銷售管理制度

1、加強產(chǎn)品銷售管理，認真執(zhí)行國家關(guān)于法律法規(guī)和廠規(guī)廠

紀，依法經(jīng)營，合理競爭，公平交易，樹立公司形象C

2、搞好市場調(diào)研預(yù)測，全體銷售人員要積極參加包裝行業(yè)舉

辦各項活動，運用這些活動及與顧客接觸機會，收集市場信息，宣

傳我公司產(chǎn)品，努力拓寬產(chǎn)品銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率。

3、認真訂立每筆合同，明確合同雙方權(quán)力和義務(wù)，履行公證

機關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)程序，提高合同質(zhì)量，避免損失。

4、嚴格檢查貫徹每份合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報關(guān)于領(lǐng)

導(dǎo)和科室，并提出執(zhí)行合同合理化建議，采用有效辦法，按季提報

合同履約率分析報告。

5、加強銷售速度，減少資金占用，準時制定和貫徹回款籌劃,

加速資金周轉(zhuǎn)，杜絕浮現(xiàn)死帳、壞帳。

6、做好售前、前中、售后服務(wù)，以便每個顧客，安排好定期供

貨籌劃和暫時追加籌劃，按顧客規(guī)定，做好汽運和鐵路運送聯(lián)系,

檢查發(fā)貨數(shù)量及包裝質(zhì)量，盡量減少運送費用，使貨品安全到達用

貨單位。浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故后，協(xié)同關(guān)于部門，積極配合顧客查明因

素，通過協(xié)商提出合理建議，使雙方不受損害，使顧客滿意。

7、按規(guī)定和范疇，建立健全臺帳，使帳目清晰整潔，手續(xù)齊

備。

嚴格執(zhí)行公司制定價格原則，產(chǎn)品高于公司制定價格銷售，未經(jīng)批

準不得擅自減少產(chǎn)品銷售價格，在同一市場區(qū)域內(nèi)應(yīng)掌握價格平衡

與穩(wěn)定。

認真執(zhí)行各項費用報銷原則，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，一切費用自負。

銷售工作程序示意圖

銷售籌劃管理制度

1、銷售籌劃由銷售公司負責(zé)編制。

2、銷售籌劃編制應(yīng)建立在周密市場調(diào)查基本上，銷售公司及

分公司按季進行有組織市場調(diào)查，及時理解我司產(chǎn)品價格、質(zhì)量在

市場上適應(yīng)狀況，收集顧客意見，詳細規(guī)定見“市場調(diào)查預(yù)測工作制

度”。

3、每月二十日五前，各銷售分公司將下月所需產(chǎn)品品種、規(guī)

格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期以書面形式報銷售公司，銷售公司依照公

司下達銷售任務(wù)對各銷售分公司籌劃進行平衡，以月度銷售籌劃平

衡會議形式，擬定各銷售分公司月度銷售籌劃。

4、各銷售分公司依照銷售公司擬定銷售籌劃及本轄區(qū)訂單,

將任務(wù)指標分解到各顧客及詳細銷售員，制定出本分公司銷售籌劃,

報銷售公司，由銷售公司匯總后報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。

每月二十五日，銷售公司應(yīng)將擬定“月度銷售籌劃”交生產(chǎn)科

安排生產(chǎn)籌劃，同步編制月度運送籌劃，原則上要按“月度銷售籌

劃”規(guī)定品種、數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨順序組織生產(chǎn)發(fā)運，無合法理由，不

得擅自更改。

銷售籌劃一經(jīng)擬定，應(yīng)認真執(zhí)行。如生產(chǎn)籌劃變動影響銷售籌劃，須

及時告知銷售公司，銷售公司負責(zé)和各分公司聯(lián)系協(xié)商，對銷售籌

劃和運送籌劃作必要調(diào)節(jié)；如顧客所需產(chǎn)品品種、數(shù)量、規(guī)格、交

貨期發(fā)生變化，銷售分公司應(yīng)及時報告銷售公司，由銷售公司與生

產(chǎn)科協(xié)商調(diào)節(jié)生產(chǎn)籌劃。

7、銷售籌劃以表格形式，寫明發(fā)貨數(shù)量、回款金額、時間安排和詳

細辦法等。

營銷管理例會制度

1、為強化市場營銷工作組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，全面完畢營銷任務(wù),

建立營銷管理例會制度。

2、會議召集人：銷售公司

3、月會

2.1會議主持人：總經(jīng)理

2.2會議參加人：公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售公司、分公司經(jīng)理、全體業(yè)

務(wù)員、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、企管重要負責(zé)人。

2.3會議時間：每月二十八日。

2.4會議內(nèi)容：

2.4.1各分公司經(jīng)理報告當月工作完畢狀況，找出存在問題，

提出整治辦法，提交經(jīng)理辦公會研究議題，提報下月籌劃。

2.4.2主持人全面總結(jié)評價當月銷售工作，通報當月籌劃完畢

狀況，找出最佳、最差市場及當月存在重要問題，分析因素，貫徹

改進辦法，布置下月任務(wù)。

2.4.3考核人員發(fā)布考核成果。

2.3.4依照會議需要可增補其她會議內(nèi)容。

4、周會

3.1會議主持人：總經(jīng)理或銷售副總經(jīng)理

3.2會議參加人：公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、車間、技術(shù)、質(zhì)檢、企管

重要負責(zé)人。

3.3會議時間：每周一下午1:30分。

3.4會議內(nèi)容：

3.4.1傳達一周市場需求信息，理解當前市場狀況。

3.4.2協(xié)調(diào)市場與生產(chǎn)車間，做好產(chǎn)品品種安排及生產(chǎn)。

3.4.3依照會議需要可增補其她會議內(nèi)容。

5、會議紀律

參加會議人員準時到會，有事請假，遲到1分鐘罰款10元，無

端不參加者按曠工解決。

銷售價格管理制度

1、嚴格執(zhí)行公司制定價格原則，產(chǎn)品銷售不得低于廠定價格,

未經(jīng)批準不準擅自減少銷售價格。

2、經(jīng)營副總經(jīng)理和銷售公司要依照市場綜合信息報告和調(diào)研

預(yù)測狀況，每月初制定分地區(qū)、分品種產(chǎn)品銷售價格原則，提報總經(jīng)

理批準后執(zhí)行C

3、每月制定銷售價格原則，必要及時告知各分公司經(jīng)理及銷

售人員。

4、產(chǎn)品價格調(diào)節(jié)變動時，各分公司要及時與老客戶聯(lián)系，進行

商談，并將商談狀況和訂單及時傳回銷售公司，一同記入顧客檔案。

依照每個地區(qū)不同狀況，各分公司經(jīng)理對產(chǎn)品銷售價格只有30元/

噸下浮權(quán)，特殊狀況可放寬到50元/噸（僅限于用貨量大、信譽好、

回款快顧客）；經(jīng)營副總經(jīng)理有80元/噸價格F浮杈，特殊狀況可放

寬到100元/噸，超過上述原則向總經(jīng)理請示。

在同一地區(qū)應(yīng)掌握價格平衡與穩(wěn)定，堅持價格統(tǒng)一原則，不能因價

格混亂而引起市場混亂，對特殊顧客價格優(yōu)惠，要采用恰當辦法，控

制價格影響。

經(jīng)濟合同管理制度

1.總則

1.1.為貫徹中華人民共和國經(jīng)濟合同法，加強公司內(nèi)部經(jīng)濟合

同管理，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。

12訂立經(jīng)濟合同，必要具備履行簽約條款條件和能力，符合

經(jīng)濟合同法和國家關(guān)于法律法規(guī)。

1.3.訂立原材料、設(shè)備、備品備件、產(chǎn)品銷售、建筑工程承包、

外協(xié)生產(chǎn)、科技協(xié)作、貨品運送等合同都要執(zhí)行本制度。

成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，經(jīng)營副總經(jīng)理任副組

長，銷售公司、供應(yīng)公司、公司辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科

等部門負責(zé)人為合同領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員。

2.1.2.合同訂立

2.2.認真訂立每筆合同，要按照《合同法》關(guān)于規(guī)定，堅持平等

互利、協(xié)商一致、等價有償原則，調(diào)核對辦法人資格、履行能力、

經(jīng)營信譽來保證合同訂立可靠性。對有下列狀況之一者，不得訂立

合同：對方不具備法人資格或沒有法人委托、沒有代理權(quán)者；違背

合同法和關(guān)于法律法令者；采用欺詐、協(xié)迫、行賄、受賄者；條款

不清、責(zé)任不明、手續(xù)不齊者；依照對方狀況不能履行者。

23對購貨方來訂單，銷售公司要依照不同狀況決定合同評審

方式及參加部門和人員，對交貨期、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、檢查規(guī)定等

內(nèi)容進行評審，認真填寫“銷售合同評審報告”，擬定我公司生產(chǎn)技

術(shù)能力與否能滿足顧客需求，經(jīng)考核對方有履約能力后，按審批權(quán)

限上報經(jīng)營副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。

2.4.合同審批權(quán)限

231.建筑工程承包、技改項目設(shè)備、科技協(xié)作合同，由技術(shù)副

總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。

2.3.2.專用設(shè)備、備件購進及外協(xié)生產(chǎn)維修合同，由設(shè)備科審核,

2萬元（含2萬元下同）如下，由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，2萬元以上由

總經(jīng)理批準。

2.33原材料、通用備品備件購進合同，由供應(yīng)公司經(jīng)理審核,5

萬元如下，由經(jīng)營副總經(jīng)理批準，5萬元以上由總經(jīng)理批準。

234.產(chǎn)品銷售及貨品運送等合同由銷售公司經(jīng)理審核，10萬

元如下由經(jīng)營副總經(jīng)理批準，10萬元以上由總經(jīng)理批準。

公司內(nèi)部合同，由公司辦公室與承包人起草，分管副總經(jīng)理審

核后，報總經(jīng)理批準。

合同訂立應(yīng)按如下程序進行：業(yè)務(wù)人員與客戶洽談協(xié)商一致，

科長監(jiān)督批準，公司法律人士審核，按以上審批權(quán)限報批，接受法

人委托后訂立合同，經(jīng)濟合同一式三分，正本交合同管理人員存檔

備查，副本交財務(wù)科。

2.4合同管理責(zé)任

2.4.1因工作失職，浮現(xiàn)違法合同和無效合同，給公司導(dǎo)致?lián)p失,

誰失職誰負責(zé)，誰批準誰負責(zé)，嚴重者予以經(jīng)濟懲罰、紀律處分直至

追究法律責(zé)任。

2.52.4.2對所人經(jīng)濟合同，按類別、年份統(tǒng)一編號存檔（銷售合

同附“銷售合同評審報告”），并建立合同記錄臺帳，使臺帳與編號

一致，做到合同科學(xué)化、正規(guī)化管理。

2.62.4.3合同管理人員要嚴格檢查貫徹每份合同履行狀況，發(fā)

現(xiàn)問題及時報分管領(lǐng)導(dǎo)，按季提報合同履約分析報告，對影響合同

準時履約因素進行分析，找出因素，提出改進意見。

2.7合同變更、解除與糾紛解決

251.合同訂立具備法律效力，須嚴格執(zhí)行，由于狀況變化導(dǎo)致

合同不能履行時，及時告知對方，并采用相應(yīng)補救辦法。如發(fā)生違約,

屬對方違約導(dǎo)致經(jīng)濟損失，應(yīng)按規(guī)定索取補償金，并及時上報關(guān)于

職能科室，以便采用有效辦法，免受損失“

如需變更或解除合同，由雙方經(jīng)辦人協(xié)商解決，不準單獨修改、

廢止、變更、涂改、解除合同。

如發(fā)生合同糾紛，經(jīng)辦人應(yīng)提出解決意見，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批

準及時與對方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，依照合同法申請仲裁或

提出訴訟。

2.6附則

2.6.1訂立合同交貨地點是我公司倉庫，在我公司所在地工商

局鑒證。

2.6.2不與未經(jīng)考究單位訂立合同，若簽約時，銷售合同必要是

款到發(fā)貨，采購合同是驗收（使用）合格后付款，以防止上當被騙。

合同履約率分析制度

1.合同管理人員要定期記錄分析公司銷售合同履約率。

2、合同履約率以季度為基本計算周期，計算公式為：

本季度實際履行合同金額

季度合同履約率=------------------------------X100%

本季度應(yīng)履行合同金額

在計算季度合同履約率時，應(yīng)剔除逾期履約和提前履約某些，只計算本季度履約某

些。

3、除計算季度合同履約率外，還要計算合計合同履約圣。合計

履約率計算公式為：

本期實際履行合同合計總金額

合計合同履約率=-----------------------------X100%

本期應(yīng)履行合同總金額

合計合同履約率在一種經(jīng)營年度必要持續(xù)計算，在計算過程中如有提前履約某些。應(yīng)

將該項金額分別列入分子與分母總額中計算。

4.計算出合同履約率后，對影響合同準時履行因素進行分析，找出

因素，督促檢查合同履行。

5、依照規(guī)定填寫合同履約率分析報告，提交銷售公司和分管經(jīng)營副

總經(jīng)理。

訂貨管理制度

L1L接受訂單。

1.2顧客以合同形式訂貨按“經(jīng)濟合同管理制度”執(zhí)行。

1.3原則上顧客訂單與相應(yīng)供需合同由各分公司辦理，經(jīng)銷售

公司審查，核準無誤后，報分管經(jīng)營副總經(jīng)理批準（重大經(jīng)濟合同由

總經(jīng)理批準）后，由銷售公司負責(zé)辦理。

1.4銷售公司原則上不準接受顧客電話訂貨。對于打來訂貨電

話或傳真，銷售公司要做好電話記錄或傳真登記，并迅速告知負責(zé)

該地區(qū)銷售分公司經(jīng)理與該顧客進行銜接，訂立相應(yīng)供需合同交銷

售公司核查清晰后辦理。

各銷售分公司或銷售公司在接受訂單時，都要對訂單內(nèi)容逐

項進行審核，涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、包裝、數(shù)量、價格、交貨時間、

運送方式、付款結(jié)算方式及所需單據(jù)證明等，并要標明有無特殊規(guī)

定。

各銷售分公司或銷售公司都要把收到訂單整頓留存，設(shè)專人

保管，并對執(zhí)行狀況進行記錄。執(zhí)行完畢后進行整頓歸檔。

2.銷售公司對已經(jīng)訂立經(jīng)濟合同（或有法律效力訂單）內(nèi)容與

規(guī)定以《裝貨告知單》形式告知物管科成品庫，規(guī)定成品庫按《裝

貨告知單》配貨，如無現(xiàn)貨或有特殊規(guī)定，則要提前告知生產(chǎn)科，按

合同規(guī)定數(shù)量、規(guī)格、交貨日期安排生產(chǎn)“

3.銷售公司依照訂單或合同告知汽車隊，安排運送方式、運送工

具、裝運地點，預(yù)定載位，擬定運送路線，并以書面形式告知物管科

裝貨日期及有關(guān)數(shù)量和規(guī)格。

4.銷售公司開票員依照《開票管理制度》，按照物管科反饋回來

出庫單填制“送貨證明單”、“送貨回執(zhí)單”、發(fā)貨存根、出門證，并

做好往來帳臺帳。

5.汽車隊將產(chǎn)品送達顧客后，必要索取由顧客簽字送貨回執(zhí)單,

回公司后交銷售公司并做好交接手續(xù)記錄，由銷售公司整頓存檔。

6.銷售公司依照顧客簽字回執(zhí)單與原發(fā)貨單存根核查無誤后給

顧客開具發(fā)票，并督促各銷售分公司貨款回收與帳目核對。

7、銷售公司在訂單傳遞、訂單解決、運送過程等環(huán)節(jié)上要盡量

縮短時間，在保證我司利益不受損害狀況下，盡最大努力為顧客節(jié)

約費用，贏得顧客信任。

8、8、銷售公司要與物管科保持經(jīng)常性聯(lián)系，對顧客提貨規(guī)定

分輕重緩急予以滿足。

9、9、在成本目的容許范疇內(nèi)，訂貨量由客戶隨意決定，不要

回絕小宗交易，怠慢訂貨量少客戶。

銷售公司要對配貨發(fā)運各個環(huán)節(jié)工作有較清晰理解，以便回

答、解釋客戶問題。

銷售公司應(yīng)收集客戶反饋回來對公司訂貨管理意見，改進訂貨

工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

市場調(diào)查預(yù)測制度

搞好市場調(diào)查及預(yù)測工作并據(jù)此做出對的經(jīng)營方針，是公

司提高經(jīng)濟效益十分重要環(huán)節(jié)，為對廣泛市場信息進行有效管理,

從而作出接近實際市場預(yù)測，特制定本工作管理制度。

1.市場調(diào)查及預(yù)測工作在經(jīng)營副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由銷售公司歸

口。公司辦公室、質(zhì)檢科、技術(shù)科、生產(chǎn)科參加共同完畢此項工作。

2.調(diào)查重要內(nèi)容為國內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國內(nèi)全年銷售總量和

同行業(yè)生產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和限度和我司產(chǎn)品

在市場上競爭力。

2.1收集國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品技術(shù)更新發(fā)展狀況，顧客對我司

產(chǎn)品銷售意向，產(chǎn)品質(zhì)量反映、技術(shù)規(guī)定和改進產(chǎn)品質(zhì)量意見

和建議，借以提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，滿足顧客需求。

2.2理解同行業(yè)產(chǎn)品更新及其改進方面狀況，用以分析產(chǎn)品發(fā)

展新動向。

3.市場調(diào)查方式

3.1抽樣調(diào)查，對各類型顧客進行抽樣書面調(diào)查，征詢對我司產(chǎn)

品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面意見，依照反饋資料寫出分析報告。

3.2組織公司領(lǐng)導(dǎo)、工藝技術(shù)人員、銷售人員定期訪問顧客，訪

問結(jié)束后填好顧客訪問登記表，并寫出書面調(diào)查報告。

3.3銷售人員應(yīng)運用各地訂貨會與顧客接觸機會，征詢顧客意

見，收集市場信息，寫出書面報告。

3.4收集日慣顧客來函、來電，進行分類整頓，需要自理問題應(yīng)

及時反饋。

3.5不定期召開重點顧客座談會，交流市場信息，反饋質(zhì)量意見

及顧客需求等狀況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利合伙，增強我司產(chǎn)品競

爭能力。

3.6建立并逐漸完善重點顧客檔案，掌握重點顧客重大變化及

種種意見及規(guī)定。

4、市場調(diào)查及預(yù)測所提供各方面資料，銷售公司設(shè)專人管理、

綜合、傳遞。

市場營銷信息反饋制度

1、為搞好市場調(diào)研預(yù)測，加強市場信息收集和反饋，努

力拓寬產(chǎn)品銷售渠道，提高產(chǎn)品市場占有率、覆蓋率，特制定本制

度。

2、積極調(diào)查理解收集市場動態(tài)信息，掌握我公司產(chǎn)品在包裝

市場占有率和覆蓋率，以及產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等在同行

業(yè)動態(tài)信息。

3、駐各地銷售分公司銷售人員，應(yīng)定期將各地市場需求和顧

客對產(chǎn)品原則、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、顏色、價格等方面規(guī)定，認真

整頓出書面材料，及時反饋回公司，為生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品提供根據(jù)。

4、定期走訪顧客，經(jīng)常召開顧客座談會，做好會議記錄。

5、對各市場區(qū)域銷售數(shù)量、銷售價格、資金占用、回收貨款

等指標進行記錄分析，按月提供分析資料。

銷售人員每月一次對各自負責(zé)區(qū)域收集反饋信息進行分析研究,

總結(jié)經(jīng)驗，找出局限性，制定出應(yīng)對辦法和解決辦法，將分析資料

交銷售公司。銷售公司擬定一名兼職信息員，負責(zé)將各分公司和顧

客反饋回信息，及時分類整頓，每月底進行匯總、分析，提出調(diào)節(jié)銷

售價格、改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)詳細建議，形成“市場綜合信息報告”

報經(jīng)營副總經(jīng)理和總經(jīng)理。

任何人不得無據(jù)編造、謊報和隱匿信息，因而給生產(chǎn)經(jīng)營導(dǎo)致

損失，將追究當事人責(zé)任。

品種安排調(diào)度管理辦法

1、為理順市場需求、生產(chǎn)發(fā)運及生產(chǎn)能力之間關(guān)系，以既有

生產(chǎn)規(guī)模、實際庫存充分滿足市場需要，同步牢牢把握經(jīng)濟效益這個

中心，特就品種安排調(diào)度管理制定如下辦法：

2、產(chǎn)品安排調(diào)度要與原則化、規(guī)范化、程序化、文字化、檔

案化當代化管理辦法相結(jié)合，適應(yīng)繁雜市場需求，力求做到既保證市

場不丟、份額不減，又保證公司效益最大化。

3、各分公司依照顧客訂貨規(guī)定，詳細填寫由銷售公司統(tǒng)一印

制《發(fā)貨申請單》，銷售公司每日或定期記錄匯總，依照本辦法規(guī)定

原則及生產(chǎn)系統(tǒng)保證限度，篩選、優(yōu)化、決定產(chǎn)品安排調(diào)度，每周將

申報單匯總后品種、規(guī)格、價格等狀況，填制成表，上報分管副總經(jīng)

理。

4、產(chǎn)品安排以先分析顧客狀況，后對比價格高低、再考慮向

重點市場傾斜及多利品種優(yōu)先安排為總原則。

5、對A類客戶及正在開發(fā)有也許成為A類顧客潛力顧客，要

重點傾斜、一方面考慮，在價格、供貨、品種等方面受本辦法制約時,

及時請示分管副總經(jīng)理，妥善解決。

對價格實行指引報價與下限控制相結(jié)合辦法，詳細見《產(chǎn)品銷

售價格管理制度》。

產(chǎn)品發(fā)運要適度向重點市場傾斜，有下列狀況之一屬重點市

場：

6.1在整個銷售工作中占比例較大，區(qū)域內(nèi)重點顧客多，市場

基本好，運營質(zhì)量相對較高，對整個銷售回款任務(wù)完畢起決定性作

用。

6.2對本月貨款回收、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)、任務(wù)完畢起著重

要作用市場區(qū)域。

6.3整個市場價格平均水平明顯高于其他市場，增長該市場發(fā)

貨比例能帶動整個銷售市場價格提高；

6、6.4有明顯市場潛力，與公司重點開發(fā)品種市場和一致正

在開發(fā)市場。

7、按照以上條款規(guī)定，同等狀況下，優(yōu)先安排便于生產(chǎn)、品種

利潤相對較高多利品種。

8、產(chǎn)品安排與發(fā)運必要與當月回款任務(wù)有機地結(jié)合起來,

對距離遠、在途時間較長，盡量安排月初發(fā)貨，以便產(chǎn)品發(fā)出后可以

當月收回回款，減少資金占用；下旬應(yīng)適度側(cè)重于近距離、在途時

間短市場，以保證盡量多下旬發(fā)運產(chǎn)品可以當月回款。同步及時掌

握訂貨顧客回款時間、資金狀況，優(yōu)先安排資金回收快、信譽好客

戶。

以庫存時間較長、積壓多、市場需求相對較少品種可適度放寬原則,

優(yōu)先安排。

對公司擬定戰(zhàn)略性重點開發(fā)產(chǎn)品，要在調(diào)度安排上高度注重，并恰

當放寬上述原則，優(yōu)先保證。

經(jīng)營風(fēng)險防范制度

1、為加強經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范化、程序化管理，從付款方式結(jié)算過程、顧客調(diào)查入手，堅

決杜絕風(fēng)險性業(yè)務(wù)，防患于未然，提高經(jīng)營工作運營質(zhì)量，制定本制度。

1.1顧客信譽級別分類：由銷售公司牽頭組織，各分公司對市場

合有顧客，依照信譽劃分A.B.C三類。

1.2A類：重要指中外合資、外商獨資，產(chǎn)品方向為國內(nèi)知名

品牌、出口產(chǎn)品紙箱公司；年需求量在3000噸以上，信譽好，資金

及時，互相有深刻理解國有大型紙箱公司，以及其她規(guī)模大、信譽

好、資金及時與我公司有長期合伙歷史用紙單位。

B類：與發(fā)生業(yè)務(wù)規(guī)模相比，有較大資產(chǎn)保障能力，信譽較好,

經(jīng)考察無業(yè)務(wù)風(fēng)險出檔紙箱公司。

C類：具備下列條件之一屬C類顧客：

1.3.1規(guī)模小、固定資產(chǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生額相比無明顯保障能力；

1.3.2初次業(yè)務(wù)交往或雖交往多次，尚無可靠資料證明該顧客可

劃入B類；

1.3.3個體經(jīng)營單位，無明顯信譽、資產(chǎn)優(yōu)勢個體、個人承包及

其她集體單位。

1.3.4與我公司有經(jīng)濟糾紛單位；

1.3.5其她無明顯資金、信譽保障單位。

2、各分公司應(yīng)依照A.B.C類顧客分類原則結(jié)合我市場面實際,

對每個顧客集體評議信譽類別，不能及時擬定，應(yīng)組織詳細調(diào)查，并

將A類、B類顧客分別建立詳細顧客檔案。對A類、B類顧客定期

進行查定，達不到類別原則應(yīng)及時調(diào)節(jié)，如顧客信譽保證能力因突

發(fā)事件發(fā)生變化，顧客類別應(yīng)及時重新評估。

依照顧客類別分別制定結(jié)算程序，保證無風(fēng)險業(yè)務(wù)。

3、3.1A類顧客：由分公司重要負責(zé)人進行聯(lián)系，搞好服務(wù),

隨購隨送隨發(fā)，保證供應(yīng)，并依照顧客資金狀況及時收回貨款；對A

類顧客發(fā)貨以多多益善、增長我公司業(yè)務(wù)在A類顧客中比例、無限

制、無條件、積極發(fā)貨為基本原則。

3.2B類顧客：對每個B類顧客力求發(fā)貨前付款，確因業(yè)務(wù)需

要在短期內(nèi)拖欠某些紙款，由分公司對該顧客詳細考察并依照顧客

資產(chǎn)、經(jīng)營狀況、信譽狀況、顧客行業(yè)、資金實力，結(jié)合分公司銷

售、庫存實際，擬定容許拖欠最高限額及最長拖欠時間。超過最長

拖欠時間欠款，要加大催款力度，保證及時回收并停止發(fā)生新業(yè)務(wù)。

拖欠資金已接近最高限額時，必要先付某些貨款，后安排發(fā)貨，保證

再發(fā)貨之后，該顧客拖欠仍不超最高拖欠限額。

3.3C類顧客:C類顧客必要實行“款到發(fā)貨”原則，以支票支

付紙款，必要等到我方開戶行確認資金到帳后，無任何風(fēng)險時，方可

辦理發(fā)貨手續(xù)。對C類顧客任何形式賒銷，款未到辦理發(fā)貨手續(xù)，導(dǎo)

致?lián)p失，責(zé)任所有由經(jīng)辦人負責(zé)。以銀行匯票、鈔票等無結(jié)算風(fēng)險

方式支付貨款時，保證款到手并鑒別真?zhèn)魏?，再辦理發(fā)貨手續(xù)。

建立業(yè)務(wù)安全保障責(zé)任制度。為保證業(yè)務(wù)安全，杜絕業(yè)務(wù)風(fēng)險,

銷售公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)安全保險機制，將業(yè)務(wù)安全責(zé)任層層貫徹，詳

細分解。銷售公司、各分公司之間從業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、發(fā)運手續(xù)、發(fā)票開

具、信息傳播等方面嚴格管理，加強市場與職能部門銜接，以保證業(yè)

務(wù)安全。

4.1銷售公司按照分公司經(jīng)理或調(diào)度員申請，憑《發(fā)貨申請單》

安排發(fā)運。業(yè)務(wù)員與銷售公司發(fā)運聯(lián)系必要通過度公司調(diào)度員；

4.2分公司倉庫提貨必要憑分公司調(diào)度員開具手續(xù)齊備提貨

單。

4、4.3銷售公司按照分公司會計規(guī)定及時開出發(fā)票，業(yè)務(wù)員對

銷售公司發(fā)票特殊規(guī)定必要通過度公司會計提出O

合同管理：為保證業(yè)務(wù)安全，規(guī)定分公司對每筆業(yè)務(wù)都訂立合同，特

別是B類、C類顧客，以便發(fā)生糾紛后有據(jù)可查。

顧客管理制度

1、各銷售分公司應(yīng)配合銷售公司建立所有顧客檔案，銷售公

司設(shè)專人（或兼職）負責(zé)管理。

3.1.建立健全顧客檔案，每戶一檔，收到信息及時入檔。

3.2.顧客檔案內(nèi)容：

3.3.顧客基本狀況：顧客注冊名稱（附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、年生

產(chǎn)能力（米2）、年銷售收入（萬元）、固定資產(chǎn)（凈值或原值）、法

人代表、地址、電話、郵編、稅號、開戶行、帳號等。

3.4.顧客單位各級主管姓名、性別、年齡、家庭背景、住址、

電話、興趣興趣、性格特性、任職期限、調(diào)動因素以及其個人其她

資料等。

3.5.供貨狀況，每次訂單時間、數(shù)量、品種、質(zhì)量規(guī)定、價格、

供貨時間等。

36產(chǎn)品購銷合同，往來信函、傳真（復(fù)印留存）、電話記錄等

合同類文書資料。

2、貨款回收狀況：當月回款、合計回款、當月欠款、合計欠款。

3、每批產(chǎn)品顧客使用狀況，有無質(zhì)量事故及事故解決成果。

4、依照顧客用貨量和信譽程序，綜合評價，把顧客劃分出

A.B.C三類，并及時進行市場優(yōu)化。

5、依照顧客需求狀況，每月進行一次產(chǎn)品構(gòu)造概率分析。

依照顧客訂單、產(chǎn)品構(gòu)造概率分析和顧客A.B.C分類狀況，按輕重緩

急，科學(xué)做好生產(chǎn)排產(chǎn)工作，認真填寫“調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造告知單”交生

產(chǎn)科、物管科、并與生產(chǎn)科搞好銜接，對長期訂貨合同合理調(diào)度，長

籌劃，短安排。

銷售公司及財務(wù)科應(yīng)依照顧客資信狀況、用紙能力，擬定每一種顧

客應(yīng)收帳款最高限額，進行尋常控制，作為審核發(fā)貨根據(jù)。

新開發(fā)顧客，銷售員應(yīng)向銷售公司提交該顧客詳細資料，不容許資

金鋪底，如新顧客資信狀況良好，又確需鋪底，按合同審批權(quán)限報批,

一種月內(nèi)保證貨款回到位。

業(yè)務(wù)員建帳對帳制度

1、市場營銷人員針對本人所轄地區(qū)業(yè)務(wù)狀況，建立尋常業(yè)務(wù)

臺帳，在會計人員指引下，定期與客戶對帳。

2、建立尋常業(yè)務(wù)臺帳

3、業(yè)務(wù)員依照自己分管客戶，建立尋常業(yè)務(wù)臺帳，該臺帳應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生時間，逐

筆分類登記。臺帳應(yīng)全面反映與客戶之間發(fā)貨、開票、收款、欠款余額等明細狀況。（見

尋常業(yè)務(wù)臺帳）

4、尋常業(yè)務(wù)對帳

2.1業(yè)務(wù)員在辦理尋常發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)同步，要做好與客戶、與

分公司財務(wù)之間余額對帳工作。

2.2對帳工作每月不少于一次，并將對帳成果編表留存。

2.3尋常對帳工作發(fā)現(xiàn)差錯或未達帳項，要及時調(diào)節(jié)解決，保

證對方帳務(wù)一致。重大事項，報告上級領(lǐng)導(dǎo)。

2.4對帳或調(diào)節(jié)過程中遇到困難，可請會計人員協(xié)助解決。

2.5業(yè)務(wù)員因工作責(zé)任心問題發(fā)生呆壞帳、騙紙事件等所導(dǎo)致

損失，損失額在萬元如下，按50%罰款，損失額在萬元以上，超過萬

元某些按5%罰款0

2.6尋常業(yè)務(wù)臺帳及對帳狀況交接是業(yè)務(wù)員交接首要工作。

2.7未按規(guī)定對帳，每缺一戶從當月工資中扣發(fā)10元。

尋常業(yè)務(wù)臺帳

對方

對帳

單位：發(fā)貨開票收款欠款額備注

名(V)

品其他金額

月數(shù)殳議定價票號品種數(shù)量單價金額方式票號金頓

a種費用共計

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業(yè)務(wù)員交接制度

1、調(diào)離手續(xù)

2、依照工作需要，市場營銷人員調(diào)離當前市場或更換崗位時，必要嚴格按交接

程序辦理交接手續(xù)。未按程序辦完移送手續(xù)，一律不得離崗。

3、移送手續(xù)

移送人必要按如下內(nèi)容列出清單，交接雙方按清單逐項交接。

(1)、尋常業(yè)務(wù)臺帳。應(yīng)明確反映客戶往來狀況、發(fā)出商品狀況。

⑵、在手發(fā)票、收條等帳務(wù)解決單據(jù)。

⑶、與客戶對帳記錄。

(4)、客戶檔案資料：所轄地區(qū)客戶名單、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、地址、

電話、客戶資信、合同、往來之關(guān)于文獻。

⑸、待發(fā)展業(yè)務(wù)戶狀況及建議。

(6)、需密切關(guān)注事項：

a、有也許成為死帳應(yīng)收帳款戶；

b、已發(fā)出商品未開出發(fā)票或雖開出發(fā)票未獲得收貨證明客戶

名單。

4、⑺、以上交接內(nèi)容不全某些，由分公司經(jīng)理補充安排交接,

并由分公司經(jīng)理監(jiān)督、督促交接工作執(zhí)行。

5、交接完畢，應(yīng)由交、接雙方、監(jiān)交人簽字確認。

移送清單一式叁份，交接雙方各執(zhí)一份，分公司存檔一份。

分公司經(jīng)理因特殊狀況不在時，可指定熟悉業(yè)務(wù)、有責(zé)任心業(yè)務(wù)骨

干代行監(jiān)交職責(zé)。

清欠籌劃管理制度

1、為規(guī)范指引公司清欠工作，加強清欠工作籌劃管理,

制定本制度。

2、公司清欠籌劃由經(jīng)營副總經(jīng)理組織制定，報總經(jīng)理批準,

公司辦公會通過，由清欠辦公室組織貫徹。

銷售公司每季度對公司半年以上不良應(yīng)收帳款進行記錄、匯

總、全面調(diào)查分析后，提報經(jīng)理辦公會，擬定清欠戶。

經(jīng)理辦公會依照清欠戶不同狀況，劃分類別，擬定清欠籌劃及

清欠辦法。

3.1清欠戶分為：死戶、經(jīng)營不善戶、帳目不清戶、詐騙戶、

質(zhì)量問題戶。

3.2死戶：業(yè)務(wù)發(fā)生時間較長，業(yè)務(wù)中斷近年；對方已破產(chǎn)；

找不到當事單位或當事人；經(jīng)竭力查找，確已無法回款。清欠辦出

具相應(yīng)考察報告及闡明，建議公司作壞帳沖銷。

3.3經(jīng)營不善戶：因經(jīng)營不善，面臨倒閉，或?qū)Ψ綖閭€體戶資

金信譽較差，如不及時解決，會導(dǎo)致重大損失，依照實際狀況決定

與否起訴，清回現(xiàn)款或物資。普通狀況下，三個月內(nèi)解決，如起訴依

照法院進程解決。

長期經(jīng)營不善國有單位或集體公司，有資產(chǎn)抵押，能陸續(xù)回款,

以現(xiàn)款為主。數(shù)額較大，清理期限一年，數(shù)額低于10萬元，清理期

限為半年。

3.4詐騙戶：浮現(xiàn)詐騙等狀況，及時起訴，盡量挽回損失。

3.5質(zhì)量問題戶：因質(zhì)量問題未解決，及時解決貫徹。

3.6帳目不清戶：雙方負責(zé)人更換，積極對帳。

4、清欠物資解決程序：

本程序合用于清欠辦清回物資和分公司清回物資。

4.1為避免導(dǎo)致更大損失，確需清回物資，由清欠辦依照實際

狀況，核算成本后拿出初步解決意見，并報財務(wù)科審價，能就地解

決就地解決，不能就地解決報分管副總經(jīng)理批準后清收回公司或采

用其他辦法解決。

4.2清回物資按財務(wù)科審定價格入帳，有經(jīng)辦人簽字、清欠辦

負責(zé)人簽字、分管副總經(jīng)理簽字后方可在分公司出帳。

5.由于考察不善及其他人為因素導(dǎo)致清欠，追究負責(zé)人責(zé)任。

6、公司辦公室依照清欠戶總體狀況，擬定清欠考核方案，以調(diào)

動清欠人員積極性，減少不良資金占用。

7、清欠戶清理后能發(fā)展正常業(yè)務(wù)，經(jīng)清欠辦、分公司建議，總

經(jīng)理批準后可重新劃為分公司業(yè)務(wù)戶。

開票管理制度

1、銷售公司開票員應(yīng)按照銷售工作程序開展工作，負責(zé)辦理

銷售業(yè)務(wù)關(guān)于手續(xù)，認真填制各種票據(jù)。

2、建立健全銷售臺帳和顧客往來帳，詳細記錄發(fā)生每一筆業(yè)

務(wù)。

3、增值稅發(fā)票要專人專管，要安全保管，專用發(fā)票購買、使

用、上交都要做好登記、存檔。

4、開發(fā)票要精確、詳細地登記購貨單位地址、電話、稅號、

開戶行及帳號。

5、依照貨品碼單、通過解決發(fā)、收差別送貨回執(zhí)單和自提收

貨證明單與合同訂立價格，認真核對后，填制增值稅發(fā)票，避免錯

誤發(fā)票。

6、增值稅發(fā)票要及時交給購貨單位，做好記錄，領(lǐng)取發(fā)票人

要簽收，郵寄使用特快專遞，做好登記，以備查詢。

7、每月一次把增值稅發(fā)票明細表交財務(wù)科核對后申報納稅。

8、每月定期與財務(wù)科、物管科核對帳目。月終時，應(yīng)編制發(fā)

出產(chǎn)品未開發(fā)票明細清單報財務(wù)科，其內(nèi)容應(yīng)涉及購貨單位、產(chǎn)品

名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。

9、帳目、單據(jù)要齊全、清晰、整潔，書寫使用仿宋體，不準

有涂改現(xiàn)象。

各種票據(jù)、帳目加強管理，及時分類歸檔，不得丟失和損壞。

做好當天和全月產(chǎn)品運銷狀況記錄工作，日清月結(jié)，并及時上

報銷售公司經(jīng)理。

廣告宣傳制度

1、做好廣告宣傳工作，是為了推動和擴大產(chǎn)品銷售，提高公司知名度，增進公司

健康發(fā)展。

2、銷售公司負責(zé)廣告宣傳工作并做好市場調(diào)查。依照顧客對

我司產(chǎn)品評價意見、規(guī)定，公司產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場地位和顧客對

同行業(yè)產(chǎn)品品種、質(zhì)量規(guī)定，對顧客、供貨與協(xié)作單位及同行業(yè)競

爭單位進行調(diào)查。普通采用書信函調(diào)、面調(diào)、座談會、行業(yè)經(jīng)驗交

流會、訂貨會、展銷會、技術(shù)交流會等辦法。

3、及時向分管副總經(jīng)理提出市場調(diào)查報告，分管副總經(jīng)理

對報告內(nèi)容細致審查，訂立為開展好市場詳細建議，以提高我司產(chǎn)

品在市場中競爭力C

4、對廣告產(chǎn)品關(guān)于資料進行整頓、分析，通過電視臺、報紙

等新聞媒介及召開顧客座談會等形式做好廣告宣傳工作。

5、商標是公司產(chǎn)品標志，一經(jīng)擬定不準隨意變動，對于隨意

更換商標進行制止，并予以必要懲罰。對外公司仿用、套用、混用

我司商標事件向法律部門起訴，索取經(jīng)濟補償。

做好產(chǎn)品包裝工作，依照顧客需求不斷改進包裝構(gòu)造與造型，并定

期檢查產(chǎn)品包裝狀況，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并追

查其因素。

廣告預(yù)算工作要參照兄弟廠家及以往廣告預(yù)算執(zhí)行狀況，根據(jù)擬訂

市場擴展籌劃所需廣告開支定額，考慮公司財源狀況，編制廣告預(yù)

算費用。

銷售服務(wù)制度

1、銷售服務(wù)是產(chǎn)品質(zhì)量重要延伸，是營銷工作重要構(gòu)成某

些。為加強銷售服務(wù)規(guī)范、程序、原則化管理，適應(yīng)市場新形勢，提

高銷售服務(wù)質(zhì)量，制定本制度。

2、銷售服務(wù)工作由銷售公司組織實行，成立由各分公司經(jīng)

理、業(yè)務(wù)員構(gòu)成職能組織，形成銷售服務(wù)市場網(wǎng)絡(luò)。

3、銷售服務(wù)分為售前、售中、售后服務(wù)三個某些。

4、售前服務(wù)

在產(chǎn)品銷售之前，對將要購買、使用我公司產(chǎn)品顧客提供服務(wù)為售前服務(wù)。其內(nèi)容

如下：

3.1已明確訂購、將要使用我公司產(chǎn)品顧客，銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)于

產(chǎn)品安排生產(chǎn)前5-8天，積極理解該顧客基本狀況、產(chǎn)品用途以及

由該顧客針對紙張?zhí)岢鎏厥庖?guī)定，匯總后，規(guī)范、及時傳遞銷售公

司，以便為該顧客生產(chǎn)產(chǎn)品時作必要調(diào)節(jié)，如受生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能

力限制確不能達到顧客規(guī)定，銷售業(yè)務(wù)員及時實事求是地向顧客闡

明，并積極與顧客協(xié)商解決辦法。

5、3.2搞好直接顧客延伸服務(wù)：顧客擬定購買產(chǎn)品后，銷售業(yè)

務(wù)員應(yīng)于安排生產(chǎn)前5日內(nèi)，對該顧客進行延伸服務(wù)，如果直接顧

客為單一采購行為，應(yīng)同步理解該顧客采購產(chǎn)品所相應(yīng)所屬顧客

（即顧客顧客），掌握該所屬顧客單位產(chǎn)品檔次、質(zhì)量規(guī)定等狀況,

特別是掌握直接顧客所采購產(chǎn)品紙箱廠家以什么設(shè)備印刷制箱、本

地氣候條件、溫濕度等，并及時指引公司生產(chǎn)。

6、3.3特別應(yīng)注意理解本地紙箱顧客總體狀況、制箱設(shè)備狀

況、倉儲能力等，作為售前服務(wù)重要內(nèi)容。

7、售中服務(wù)

自產(chǎn)品安排生產(chǎn)至顧客使用這一階段服務(wù)為售中服務(wù)。售中服

務(wù)重要涉及如下內(nèi)容：

4.1及時理解左產(chǎn)狀況，通過各種渠道，直接或間接掌握好顧

客所需產(chǎn)品生產(chǎn)動態(tài)，保證生產(chǎn)品種質(zhì)量、包裝、運送方式等符合

顧客規(guī)定或合同原則。

4.2積極監(jiān)督公司運送、裝卸部門質(zhì)量，特別是裝車、裝船、

上車皮時進行監(jiān)裝，保證產(chǎn)品無破損。

4.3依照合同規(guī)定由分公司做到或協(xié)助顧客做到監(jiān)督卸車，以

保證產(chǎn)品無在途損失。

4.4產(chǎn)品發(fā)到后，應(yīng)在上機前2天由銷售業(yè)務(wù)員檢查到貨質(zhì)量、

包裝狀況，特別鑒定到貨產(chǎn)品有無色差，包裝原則等與否符合顧客

規(guī)定。如發(fā)既有與顧客規(guī)定不符之處，及時協(xié)調(diào)解決。

4.5產(chǎn)品使用時，銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)提前到達制箱現(xiàn)場，特別是新

開發(fā)產(chǎn)品或該顧客初次使用品種，新開發(fā)顧客更應(yīng)注意跟機服務(wù),

動態(tài)掌握。

8、4.6使用狀況應(yīng)形成簡要書面報告，及時傳遞回銷售公司

備案入檔。開始使用無質(zhì)量問題后，依照實際需要，每間隔一定期

間以電話或直接到制箱現(xiàn)場理解持續(xù)使用狀況，如有問題及時協(xié)

調(diào)、傳遞、解決。

4.7整個售中服務(wù)以防為主，持續(xù)監(jiān)控，規(guī)范傳遞。

售后服務(wù)涉及如下重要內(nèi)容：

售后服務(wù)是指產(chǎn)品使用中浮現(xiàn)外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、包裝質(zhì)量

等解決以及產(chǎn)品使用后整個服務(wù)過程。

5.1在使用過程中浮現(xiàn)破損、包裝及產(chǎn)品外觀、內(nèi)在質(zhì)量問題,

按質(zhì)量信息規(guī)定程序及時傳遞回公司，并急顧客之急，想顧客所想,

及時協(xié)助顧客解決解決。以不誤顧客交貨周期為前提。在查明實際

損失數(shù)額及損失責(zé)任同步與顧客協(xié)商解決責(zé)任承擔、損失補償?shù)仁?/p>

宜。需調(diào)換紙張，及時組織，盡量減少顧客停機損失，特別是保證交

貨周期。

5.2凡在制箱過程中浮現(xiàn)問題，銷售業(yè)務(wù)員必要在接到顧客告

知后，市內(nèi)2小時、市郊5小時、外地市12小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，解決

問題時間不超過24小時。

5.3對顧客使用中浮現(xiàn)問題，在解決完畢后應(yīng)以正規(guī)報告形式,

按規(guī)范程序傳遞回公司，并把顧客意見、防止辦法向銷售公司提出

建議，由銷售公司傳遞到關(guān)于部門。

5.4售后服務(wù)納入考核，有實行細則，以便嚴格執(zhí)行。

出公司產(chǎn)品質(zhì)量事故報告及解決制度

1、為了加強產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時妥善地解決顧客反映產(chǎn)

品質(zhì)量問題，減少和杜絕產(chǎn)品質(zhì)量事故發(fā)生，特制定如下制度。

產(chǎn)品出公司后，顧客反映質(zhì)量問題，銷售公司及分管分公司應(yīng)

派銷售員及時到顧客單位進行調(diào)查取證，調(diào)查取證內(nèi)容有：

2.1.產(chǎn)品質(zhì)量問題真實性；

2.2、該批產(chǎn)品數(shù)量，有質(zhì)量問題產(chǎn)品所占比例；

2.3.給顧客導(dǎo)致直接和間接經(jīng)濟損失各多少；

2.4.顧客意見及索賠規(guī)定（書面材料）；

2.5.該批產(chǎn)品生產(chǎn)日期、班次、檢查員工號；

2.6.紙張小樣。

3.產(chǎn)品質(zhì)量事故按質(zhì)量問題輕重緩急分類A、B、C三類。

3.1A類：

3.1.1因產(chǎn)品質(zhì)量問題，即將或已經(jīng)影響顧客制箱，導(dǎo)致停

機、交貨周期延誤。

3.1.2批量較大，雖能勉強使用，但揮霍較多；

3.1.3新開發(fā)核心顧客，發(fā)生質(zhì)量問題。

3.1.4影響大、信譽好顧客發(fā)生質(zhì)量問題。

3.2B類：

影響不大、損失不多、已有雙方都能接受解決方案。

3.3C類

其她基本沒有影響，損失較小，但須提示公司關(guān)于部門注

意質(zhì)量問題。

4.質(zhì)量事故信息傳遞程序（附示意圖）

5.質(zhì)量事故解決

按照質(zhì)量事故信息傳遞程序和質(zhì)量問題理賠規(guī)定解決。

6、6,產(chǎn)品質(zhì)量事故解決后，公司辦公室依照經(jīng)濟責(zé)任制規(guī)定,

對導(dǎo)致?lián)p失責(zé)任部門進行懲罰，并將關(guān)于資料存檔。

產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查解決過程中，若銷售公司、分公司及銷售員

調(diào)查取證不全或報告狀況不實，責(zé)任單位和負責(zé)人承擔相應(yīng)經(jīng)濟損

失和懲罰。

質(zhì)量事故信息傳遞程序示意圖

銷售公司質(zhì)量佶息專管員將解決成果、方案反饋市場

質(zhì)量問題理賠規(guī)定

1、為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題解決規(guī)范、程序化，做到有章可循，有規(guī)可依，特制定本

制度。

2、質(zhì)量問題理賠由銷售公司、財務(wù)部共同組織實行。

3、質(zhì)量問題理賠分為降價、賠款、賠紙三類方式。

2.1降價。浮現(xiàn)下列狀況，可降價解決：

2.1.1數(shù)量較大，產(chǎn)品的確存在內(nèi)在質(zhì)量問題（如色差、起折、

起皮等）或運送裝卸過程中導(dǎo)致較大量破損、扁芯等外在質(zhì)量問

題，顧客強烈規(guī)定降價。

2.1.2產(chǎn)品未達到顧客規(guī)定原則，如木漿配比等特殊規(guī)定，按合同必要降價。

2.1.3其她質(zhì)量問題，為避免公司導(dǎo)致更大損失。

2.2賠款

浮現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)驗證查實，顧客強烈規(guī)定予以補償。

2.3賠紙

公司限制賠紙業(yè)務(wù)發(fā)生，對的確無法用降價、賠款解決下列狀

況，可作賠紙解決。

2.3.1產(chǎn)品存在超克重、斷頭或破損等狀況，導(dǎo)致顧客不能保

證印制紙箱數(shù)量，顧客強烈規(guī)定賠紙；

4、2.3.2產(chǎn)品因人為因素發(fā)現(xiàn)卷筒重量不符、數(shù)量不符，顧客為保證制箱需要,

強烈規(guī)定賠紙；

5、解決程序

3.1顧客單位出具存在質(zhì)量問題證明文獻，涉及生產(chǎn)車間、生

產(chǎn)時間、班次、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證據(jù)以及提出降價、賠

款或賠紙規(guī)定，經(jīng)銷售公司、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等有關(guān)部門驗證屬實,

銷售分公司或分管副總經(jīng)理簽字批復(fù)，數(shù)額較大，由總經(jīng)理批復(fù)

后執(zhí)行。銷售公司將對外理賠狀況即時報公司辦公室，由公司辦公

室按經(jīng)濟責(zé)任制及公司其她規(guī)定對負責(zé)人進行懲罰。

3.2我公司經(jīng)辦人針對顧客提出問題予以磋商、核算、取證，向

分公司經(jīng)理報告后，提出初步解決意見。

321A.B類顧客規(guī)定降價、賠款在元如下，經(jīng)分公司經(jīng)理簽批后即可解決。

3.2.2降價、賠款50C0元如下、賠紙價值1000()元如下，需經(jīng)分管副總經(jīng)理簽批后

方可解決。

323降價、賠款5000元以上、賠紙價值10000元以上，必要經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可解

決。

3.3以上經(jīng)簽批符合規(guī)定所有材料交分公司會計

4.分公司承擔某些質(zhì)量損失:

價值在元如下質(zhì)量損失分公司承擔1/2;

價值在5000元如下質(zhì)量損失分公司承擔1/3;

價值在5000-10000元質(zhì)量損失分公司承擔1/4;

價值在10000元以上質(zhì)量損失由分管副總經(jīng)理依照實際狀況

解決并決定分公司承擔比例。

質(zhì)量問題理賠帳務(wù)解決意見

1、依照公司質(zhì)量問題理賠規(guī)定，現(xiàn)對帳務(wù)解決規(guī)定如下：

2、降價

1.1從當批紙解決：購貨方稅務(wù)局出具“購貨及折讓”證明，分

公司據(jù)以開紅票沖回；

3、1.2從下批紙中解決：會計人員依照簽字解決意見，從銷

貨發(fā)票中沖減扣出c

4、賠款

5、會計人員依照已簽批解決意見，從分公司或公司作帳務(wù)解

決。

6、賠紙

3.1原則上半年解決一次，分公司會計每半年將賠紙明細上

報財務(wù)科；