對(duì)事故的直接責(zé)任者作出處

理，對(duì)事故作出善后處理并采取相應(yīng)的措施，以防止此類事故的發(fā)生。

L2.7文件資料管理管控制度

（1）對(duì)所有受控文件和非受控文件進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、登記，存檔備案。

（2）按照《文件編號(hào)規(guī)定》的要求對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保每一份文件具有唯一性的標(biāo)

識(shí)。

（3）對(duì)受控文件加蓋受控章，并在《現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄清單》中留有記錄，注明文

件的代號(hào)和受控狀態(tài)。及時(shí)將有效文件清單進(jìn)行公布，確保所有使用場(chǎng)所均能及時(shí)得到有

效的文件。

（4）中心試驗(yàn)室各類文件按照種類、年份等分別進(jìn)行歸檔，每一份文件在檔案盒的卷

內(nèi)目錄中予以注釋、方便查閱。借閱時(shí)辦理相關(guān)借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記表》。

（5）對(duì)于更換后的原文件、已作廢的文件，由文件管理管控員統(tǒng)一進(jìn)行清理、回收、

加蓋“作廢”印記，放至專門的檔案盒內(nèi)保存，必要時(shí)統(tǒng)一予以銷毀。

（6）根據(jù)業(yè)主的要求，建立相關(guān)電子文檔。并按照《質(zhì)量手冊(cè)》中計(jì)算機(jī)使用及管理

管控制度建立了數(shù)據(jù)保護(hù)的手段，確保數(shù)據(jù)輸入、采集、存儲(chǔ)、處理的完整性和保密性。

（7）對(duì)中心試驗(yàn)室的人員、儀器設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行檔案化管理管控。

1.2.8樣品管理管控制度

1.2.8.1樣品采集制度

（1）樣品的采集有二種途徑，一是由駐地監(jiān)理負(fù)責(zé)采樣，二是由中心試驗(yàn)室根據(jù)需要

直接到工地現(xiàn)場(chǎng)采樣；

（2）駐地監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)了解工地材料進(jìn)場(chǎng)情況，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料審批單（見本文附表二）

應(yīng)予以確認(rèn)，根據(jù)進(jìn)場(chǎng)的數(shù)量對(duì)照抽檢頻率抽取相應(yīng)的樣品。取樣時(shí)一般應(yīng)通知承包人一

起到場(chǎng)。

（3）中心試驗(yàn)室到現(xiàn)場(chǎng)采集樣品，應(yīng)派熟識(shí)業(yè)務(wù)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并配助手1?2名，

一般情況下應(yīng)通知駐地監(jiān)理和工地試驗(yàn)室；

（4）取樣負(fù)責(zé)人必須辭格按照相應(yīng)的試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行樣品采集，實(shí)事求是，以能反映構(gòu)

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件或材料的真實(shí)情況，采用隨機(jī)抽樣和最不利狀態(tài)抽樣相結(jié)合；

（5）樣品采集的范圍包括工程上使用的所有原材料、半成品或成品；

（6）抽檢人員必須秉公辦事，客觀公正，不得御私舞弊，抽檢的樣品必須及時(shí)貼上相

對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽（樣品標(biāo)簽式樣見圖1.2.8.1）,合適的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，至少包含樣品名稱、

規(guī)格、取樣地點(diǎn)、時(shí)間和取樣人簽名等信息。

（7）各種樣品的采集依據(jù)、頻率及數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。

XX高速公路

XXX高速公路

材料樣品標(biāo)簽之

砂漿/混凝土試件樣品標(biāo)簽

fi

自e*

樣品名稱碎石標(biāo)段3標(biāo)

3C

樣品規(guī)格5~251nm分項(xiàng)工程高山大橋Q

5

白施工部位13域左2樁距底10米g

樣品來源明耀石場(chǎng)s

aR

白設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)Q

采樣地點(diǎn)1標(biāo)拌和場(chǎng)C30

sE

3現(xiàn)場(chǎng)坍落度O

取樣人利XX（手寫簽名）

G

成型日期v

取樣日期gC11,t1,g5E

抽樣人<XX（手寫簽名）O

備注乂"假**林XX梟加e

備注工也34*69

6.5cm1).5cn

3cli15cm

8cm

圖128.1樣品標(biāo)簽式樣

1.2.8.2樣品密碼管理管控制度

（1）凡現(xiàn)場(chǎng)抽取的樣品均實(shí)行密碼管理管控制度。

（2）中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，送樣人員填寫委托單，確認(rèn)檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)3、參數(shù)和

檢測(cè)依據(jù)。接樣人員核查樣品及相關(guān)資料，雙方簽字確認(rèn)；接樣人員應(yīng)登記與檢測(cè)有關(guān)的

信息。

（3）樣品管理管控員根據(jù)委托單，核對(duì)樣品狀況與委托登記信息的一致性，核對(duì)無誤

后應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)（密碼號(hào)）；注明樣品的檢測(cè)/檢查狀態(tài)。樣品停留在試驗(yàn)室的

整個(gè)期間內(nèi)，應(yīng)在樣品上注明檢測(cè)/檢查狀態(tài)（注明待檢、在檢、已檢三個(gè)狀態(tài)之一），以

防止管理管控上的混淆。并應(yīng)及時(shí)填寫檢測(cè)任務(wù)單。檢測(cè)任務(wù)單應(yīng)注意：樣品的密碼編號(hào)

應(yīng)唯一、任務(wù)單編號(hào)應(yīng)與委托編號(hào)相關(guān)聯(lián)。

（4）樣品管理管控員通過下發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單，通知相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)室進(jìn)行試驗(yàn)。

（5）試驗(yàn)檢測(cè)人員接受任務(wù)后，根據(jù)檢測(cè)任務(wù)單核對(duì)樣品，核對(duì)無誤后簽收。

（6）中心試驗(yàn)室員應(yīng)按試驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫原始記錄，并交復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核。

（7）中心試驗(yàn)室員編寫《試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》交復(fù)核人員，復(fù)核原始記錄與試卷報(bào)告上數(shù)

據(jù)是否一致，計(jì)算方法、計(jì)算結(jié)果是否正確。

（8）復(fù)核合格后的報(bào)告交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。再由綜合管理管控員登記、編號(hào)、發(fā)

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編號(hào)：

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送。

（9）試驗(yàn)的合格報(bào)告一份存檔，另一份交專人發(fā)放委托單位；不合格報(bào)告一份存檔,

一份必須在24小時(shí)內(nèi)送到或電話通知業(yè)主，另一份發(fā)給委托單位。

（10）不合格樣品的保管、樣品的管理管控和試驗(yàn)報(bào)告都必須以臺(tái)帳的形式記錄備案。

（11）某些檢測(cè)樣品在流轉(zhuǎn)過程中有環(huán)境、時(shí)間、狀態(tài)等方面的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)嚴(yán)格遵

守。

1.2.8.3樣品接收管理管控制度

（1）樣品到達(dá)中心試驗(yàn)室后，由專門接樣人對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于一些特殊的材料或

試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目，接樣人可會(huì)同有關(guān)試驗(yàn)人員共同檢查，確認(rèn)樣品完好、數(shù)量足夠后，

對(duì)樣品進(jìn)行編號(hào)并辦理登記手續(xù)，相關(guān)信息填入“試驗(yàn)一覽表”（樣表如2.8.3T）；

報(bào)告接樣試驗(yàn)領(lǐng)樣預(yù)計(jì)完實(shí)際完簽收簽收

序號(hào)接樣人備注

編號(hào)日期人員日期成E期成日期人日期

JOlsn

1張三0415李四4.155.135.13王二5.15

001

（2）樣品上應(yīng)貼上明顯的且唯一的標(biāo)識(shí)，并應(yīng)有足夠的信息量，確保所有的來樣不相

混清；對(duì)各種不同的樣品應(yīng)有不同的驗(yàn)收要求（詳見表2.8.3-2部分常用樣品驗(yàn)收要求），

發(fā)現(xiàn)有不符合要求應(yīng)拒絕接收并應(yīng)報(bào)告主任，要求取樣人查明原因，重新取樣或?qū)Σ?/p>

料進(jìn)行處理。

表1.2.8.3-1（TJ01）標(biāo)段（水泥）試驗(yàn)一覽表

填寫說明：報(bào)告編號(hào)含義：JOlsnOOl,J代表監(jiān)理抽檢，01代表01施工標(biāo)，sn為水

泥的縮寫，之后為試驗(yàn)順序號(hào)，標(biāo)識(shí)編號(hào)與抽樣單及報(bào)告編號(hào)一致，統(tǒng)一采用報(bào)告編號(hào),

相關(guān)信息由資料員負(fù)責(zé)管理管控，預(yù)計(jì)完成日期按試驗(yàn)檢測(cè)工作周期表（見本文附表三）

計(jì)算填入，超時(shí)應(yīng)提醒試驗(yàn)人員，必要時(shí)報(bào)告主任。

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編號(hào):

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表1.2.8.3-2部分常用樣品按樣驗(yàn)收要求

序

樣品名稱驗(yàn)收要求

號(hào)

袋裝水泥的包裝是否完整？散裝水泥的樣品包裝是否密封性良

1水泥好？袋裝水泥包裝的出廠日期、批號(hào)、標(biāo)號(hào)、品種等是否清晰？

有元出廠檢驗(yàn)單？水泥樣品有無結(jié)塊？

鋼筋、鋼絞送樣數(shù)量是否足夠？有無出廠證明？鋼筋試樣的長(zhǎng)度是否符合

2線、錨夾具、相應(yīng)要求？焊接試樣的焊口長(zhǎng)度是否超標(biāo)或長(zhǎng)度不夠？如是焊

瀝青接試樣要檢查軸線是否對(duì)中？是否有第三方的產(chǎn)品檢驗(yàn)些？

砂、碎石、采樣地點(diǎn)是否已明確標(biāo)示？數(shù)量是否滿足試驗(yàn)檢測(cè)要求？所代

3

土表的進(jìn)場(chǎng)數(shù)量是否已經(jīng)標(biāo)示清楚。

產(chǎn)品說明書、合格證是否齊全？數(shù)量是否足夠？是否有第三方的

4外加劑

產(chǎn)品檢驗(yàn)單。

是否有承包人的自檢報(bào)告？自檢結(jié)果是否有監(jiān)理工程師簽字？

復(fù)核水泥混

自檢配合比合適的方案是否合理？砂率、水泥用量、水灰比是否

5凝土、砂漿

超H規(guī)范要求？根據(jù)配合比合適的方案的要求，樣品的數(shù)量是否

配合比試樣

足夠？樣品袋有無表明合同合約段、樣品名稱和送樣H期？

土工布及其是否有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、檢驗(yàn)單？取樣位置是否標(biāo)識(shí)清楚？

6土工合成材取樣的樣品規(guī)格是否符合試驗(yàn)要求？是否有第三方的產(chǎn)品檢驗(yàn)

料單？

是否有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、檢驗(yàn)單？取樣質(zhì)量是否滿足試驗(yàn)檢

7粉煤灰

測(cè)要求？樣品是否有結(jié)塊、受潮？

檢查送樣清單的填寫相關(guān)項(xiàng)目是否齊全？有無監(jiān)理工程師簽

名？每個(gè)試件的標(biāo)簽是否為現(xiàn)場(chǎng)粘貼（試件剛成型后立即粘

水泥舲、砂貼）？

8漿、凈漿試按送樣清單的相關(guān)項(xiàng)目逐一核對(duì)，清單數(shù)據(jù)與標(biāo)簽是否一致？試

樣件有無變形？是否符合規(guī)定的尺寸要求？試件的受壓面是否平

整？如發(fā)現(xiàn)不符合要求的試件應(yīng)及時(shí)通知送樣人，在不改變?cè)嚰?/p>

性能的情況下進(jìn)行修整、或采取另外的檢測(cè)手段處理。

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共61頁

是否有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、檢驗(yàn)單？取樣位置是否標(biāo)識(shí)清楚？

9波紋管取樣的樣品規(guī)格是否符合試驗(yàn)要求？是否有第三方的產(chǎn)品檢驗(yàn)

單？

L2.8.4樣品保管制度

(1)樣品接收后應(yīng)放在來樣室指定位置妥善保管。

(2)因工作需要從來樣室取出保管樣品時(shí)，須經(jīng)來樣室負(fù)責(zé)人同意后并做好記錄才能

取出；

(3)樣品有效期內(nèi)，如發(fā)生損壞、丟失，屬責(zé)任事故，有關(guān)責(zé)任人要及時(shí)報(bào)告，采取

相應(yīng)的措施補(bǔ)救，同時(shí)對(duì)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予處罰。

L2.8.5樣品檢測(cè)制度

(1)檢測(cè)工作應(yīng)由相應(yīng)各專業(yè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照現(xiàn)行試驗(yàn)規(guī)程、規(guī)范完成檢測(cè)，以

保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

(2)檢測(cè)工作一般應(yīng)由2人以上完成，互相幫助，互相監(jiān)督，保證數(shù)據(jù)的公正性。

(3)檢測(cè)前應(yīng)做好事前準(zhǔn)備工作，如試驗(yàn)的依據(jù)是否現(xiàn)行有效、試驗(yàn)/復(fù)核試驗(yàn)合適

的方案是否合理、試驗(yàn)樣品的數(shù)量是否滿足規(guī)范的要求、樣品的品質(zhì)、形狀等是否滿足試

驗(yàn)條件要求、試驗(yàn)儀器是否滿足使用要求、特別是對(duì)于有量值結(jié)果的試驗(yàn)要估計(jì)是否會(huì)超

出量程而損壞儀器、試驗(yàn)場(chǎng)地是否滿足要求、有溫濕度要求的試驗(yàn)其試驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境以及時(shí)

候的養(yǎng)生條件是否符合要求、有廢氣排放要求的試驗(yàn)是否滿足周邊環(huán)境要求等；

(4)使用過程中要及時(shí)做好原始記錄，原始記錄是一次性形成且需要長(zhǎng)期俁存的文字

材料，不得轉(zhuǎn)抄，不得涂改，確實(shí)記錄有誤可以杠改、簽名并保證原來數(shù)字可見，必要時(shí)

說明杠改原因；

(5)對(duì)于破壞性試驗(yàn)的關(guān)鍵步驟應(yīng)有2人以上核對(duì)確認(rèn)后才能繼續(xù)下一步驟，特別是

對(duì)試件數(shù)量較少、樣品重復(fù)采集有困難相關(guān)項(xiàng)目；

(6)檢測(cè)過程中，檢測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)密切監(jiān)視數(shù)值動(dòng)態(tài)變化，發(fā)現(xiàn)人為因素或機(jī)器毛病而

造成數(shù)值異常應(yīng)即時(shí)終止檢測(cè)，分析原因，待問題解決后再繼續(xù)；

(7)樣品取回后應(yīng)在規(guī)范要求的最短合理時(shí)間完成檢驗(yàn)工作，最遲出報(bào)告時(shí)間不得影

響承包人下道工序的施工為準(zhǔn)，主動(dòng)配合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的開展，必要時(shí)利用晚上時(shí)間或分

組同步進(jìn)行(樣品多的情況下r

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共61頁

1.2.8.6留樣管理管控制度

（1）試驗(yàn)完畢后，如需要保存原樣，應(yīng)由試驗(yàn)人員填寫好《留樣登記表》（見圖

1.2.8.6-3）,交給保管人，放到留樣室進(jìn)行保管好，并在留樣上貼上《留樣標(biāo)簽》（見圖

1.2.8.6-2）,以便日后查看。如水泥樣品，應(yīng)在取樣密封桶的明顯位置貼上《水泥樣品標(biāo)

簽》（見圖1.2.8.6-1）（＞

XX7W速公略二

來才羊與鋁—-------

梓日期大Ltj-^

圖L2.861受才礴自勾^

圖L次臉日期2011—

品不中/楊二SK:臺(tái)三膝/I

m樣品但J單名百三侖

生產(chǎn)批_____

---------&

出廠日木辛白舌保曾人2011.

取樣人X

1

3cm------一

第12頁共61頁

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共61頁

來樣單

序號(hào)標(biāo)段樣品名彳

編號(hào)

1圖1.286-3留樣登記表式樣

2

3

4

5

6

???

???第13頁共61頁

編號(hào):

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共61頁

(2)保留樣品的容器(包括包裝袋)要清潔，必要時(shí)密封以防變質(zhì)，保留的樣品要做好

標(biāo)識(shí)，要按先后順序或批次擺放整齊以便查找；

(3)樣品留樣數(shù)量要根據(jù)實(shí)際需要確定，一般情況下，水泥的留樣數(shù)量為檢測(cè)全套指

標(biāo)所用量的2倍，約12kg左右。對(duì)于地材或外購的半成品材料的留樣數(shù)量，如果對(duì)樣品

有可疑，可以在條件允許的情況下盡量多留樣品，滿足多次重復(fù)檢測(cè)的需要；如果留樣僅

作為樣品來樣時(shí)規(guī)格對(duì)照用，可以考慮用小包裝罐/盒/袋等包裝，約3kg為宜；

(4)有保質(zhì)期限的樣品，其留樣周期不得少于保質(zhì)期限。水泥的留樣期根據(jù)國標(biāo)規(guī)定

不少于3個(gè)月，外加劑不少于6個(gè)月，但對(duì)工程不再使用該品種，留樣期可另行考慮。

(5)簫要外委檢測(cè)的原材料，如型鋼、塑料防水板、橡膠止水帶、橡膠支座等，樣品

應(yīng)至少保留至取得檢測(cè)報(bào)告并確認(rèn)無異議；其余樣品根據(jù)實(shí)際情況酌情處理。

(6)樣品超過保存期后，應(yīng)清出留樣室，并妥善處理，不得隨意棄置。

1.2.8.7樣品的檢后處理制度

第”頁共61頁

編號(hào)：頭*理

時(shí)間：年月日

2021xx書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共61頁

圖128.7異常數(shù)據(jù)標(biāo)簽樣式巨

不什福節(jié)2011

標(biāo)段

分項(xiàng)工程高L

施工部位15墩左2樁

設(shè)計(jì)強(qiáng)度

實(shí)測(cè)強(qiáng)度25.

試驗(yàn)日期201

留樣經(jīng)手人周XX

備注

(1)如屬可重復(fù)使用白樣品(錨具等),

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C

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品妥善保管，并標(biāo)示清楚送樣單位和委托單編號(hào)；

(2)過期樣品由相關(guān)試驗(yàn)人員報(bào)請(qǐng)主任同意后進(jìn)行處理，其他人員不得擅自處理；

(3)破壞性檢測(cè)后的樣品，在確認(rèn)檢測(cè)方法正確、檢測(cè)結(jié)果無誤后，一般不保留樣品

(除非數(shù)據(jù)異常或有特殊要求)。

(4)異常數(shù)據(jù)樣品應(yīng)放在指定位置，并在每個(gè)樣品上粘貼易于辨認(rèn)的標(biāo)簽(式樣如圖

1.2.8.7),保證溯源有效性。

1.2.9見證取樣送檢制度

承包人在相關(guān)項(xiàng)目施工過程中所使用的原材料、半成品、成品的取樣、送檢需由駐地

監(jiān)理或中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)人員旁站取樣并做好封存、送檢。

1.2.9.1見證取樣程序

(1)工地試驗(yàn)室根據(jù)需要在監(jiān)理人員的旁站見證下對(duì)原材料進(jìn)行取樣或混凝土、砂漿等

試塊成型制作；

(2)見證人員有責(zé)任對(duì)試樣進(jìn)行監(jiān)護(hù)和用標(biāo)簽簽名標(biāo)識(shí)，并和承包人一起將試件送/郵

寄至指定的檢測(cè)單位；

(3)送檢單位填寫檢驗(yàn)委托單，見證人應(yīng)在檢驗(yàn)委托單上簽名。

1.2.9.2見證取樣和送檢相關(guān)項(xiàng)目

(1)超出工地試驗(yàn)室檢測(cè)資質(zhì)范圍的；

(2)文件要求承包人自檢頻率5%以上的原材料、半成品、成品等。

1.2.10外委試驗(yàn)管理管控制度

(1)中心試驗(yàn)室不具備條件完成的試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目，可委托其他具有相應(yīng)資質(zhì)的試

驗(yàn)單位完成。

(2)對(duì)擬委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)、信譽(yù)，應(yīng)進(jìn)行審查確認(rèn)其技術(shù)能力滿足要求，并報(bào)請(qǐng)

業(yè)主審核認(rèn)可。

(3)根據(jù)合同合約規(guī)定，屬于中心試驗(yàn)室職責(zé)范圍的監(jiān)理單位和業(yè)主試驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目，

但中心試驗(yàn)室未配備相應(yīng)的試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，相應(yīng)的委外試驗(yàn)應(yīng)由中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)完成，業(yè)

主和監(jiān)理單位人有必要時(shí)應(yīng)對(duì)委外試驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，簽認(rèn)送檢委托單，并跟進(jìn)試臉檢測(cè)結(jié)果

和報(bào)告單。

(4)建立委托試驗(yàn)相關(guān)計(jì)劃和臺(tái)帳，對(duì)外委試驗(yàn)進(jìn)行有效管理管控，報(bào)告要單獨(dú)存檔。

(5)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人要對(duì)委托試驗(yàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題把關(guān)，對(duì)委托試

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驗(yàn)報(bào)告必須審核，及時(shí)解決存在的問題。

（6）各項(xiàng)委托試驗(yàn)采用的試驗(yàn)方法和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)必須符合本相關(guān)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

委托試驗(yàn)報(bào)告至少一式兩份。

（7）對(duì)于委托試驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目，做好封樣標(biāo)識(shí)工作，并取得委托試驗(yàn)室的收樣確認(rèn)憑證。

（8）對(duì)于重要的試驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目，試驗(yàn)樣品應(yīng)留樣以備復(fù)驗(yàn)。

1.2.11內(nèi)部培訓(xùn)制度

（1）內(nèi)部培訓(xùn)是為了提高試驗(yàn)檢測(cè)人員的理論水平、掌握操作技能、了解先進(jìn)試驗(yàn)檢

測(cè)技術(shù)或方法的業(yè)務(wù)培訓(xùn)C

（2）內(nèi)部培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。

（3）內(nèi)部培訓(xùn)分為定期和不定期。

（4）定期培訓(xùn)為每半年一次，針對(duì)不同的試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)、討論，由

技術(shù)負(fù)責(zé)人考核評(píng)分。

（5）不定期培訓(xùn)是針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行集中學(xué)習(xí)、討論，由技術(shù)負(fù)責(zé)人

考評(píng)。

（6）考評(píng)分為理論知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)操作兩部分，綜合考評(píng)的結(jié)果為最終成績(jī)。

（7）綜合考評(píng)不合格的人中應(yīng)暫停試驗(yàn)檢測(cè)工作，直到達(dá)到該相關(guān)項(xiàng)目的要求。

1.2.12用電管理管控制度

（1）試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)配備滿足安全用電要求的漏電保護(hù)開關(guān)，所配備的供電量應(yīng)滿足儀

器功耗的要求，并且根據(jù)儀器的安裝要求決定是否需要配置地線。常見的電線配置要求見

下表。

表1.2.12電線、電流與功率對(duì)照表

序號(hào)功率（kW）單相電流（A）銅芯線最小電線截面積（DOO

10.52.30.5

214.61.0

329.22.0

4313.82.5

5418.44.0

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65234.0

（2）不得擅自改裝、拆修電氣設(shè)施，不得亂接、亂拉電線，試驗(yàn)室內(nèi)不得有裸露的

電線頭；

（3）除非工作需要，空調(diào)、電熱器、電腦等不得在無人情況下開機(jī)過夜。存有化學(xué)

藥品的檢測(cè)室內(nèi)不得使用明火電爐，下班離開試驗(yàn)室之前，除對(duì)溫、濕度有要求的環(huán)境、

養(yǎng)護(hù)設(shè)備外，其他應(yīng)切斷電源。

1.2.13化學(xué)、有害物品安全管理管控制度

（1）使用化學(xué)物品的試驗(yàn)時(shí)必須嚴(yán)格遵守《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理管控條例》或其他

國家法律法規(guī)的規(guī)定，建立嚴(yán)格的化學(xué)物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等制度，

應(yīng)建立化學(xué)物品帳目，帳目要日清月結(jié)，做到帳物相符。

（2）對(duì)易燃、易爆、劇毒、放射性及其它危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)指定工作責(zé)任心強(qiáng)、具備

一定保管知識(shí)的專人負(fù)責(zé)管理管控；

（3）試驗(yàn)人員必須配備防護(hù)裝備方可參與有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)物品的試驗(yàn)活動(dòng)；

（4）化學(xué)物品存放地點(diǎn)，要設(shè)防盜設(shè)施，對(duì)存放中的化學(xué)物品要經(jīng)常檢查，及時(shí)排

除安全隱患，防止因變質(zhì)分解造成自燃、爆炸事故的發(fā)生，嚴(yán)防化學(xué)物品丟失、被盜和發(fā)

生其它事故；

（5）試驗(yàn)室必須嚴(yán)格按照《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境

防治辦法》等國家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定處置試驗(yàn)室危險(xiǎn)廢棄物，避免污染環(huán)境和發(fā)生安全事

故；

（6）產(chǎn)生有害廢氣的瀝青原材料試驗(yàn)室、瀝青混合料試驗(yàn)室及化學(xué)分析室等均必須

按規(guī)定安裝通風(fēng)、排風(fēng)設(shè)施，防止環(huán)境污染：

（7）試驗(yàn)室產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物必須單獨(dú)分類收集存放，并及時(shí)合理處理嚴(yán)禁直接排

放或污染環(huán)境。

1.2.14試驗(yàn)人員勞動(dòng)保護(hù)管理管控制度

（1）試驗(yàn)室要做好工作環(huán)境管理管控和勞動(dòng)保護(hù)工作；

（2）針對(duì)振動(dòng)、噪聲、焊接、輻射、病菌、毒性、激光、粉塵、超凈等對(duì)人體有害

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的環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)試驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)督和勞動(dòng)保護(hù)工作，落實(shí)相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)措施，配備必

需的勞動(dòng)保護(hù)、防護(hù)用品，保證試驗(yàn)人員的安全和健康；

（3）對(duì)于危險(xiǎn)的儀器設(shè)備應(yīng)增設(shè)防護(hù)罩，確保試驗(yàn)人員操作安全。

1.2.15安全文明管理管控制度

（1）試驗(yàn)室是檢測(cè)試驗(yàn)工作的場(chǎng)所，必須保持清潔、整齊、安靜。

（2）不得在試驗(yàn)室內(nèi)喧嘩，工作時(shí)間不得在試驗(yàn)室內(nèi)談?wù)撆c工作無關(guān)的話題。

（3）上班時(shí)間不準(zhǔn)穿拖鞋，開展工作過程中嚴(yán)禁抽煙。

（4）試驗(yàn)室內(nèi)不得隨地吐痰、抽煙、吃東西等，嚴(yán)禁把易燃、易爆物品帶入試驗(yàn)室。

（5）經(jīng)常保持儀器、室內(nèi)環(huán)境的清潔、衛(wèi)生，非試驗(yàn)室用的物品一律不準(zhǔn)存放在試

驗(yàn)室內(nèi)。

（6）試驗(yàn)室應(yīng)配備數(shù)量滿足消防要求的安全設(shè)施，滅火器應(yīng)布設(shè)在方便帶走的地方，

各檢測(cè)室配備4kg干粉滅火器1?2個(gè)。對(duì)于火災(zāi)隱患較多的區(qū)域，應(yīng)該加強(qiáng)滅火器的設(shè)

置（如：瀝青混合料室）。未經(jīng)主任同意不得挪動(dòng)位置，確需挪動(dòng)的，應(yīng)事先告知進(jìn)入試

驗(yàn)室的全體人員，并應(yīng)有明顯標(biāo)示。

（7）固定安裝的試驗(yàn)儀器設(shè)備的電源，應(yīng)做好漏電保護(hù)，每臺(tái)試驗(yàn)儀器，均應(yīng)設(shè)置

符合安全用電標(biāo)準(zhǔn)的漏電保護(hù)開關(guān)。

（8）恒溫、恒濕室禁止隨意開啟門窗，室內(nèi)使用電烙鐵要放在烙鐵架上，并且不能

讓烙鐵碰到可燃物品，用完后要切斷電源。

（9）除混凝土養(yǎng)護(hù)室以及需要連續(xù)用電的試驗(yàn)室外，其他試驗(yàn)室在下班后必須切斷

電源、水源，關(guān)好門窗，以保證試驗(yàn)設(shè)備的安全。

（10）儀器設(shè)備的零部件要妥善保管，連接線、配件、常用工具等應(yīng)排列整齊，不得

隨意攤放在地面。說明書、操作手冊(cè)和原始記錄表等應(yīng)專柜保管。

（11）對(duì)儀器設(shè)備的使用必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，非操作人員不得隨意使用和調(diào)整。

所有電器設(shè)施應(yīng)完好無損、安全可靠，除電工外任何人不得增設(shè)或更改線路。

（12）儀器設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)異常情況，操作者應(yīng)即停機(jī)檢查，排除故障，待儀

器正常后方可繼續(xù)使用，不得讓設(shè)備帶病工作。

（13）節(jié)假日由試驗(yàn)室主任組織人員進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)處理安全隱患。

（14）野外試驗(yàn)工作要戴安全帽，并遵守試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作要求，要強(qiáng)化安全意識(shí)，

保護(hù)好儀器設(shè)備不受損壞而注意人身安全。

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1.2.16試驗(yàn)物品管理管控和領(lǐng)用制度

（1）各試驗(yàn)室需添置試驗(yàn)用的材料或工具應(yīng)作相關(guān)計(jì)劃，劃入固定資產(chǎn)類的（或價(jià)

格較高的耐用品）應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理管控部審查后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批購買、或調(diào)配。

（2）購回的材料或工具應(yīng)做好入庫登記及領(lǐng)用手續(xù)，用后多余的物品應(yīng)退回固定資

產(chǎn)管理管控員安排。

（3）貴重物品由試驗(yàn)室主任安排專人管理管控，領(lǐng)用貴重物品需填寫貴重物品領(lǐng)用

單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)用后領(lǐng)取人應(yīng)妥善使用和保管，未用完的易耗品要退回。

（4）易炸、易燃、腐蝕性物品等危險(xiǎn)品管理管控，由專人負(fù)責(zé)、專庫管理管控，并

按不同類別采用相應(yīng)的安全措施保管。

（5）危險(xiǎn)物品領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，任何人不得自行保存和處理。

1.2.17設(shè)施和環(huán)境條件管理管控制度

1.2.17.1設(shè)施和環(huán)境管理管控的基本要求

中心試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)工作的需要配備必要的環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)施，保證工作區(qū)域內(nèi)的

供水、供電、采光、通風(fēng)、溫濕度等條件能滿足工作的要求。

中心試驗(yàn)室各室面積、配電、環(huán)境調(diào)節(jié)應(yīng)滿足使用要求以及滿足國家、省有關(guān)管理管

控的規(guī)定，具體要求參見“試驗(yàn)室建設(shè)”章節(jié)。

1.2.17.2設(shè)施與環(huán)境的一般要求

（1）儀器設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)滿足其使用說明書和試驗(yàn)檢測(cè)方法規(guī)定的要求，對(duì)有溫

度、濕度、抗電磁干擾、防震等要求的設(shè)備，其工作間（臺(tái)）應(yīng)安裝溫、濕度計(jì)、避開干

擾源、采取抗干擾、遠(yuǎn)離震源或隔離等技術(shù)措施，要特別注意在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)設(shè)法滿足

儀器設(shè)備使用的環(huán)境條件要求。

（2）精密儀器工作室應(yīng)恒溫、恒濕、無振動(dòng)、無灰塵、無腐蝕性氣體。

（3）標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室應(yīng)配置專門的溫濕度控制儀，保證標(biāo)養(yǎng)室符合標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件20±2T，

而且要有全天候自動(dòng)記錄知報(bào)警裝置，一旦出現(xiàn)溫濕度異常能即使通知管理管控人員。

（4）危險(xiǎn)品房、藥品庫、氣瓶室、儀器庫房應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)電源、火源、水源進(jìn)行

嚴(yán)格的控制，還要采取得當(dāng)?shù)姆辣I措施。對(duì)危險(xiǎn)品的管理管控，還要滿足相關(guān)環(huán)保和安全

的要求。

（5）試驗(yàn)過程中會(huì)產(chǎn)生對(duì)人體有害的氣體或粉塵的工作室，應(yīng)設(shè)置合乎環(huán)保要求的

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排風(fēng)設(shè)施、儀器配置應(yīng)防塵設(shè)施，特別嚴(yán)重時(shí)操作人員應(yīng)配戴防毒、防塵口罩C

（6）試驗(yàn)過程中產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境有污染的廢液應(yīng)經(jīng)過安全處理后才能排出。

（7）對(duì)有放射性源的儀器設(shè)備，應(yīng)存放在指定的符合安全要求的地方，必要時(shí)使用

者還要使用符合要求的防護(hù)設(shè)施。

1.2.17.3環(huán)境條件監(jiān)控與記錄

（1）對(duì)溫、濕度有要求的試驗(yàn)工作問，應(yīng)按要求啟動(dòng)相應(yīng)的溫、濕度控制設(shè)施，并

按相應(yīng)的工作要求作好溫、濕度監(jiān)控記錄。

（2）在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，對(duì)