（資料性）

隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隨患排查清單見表A.I。

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

捺合性檢直專業(yè)性檢杳..........

名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱

序摞查用期用1

排育項目排查內(nèi)容與排瓷標準排查周期將1排查周期排查周期排查用期排查周期/排查用播杳周期

號織級別（每

線徽別（每月，出網(wǎng)/組織/組織祖織期/組織

季度/公司

/車間級）級別級別被別級別被別紜別

級）

主要仇選人和安全管理人員接受培

訓(xùn),按現(xiàn)定取證，取證后按規(guī)定進<V)

行再培訓(xùn)教育,培訓(xùn)敕育學時解?

生產(chǎn)單位上要負貨人和安全管理人

員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營溫動相<7)

應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能”.

（敖何培調(diào)）

1按規(guī)定取證，證件有效，證件與實

際慨位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)<7)(J)

定和要求，

開展H常教育、“三級”教伙

“四新"教仇轉(zhuǎn)崗、垂新上崗等

<J)(J)

安全培訓(xùn)教仃,安全培訓(xùn)教育規(guī)定

時向或內(nèi)部符介要求.

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見表A.2。

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

風險點拌杳內(nèi)容與排查標準日常套杳專業(yè)性檢杳綜合性檢電.....

名稱（示例名稱（示例

—?名稱…名稱???

作業(yè)步驟交接班）巡檢）

（檢查項目）危險海

風險排直周期」

責任或潛在管控「查周期/摞直用

郵號類凜名稱點等組織破別排查周期

單位事件播施粗織級別期排位周期/

級（示例：每/組織被

（標準）（示例：每/想織級組織被WJ

序號名稱小時/肉位別

質(zhì)/車間級）

級）

《工程技

(v)(V)

術(shù)）

（管理措

3(V)

施）

（培訓(xùn)教

3(v)

W）

作業(yè)活

1《個體防

動或設(shè)(v)(V)

護）

符設(shè)施

《應(yīng)急處

33

錯

??????謨

一

???,.?文

檔

中

????????????

沒

有

*

W

式

的

文

字

錯

誤

一

文

檔

中

沒

有

*

m

t

式

的

文

字

（資料性）

隱患排查表

基礎(chǔ)管理類隨患排查表見表B.1。

基礎(chǔ)管理類隱患排查表

檢杳人員：審核人：

序號排查取目排查內(nèi)容與排查標準排查記錄險忠描述陶強線別備注

生產(chǎn)羥營單位資質(zhì)L企業(yè)法人昔業(yè)執(zhí)照、危險化學品安全生產(chǎn)許可證、危除化學品登記證等.

1

證照2.甘業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應(yīng)的資質(zhì)證照，

1.企業(yè)林杏依法設(shè)值安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，限任專職安全生產(chǎn)菖理人處。

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

22.配飴的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要，

及人處

3.是否設(shè)園安委會，建立、健全從安委會到范層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),

L是否隹立、健全安全生產(chǎn)責任制皮，包括單位主要負貴人在內(nèi)的各毆人員慟

也安全職責，并逐級簽訂安全目標出任的、安全承諾書.

3安全生產(chǎn)責任IM

2.是否建立安全生產(chǎn)選任制考核機制，對各級管理部門、管理人處及從業(yè)人仍

安全職位的履行怡況進行定期考核，予以獎觸.

1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會以管理制度.錯

1安全生產(chǎn)管理制度謨

2安.全隱?患拌口治理管理制度.一

文

檔

中

沒

有

*

W

式

的

文

字

表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表<續(xù)，

檢比人員:審核人t

序號排出項H排件內(nèi)容與排位標｝tt博衽記錄隨患描述除患妓別務(wù)注

i.是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人m具備必要的安全生產(chǎn)知

識，熟念有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全掾作規(guī)程,掌握本忸位的安全掾作技能，

彳敖丙培調(diào)

2.從業(yè)人處是否接受教育和培譏,考核合格后上博作業(yè).

3.對有資格要求的崗位,是否配備依法取得相應(yīng)資格的人m.

】.是否建立健全重大危險源檔案、重大睨思項目檔案.培訓(xùn)教育檔案、安全設(shè)施管

理檔案，特種設(shè)備檔案：關(guān)位裝置重點部位檔案、承包商和供應(yīng)商檔案、職業(yè)衛(wèi)生

6次全生產(chǎn)管理檔案

檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案.

2.危陵化學從檔案，事故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管理檔案.

1.是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投

入.

7安全生產(chǎn)投入

2.危險化學乩生產(chǎn)與楮存企業(yè)以上年度實際苜業(yè)收入為計提依據(jù),采取國額累退方

式按照標準平均逐月提取.

1.危險化學品的生產(chǎn)、經(jīng)甘、儲存單位是否建立應(yīng)急救援用織；生產(chǎn)經(jīng)西規(guī)模收小

的（可以不建立應(yīng)急救援狙織的）,是否指定漿儂的應(yīng)急救援人員，

2.是否建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠媛、車間級分級性理，建立應(yīng)急救援隊伍；明用

8應(yīng)急管理各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職也。

1.是否制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救撥預(yù)案.

2.是否按照國家有關(guān)要求?葉充不同情況.制定了蹤今成.急預(yù)案、專項附總預(yù)案犯

錯

現(xiàn)場處以方案.謨

一

文

檔

中

沒

有

*

m

t

式

的

文

字

表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表<續(xù)，

檢比人員:審核人t

序號排表項目扣查內(nèi)容與排直標準排查記錄除想描述隱患汲別缶注

1.是否根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動張度?為從業(yè)人員提供符

含㈤家標準或者行業(yè)標準的勞幻防護用品.并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)

9B!業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

則限戴、使用.

2.為從業(yè)人仍提供的勞動防護用是否超過使用期限.

1.是否嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選齊、開工前準翁、作

業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。

2.是否與選用的承包商筌訂安全管理例議；是否對承包商的作業(yè)人員迸行入廠

10相關(guān)方安全管理

安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠讓，保存安全培訓(xùn)故有記錄，

3.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入

現(xiàn)場前安全培調(diào)教育，保存安￡培訓(xùn)教育記錄。

1.建立變更管理制度.做行變更程序.

11交更管理

2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風階進行分析和控制.

1.是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制

度,明確自任潴門,確定獲取奧道、方式和時機，及時識別和獲取.并定期進

行更新.

12姓判管理其他方面

2.是否時動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、蚊七作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷

略作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵守板作業(yè)等危險性作業(yè)實撼作業(yè)許可

管理.并嚴格履行審批手續(xù).

錯

13???謨

一

文

檔

中

沒

有

*

m

t

式

的

文

字

嫁臺性陷忠排杳表見表B.2。

綜合性隱患排查表

檢查人員:審核人:

序號內(nèi)容標準是否符合隱患描述備注

1.現(xiàn)場劃道順暢無雜亂物品,通道麻識《e范滔是.

2.現(xiàn)場衛(wèi)生in好，干凈整齊,地面無油污，積塵.

1現(xiàn)場管理3.工位器具定置管理、擺放在序.物品擺放不超出定位線.

4.工作人員按要求穿籟勞動防護用品,穿著整齊.爆范.

5.工作人員按規(guī)定作業(yè)程序、標準作業(yè),工作認真.不違反勞動紀律.

1.設(shè)備管理制度齊全、流程清晰、執(zhí)行到位.

2.設(shè)備布局合理、間距適當,維護保養(yǎng)、洞滑等落實到位.

3.現(xiàn)場無跑、口、酒、調(diào)現(xiàn)朱?衛(wèi)生狀況良好.

2設(shè)備哲理?1.設(shè)備各類安全防護裝置亦仝、有效.

5.設(shè)備基礎(chǔ)、機采泵體、Nfh法蘭等完好,無異常雜音、振動.

5.設(shè)備各類標牌.平整'消新、齊全,生產(chǎn)設(shè)備有明顯的狀態(tài)標.志.

6.備用設(shè)備狀況良好,定期柩杳雒護,達到隨時啟用.

I.各生產(chǎn)裝置掾作規(guī)程按現(xiàn)定及時修訂,人員經(jīng)培訓(xùn)上恂，

錯

3工藝管理2.崗位操作人員熟怒木博位工藝指標，遵守操作規(guī)程，落實雙人M核確認。

謨

3.操作記錄及時、真實，完整、字跡工整、清晰、無舒意涂改。一

文

檔

中

沒

有

*

W

式

的

文

字

表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）

檢杳人員:審核人：

序號內(nèi)容標準是否符合隱患描述住注

1.生產(chǎn)現(xiàn)場各類電器配件無及塵、腐蝕及松動現(xiàn)象.

2.防掰區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求.不使用北防掰設(shè)備.

1電氣管理

3.生產(chǎn)現(xiàn)場按要求配備絕緣工具.接電線'跨接線更好.

1.變、配電室衛(wèi)生干凈、無雜物.落實防火、防水、防小動物指施.

1.嚴格執(zhí)行關(guān)鍵裝置近點部位安全管理制度.

2.設(shè)務(wù)設(shè)施運行良好，各監(jiān)滿報警蕓置安裝齊全、運行良好，

關(guān)鍵裝置、血

53.安全附件齊全均在檢測期內(nèi).并運行良好.

點部位

1.消防器材完好、有效,安全通道、消防通道暢通。

5.應(yīng)急物資、器材準任充分，應(yīng)急預(yù)案按期演緘，

1.安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi).

2.?；瘡妮斔腕獾涝O(shè)漢明顯標志,定期進行檢件、檢測.

危險化學品生3.編制“一書一簽”.安全標簽內(nèi)容符合國家怵準要求.

6

產(chǎn)、儲存管理1.?；穬Υ鏀?shù)用及工藝運行指標符合要求.

5.儲存場所設(shè)衛(wèi)通風、防潮、防火'防爆'防靜電等安全設(shè)施.

6.廢棄的危險化學品包裝物進行了無害化處理.

1.各生產(chǎn)崗位設(shè)置危險化學品危害告知牌，內(nèi)容符合要求。

2.有毋、可燃氣體報答裝置完好有效.

危險化學品使3.崗位人員嚴格按照操作規(guī)程進行操作，遵守工藝、安全規(guī)章制度.錯

7

用管理1.%制毒、易制燃化學品嚴格按照“五XT進行管理。謨

一

5.有毒有需物品的使用場所和操作人員，配在專?用的防護用品、操作人員限缶芳文

保用品.檔

中

沒

有

*

W

式

的

文

字

表B.2綜合性隱患排查表《續(xù)）

檢查人員:審核人:

序號內(nèi)容標準是否符合陷患描述備注

1.消防器材、設(shè)施配置到位,齊全有效合理。

2.消防通道暢通無用，

3.供水消防泵一切設(shè)施完好,隨時處于備用狀態(tài).

4.廠區(qū)內(nèi)滴防栓開啟靈活.出水正常,出木口捫黃、橡膠柴圈齊全完好.

8消防管理

工消防水管管徑及消防栓的數(shù)吊和地點應(yīng)符合國家標準，水管保溫良好.

6.消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，消防槍、消防水帶等附件完好無損。

7,應(yīng)恁照明設(shè)置列位，完好有效.

8.易燃易爆危冷物品和場所及其他乖要場所落實防火防爆描族”

1.閔位人m正遮網(wǎng)/使用勞動防護用品.

2.定期發(fā)放勞動防護用M.

9勞動防妒用品

3.勞動防護用品有安全標志,不超過使用期限.

4.安全帽、安全帶等勞動防護用品成轅存于十爆'通風的倉改內(nèi).

1.避擊設(shè)施完好，沖擊接地電阻小于10Q.

2.各安全閥.液位計,壓力表完好且均在檢臉期內(nèi),遠傳信