弱電系統(tǒng)項目質(zhì)量管理

2.1質(zhì)量管理方針概述

公司質(zhì)量方針：質(zhì)量為本、科技領先、工程優(yōu)良、服務精誠

質(zhì)量方針的內(nèi)涵：堅持以質(zhì)量為本、科技領先、工程優(yōu)良、服務精誠

的企業(yè)管理總體思想，把質(zhì)量作為企業(yè)的立足之本、發(fā)展之本、創(chuàng)新

之本，采用行業(yè)內(nèi)先進的技術和工藝，實現(xiàn)有計劃、有步驟、程序化

的質(zhì)量管理，強化各工序質(zhì)量控制，樹立精品意識，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

以相關規(guī)范標準為依據(jù)，編制單位工程施工方案，制訂詳細的工程質(zhì)

量保證計劃，明確質(zhì)量控制的措施、方法和檢測手段以及達到的質(zhì)量

控制標準，為現(xiàn)場施工管理提供質(zhì)量保證。

2.2公司質(zhì)量目標

(1)單位工程一次交驗合格率100%

(2)安裝工程優(yōu)良品率90%

(3)分項工程合格率100%

(4)分項工程優(yōu)良品率90%

(X)工程質(zhì)量事故:零

(6)工程質(zhì)量一次交驗合格率100%

(7)項目運維合格率100%

(X)運維質(zhì)量事故:零

2.3適用范圍

本質(zhì)量管理適用于XX公司XX項目精品基地XXXXXXX的弱電系

統(tǒng)建設項目工作中所涉及的工程施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作。

質(zhì)量控制人員責任:

若合同、技術規(guī)定、或國家規(guī)范、標準或規(guī)定有要求，質(zhì)量控制

人員包括檢驗人員應經(jīng)過認證符合所有有關標準的要求，并在任何工

程開始前提供質(zhì)量控制人員的合格證或其它文件的副本，證明其能力、

培訓和合格證符合要求。

人員資質(zhì)證明及培訓計劃：

本公司在合同授予后組織實施項目資源配置時，將充分考慮項目

工程的實際需要和政府監(jiān)督部門有關要求，配置經(jīng)培訓合格并持有規(guī)

定資質(zhì)證件的人員，確保參與工程的所有質(zhì)量控制人員、具體操作人

員資質(zhì)合格，且其資質(zhì)保證標準始終符合包括合同要求標準在內(nèi)的最

新的行業(yè)、國家以及國際標準，并保證其安全開展工作。

本公司在項目工程施工中將使用有經(jīng)驗的員工參與項目工程施

工作業(yè)，對新員工將實施崗前培訓，對未達到培訓要求的新員工將不

得上崗。

對有特殊持證上崗要求的崗位，本公司將實施崗位資格控制管理,

以保證從事本工程項目的人員滿足項目工程施工的需要和業(yè)主、監(jiān)理

的要求。

2.4質(zhì)量保證體系

為加強項目部工程質(zhì)量管理，全面貫徹落實公司質(zhì)量方針和目標,

結合本項目工程的特點，組建由項目部經(jīng)理任質(zhì)保工程師的項目部質(zhì)

量保證體系，項目部質(zhì)量保證體系結構見下圖

項目施工結束后由運維負責人任質(zhì)保工程師的項目質(zhì)量保證體

系，質(zhì)量保證體系結構見下圖

質(zhì)量控制人員和責任：

質(zhì)量控制人員責任

若合同、技術規(guī)定、或國家規(guī)范、標準或規(guī)定有要求，質(zhì)量控制

人員包括檢驗人員應經(jīng)過認證符合所有有關標準的要求，并在任何工

程開始前提供質(zhì)量控制人員的合格證或其它文件的副本，證明其能力、

培訓和合格證符合要求。

人員資質(zhì)證明及培訓計劃

工程質(zhì)量報告制度:

每月向項目部領導和公司主管部門上報質(zhì)量月報表，主要內(nèi)容是

當月質(zhì)量情況簡述、存在問題和建議、下月需協(xié)調(diào)問題。

工程質(zhì)量會議制度：

（1）項目部每周組織召開質(zhì)量例會，總結上周質(zhì)量工作，針對現(xiàn)場

質(zhì)量情況進行分析，安排本周質(zhì)量工作。

（2）每日組織生產(chǎn)調(diào)度會，項目部質(zhì)量管理部匯報當日的施工質(zhì)量

情況，根據(jù)質(zhì)量問題，提出改進意見，保證施工質(zhì)量。

（3）針對現(xiàn)場突發(fā)質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部會同工程管理部組織有關

施工隊和班組進行專項質(zhì)量會議，分析原因協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題。

文件控制：

本項目文件控制由項目副經(jīng)理依據(jù)《文件控制管理程序》的規(guī)定,

確認在本項目工程施工中所使用的各項規(guī)范、標準版本的有效性；資

料員將按供圖計劃，取得本項目工程的施工圖紙和設計說明等資料,

及時按目錄理清、分類、登記臺帳，送項目副經(jīng)理審核、簽發(fā)，并做

好圖紙發(fā)放記錄；工程技術人員及時參加設計交底和圖紙繪審，以確

保施工圖紙和設計文件準確指導工程施工。

過程記錄控制：

本工程的施工記錄執(zhí)行《國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案

整理規(guī)范》DA-T2X-2002等現(xiàn)行規(guī)范規(guī)程要求，及XX公司日照有限

公司有關規(guī)定制度的要求整理竣工檔案及有關檔案管理要求，組織相

關人員進行記錄、整理、裝訂、簽字、交付。

產(chǎn)品標識和防護:

本項目產(chǎn)品標識管理由項目部各部室依據(jù)業(yè)主'本單位的規(guī)定,

按照各自'業(yè)務管理分工組織實施。

不合格品控制

本工程不合格品控制由項目副經(jīng)理依據(jù)《不合格項的控制》的規(guī)

定，負責組織對不合格品進行識別的控制。

2.X質(zhì)量控制程序

目的：

為了驗證工程項目施工中各項產(chǎn)品滿足要求，確保施工各工序交

接質(zhì)量及最終完成合格產(chǎn)品，制定本程序。應通過質(zhì)量檢查與驗收活

動，確保施工質(zhì)量符合規(guī)定。建筑材料、構配件和設備的驗收活動應

符合GBTX0430-2007標準的第X章的規(guī)定。對分包內(nèi)容的質(zhì)量檢查

與驗收應符合GBTX0430-2007標準的第11章的規(guī)定。

適用范圍：

工程項目施工中從施工準備到項目竣工交付使用中，各階段產(chǎn)品

質(zhì)量控制。

職責：

(1)分管經(jīng)理負責工程質(zhì)量檢驗的控制

(2)項目經(jīng)理為工程質(zhì)量檢驗控制的主管部門。對裝置工程、分項

工程及施工工序和全部質(zhì)量控制點負有監(jiān)督、檢查、檢驗、標識、考

核、審核評定的職能，

(3)施工負責協(xié)助施工部門進行施工的材料質(zhì)量檢驗及設備開箱驗

收；

(4)施工部門技術人員負責施工各工序過程的質(zhì)量檢驗及解決工程

施工過程中出現(xiàn)的技術、材料、質(zhì)量問題。

工序控制：

工序交接管理

(1)施工部門根據(jù)施工組織設計中確定的工序質(zhì)量要求，按照工序

分項、分部工程進行質(zhì)量檢驗，工序之間交接由技術員和質(zhì)檢員組織、

監(jiān)督進行。

(2)專業(yè)工序交接時，上道工序的專業(yè)技術員應提交必要的施工記

錄，與下道工序專業(yè)技術人員共同組織施工班組實地檢查驗收，驗收

合格后填寫《工程中間交接驗收記錄》。

(3)質(zhì)量檢查依據(jù)施工驗收規(guī)范、施工圖紙、施工組織設計、施工

方案、設計變更、施工技術交底、質(zhì)量評定標準及合同和設計文件的

要求執(zhí)行。具體驗收標準見《公司施工技術文件匯編》

1、質(zhì)量控制點的設置

采取設置質(zhì)量控制點的方法，對過程質(zhì)量進行控制凡符合下列條

件之一者，均應設立質(zhì)量控制點，并在《施工組織設計》中明確，具

體控制點設置內(nèi)容見《公司施工技術文件匯編》。

(1)影響工程結構安全的部位

(2)容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位

(3)工藝有特殊要求，或對工程質(zhì)量有較大影響的過程；

(4)在采用新材料、新結構、新工藝、新技術的情況下，對施工質(zhì)量

沒有把握的過程或部位。

2、質(zhì)量控制點的控制實施

（1）對關鍵工序（如設備安裝，系統(tǒng)調(diào)試，機柜安裝等）應在施工組

織設計中重點編寫其施工、調(diào)試方法，必要時由施工技術負責人編制

施工方案，報監(jiān)理、顧客批準。

（2）由各專業(yè)技術人員將質(zhì)量控制點的控制內(nèi)容及要求向施工員及

操作班組進行交底，使操作人員明確工藝、質(zhì)量、操作要求后方可進

行施工。

（3）操作人員必須按規(guī)程、規(guī)范和技術交底施工。若遇到特殊情況

需要改變施工方法時，由施工員向施工技術負責人請示，并報監(jiān)理和

顧客，獲得批準后方可進行施工。

（4）專業(yè)技術人員在現(xiàn)場進行重點指導，操作班組做好自檢記錄，

質(zhì)檢員進行巡回檢查，必要時，技術部組織有關部門抽查。

（X）對施工中需要顧客、監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)部門檢查驗收的工序（如隱蔽

工程驗收等），應在每道工序完成時，根據(jù)規(guī)范要求自查合格后，請

業(yè)主、監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)部門驗收認可，辦理必要的書面簽證，方可進行下

道工序施工。

3、技術專題會議

（1）針對現(xiàn)場技術與工程質(zhì)量管理的需要和隨時解決施工過程中出

現(xiàn)的與施工技術相關的工程質(zhì)量問題，項目副經(jīng)理負責組織專業(yè)施工

部門技術員及有關人員召開技術專題會，以解決專業(yè)技術問題。

（2）遇有較大問題時，由分管經(jīng)理出席會議并根據(jù)情況作出決定。

填寫《會議紀要》，經(jīng)監(jiān)理和顧客批準后，由施工部門實施。

(3)對施工過程中發(fā)生的各種技術文件和記錄按《文件控制程序》

辦理。如施工部門技術人員對設計變更單及對外工程聯(lián)絡文件要登記,

定期檢查消號，填寫《體系運行檢查記錄表》

(4)質(zhì)量檢查活動策劃是項目質(zhì)量管理策劃的重要內(nèi)容之一，可單

獨形成文件，經(jīng)批準后，作為工程項目施工質(zhì)量檢查活動的指導文件。

(6)質(zhì)量檢查的策劃內(nèi)容一般應包括：檢查項目及檢查部位、檢查

人員、檢查方法、檢查依據(jù)、判定標準、檢查程序、應填寫的質(zhì)量記

錄和簽發(fā)的檢查報告等。

(7)對項目部的監(jiān)控方式應根據(jù)施工企業(yè)的規(guī)模、專業(yè)特點、管理

模式及項目的分布情況確定。

(X)質(zhì)量檢查的依據(jù)有：施工質(zhì)量驗收標準、設計圖紙及施工說明

書等設計文件及施工企業(yè)內(nèi)部標準等。

工程驗收：

1、施工質(zhì)量驗收應包括：

工序檢查驗收；隱蔽工程驗收；交工費料驗收；竣工交接驗收

2、工序檢查驗收程序

(1)工序檢查驗收制度，就是施工專業(yè)工程師必須對自己木專業(yè)施

工過程中的每道工序進行驗收確認。

(2)只有經(jīng)過專業(yè)工程師驗收合格的工序，才能進行下道工序的施

工，否則，下道工序將不能實施。

3、隱蔽工程驗收

(1)隱蔽工程驗收是指工序施工在其隱蔽前必須經(jīng)過的驗收。比如

土建工程中，混凝土澆注前對鋼筋模板工程的檢查驗收，地下管網(wǎng)施

工中土方回填前對管道焊縫、管道接口等質(zhì)量的驗收等。

(2)隱蔽工程驗收的確認內(nèi)容，除與工序檢查驗收相同的部分，還

必須由施工單位的專職質(zhì)檢員在其確認隱敝工程驗收記錄內(nèi)容的前

提下，由施工專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、車間(必要時職能組參與)

對以上內(nèi)容進行復驗，并簽字認可?！峨[蔽工程驗收記錄》將被作為

施工可追溯性記錄之一，列入工程交工資料檔案中。

(3)隱蔽工程驗收不合格的，嚴禁轉入下道工序的施工。

不合格品的處置及糾正與預防措施：

工程施工中出現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》，由公

司技術部下達《工程質(zhì)量整改通知單》，由施工部門負責進行改進。

工程保修及回訪服務執(zhí)行《與顧客有關的控制程序》.

相關文件：

《不合格品控制程序》

《糾正預防措施控制程序》

《與顧客有關的控制程序》

《物資供應管理制度》

《施工質(zhì)量控制點設置一覽表》

2.6糾正措施

糾正措施是消除已發(fā)現(xiàn)不合格的原因所采取的措施，目的是防止

不合格的再發(fā)生。

依據(jù)GB/T19001-200X《質(zhì)量管理體系-要求》標準，結合項目工

程施工實際，對糾正措施的實施進行控制。糾正措施的控制范圍：

(1)項目工程施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的糾正措施；

(2)質(zhì)量管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正措施；

(3)竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品或業(yè)主抱怨的糾正措施。

糾正措施實施步驟：

(1)不合格(包括顧客抱怨)的評審及其原因確定；

(2)不合格的糾正措施的需求評價；

(3)不合格的糾正措施的確定；

(4)不合格的糾正措施的實施與評審。

對項目工程施工過程中和竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品或顧客抱

怨及質(zhì)量管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合珞項，進行不合格評審及其

原因確定。不合格評審及其原因確定應符合以下要求：

(1)不合格通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的方式進行評審確認；

(2)不合格原因，在對不合格進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析評審確認的基礎上，

依據(jù)《糾正措施管理程序》的規(guī)定進行分析和確定。

依據(jù)《糾正措施控制程序》的規(guī)定要求，針對不合格對項目施工

過程和質(zhì)量管理體系的影響性質(zhì)、影響程度、影響范圍和影響趨勢，

實施不合格糾正措施需求評價。

依據(jù)《糾正措施控制程序》的規(guī)定，對不合格的糾正措施進行確

定，糾正措施必須得到批準。

依據(jù)《糾正措施控制程序》規(guī)定組織糾正措施的實施和評審；

且應符合以下要求：

(1)不合格的糾正措施實施有效性，依據(jù)業(yè)務管轄分工原則組織評

審；

(2)不合格的糾正措施實施效果經(jīng)評審確認后，根據(jù)公司或部門、

專業(yè)公司、項目部質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的需要，對糾正措施實施標

準化管理。

糾正措施記錄，依據(jù)《記錄控制管理程序》的規(guī)定，實施控制

與管理。

預防措施：

(1)預防措施是消除潛在不合格原因所采取的措施，目的是防止不

合格的發(fā)生。

(2)依據(jù)GB/T19001-200X《質(zhì)量管理體系-要求》標準，結合項目工

程施工實際，建立《預防措施管理程序》，對預防措施的實施進

行控制。預防措施的控制范圍包括：

(3)項目工程施工過程中的潛在不合格的預防措施；

(4)質(zhì)量管理體系運行中的潛在不合格的預防措施。

(X)依據(jù)《預防措施控制程序》的規(guī)定，對項目工程施工過程和質(zhì)

量管理休系運行中的潛在不合格采取預防