XX公司KPI地圖基于戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素提煉4.1提高整體勞動生產(chǎn)率4.2持續(xù)提高員工技能水平4.3創(chuàng)建XX企業(yè)文化4.4提高員工滿意度4.5提高IT系統(tǒng)的應(yīng)用 水平4.6團隊建設(shè)3.1提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.2提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售3.3提高供應(yīng)鏈管理水平3.4提高客戶關(guān)系管理水平3.5建立并持續(xù)改善流程和制度3.6提高職能管理水平2.1提高市場份額2.2提高渠道客戶滿意度2.3提高最終客戶滿意度2.4建立良好的企業(yè)和品牌形象2.5提高市場盈利1.1提高企業(yè)盈利水平1.2提高資產(chǎn)利用率1.3控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)從XX戰(zhàn)略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素1

財務(wù)2

客戶3

內(nèi)部營運4

學(xué)習(xí)與成長2關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---財務(wù)方面提高凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵成功因素凈資產(chǎn)回報率關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高企業(yè)盈利水平提高資產(chǎn)利用率控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu)銷售凈利潤率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動比率資產(chǎn)負(fù)債率關(guān)鍵成功因素增加銷售收入降低各項成本費用，提高凈利潤1.11.21.31.1.11.1.21當(dāng)期銷售收入關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)營銷部門財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部現(xiàn)金利息償還能力提高投資收益率加速運營資本周轉(zhuǎn)率1.2.11.2.2投資收益率加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.2.3運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)部財務(wù)部ABC財務(wù)部加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---財務(wù)方面A關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)增加自助設(shè)備銷售收入當(dāng)期銷售收入增加銷售收入1.1.1關(guān)鍵績效指標(biāo)1.1.1.1主要負(fù)責(zé)部門來自新客戶的銷售收入來自原有客戶的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入增加LED銷售收入來自新渠道的銷售收入來自原有渠道的銷售收入1.1.1.21.1.1.5增加其他收入政府扶持資金獲得率營銷部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)來自新客戶銷售收入來自大客戶的銷售收入總經(jīng)辦營銷部門、研發(fā)中心人均銷售收入增長率4增加售后服務(wù)收入增加租賃業(yè)務(wù)收入自營業(yè)務(wù)收入外部業(yè)務(wù)收入1.1.1.31.1.1.4LED銷售收入占比關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---財務(wù)方面B關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)降低各項成本費用，提高凈利潤控制和降低庫存跌價損失控制和降低人員成本控制與降低銷售費用控制與降低市場推廣宣傳成本控制與降低生產(chǎn)成本庫存跌價損失率直接人員成本率管理人員成本率銷售費用率市場費用預(yù)算差異率生產(chǎn)成本率1.1.21.1.2.1主要負(fù)責(zé)部門控制與降低研發(fā)成本控制與降低其他管理成本人均銷售費用率研發(fā)費用預(yù)算差異率稅務(wù)籌劃壞賬率預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率控制和降低銷售成本控制和降低經(jīng)營管理成本1.1.2.2加強預(yù)算管理成本費用與預(yù)算的差異率關(guān)鍵成功因素1.1.2.1.11.1.2.2.11.1.2.2.21.1.2.2.31.1.2.2.41.1.2.2.51.1.2.2.61.1.2.2.7物控部客服中心各部門營銷部門營銷部門生產(chǎn)部研發(fā)中心財務(wù)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)控制和降低售后服務(wù)成本1.1.2.1.2售后服務(wù)成本財務(wù)部產(chǎn)品器件復(fù)用率研發(fā)中心控制與降低物流成本物流成本率物控部1.1.2.2.8研發(fā)管理費用有效利用率優(yōu)化設(shè)計降低的材料成本率5各部門工人投入產(chǎn)出比生產(chǎn)部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---財務(wù)方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率過期應(yīng)收帳款比率壞帳比率每位銷售員應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率營銷部門營銷部門營銷部門營銷部門加速存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率原材料周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率物控部物控部物控部/營銷部門提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在建工程按期完工指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率總經(jīng)辦公司關(guān)鍵績效指標(biāo)降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率1.2C采購部門6關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---客戶方面增加客戶價值和盈利水平提高市場份額提高客戶滿意度建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場份額客戶滿意度品牌認(rèn)知度市場活動效果評估結(jié)果22.12.22.32.4關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度營銷部門

核心指標(biāo)一般指標(biāo)ABCD市場份額7主要負(fù)責(zé)部門營銷部門提高市場份額關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)提高原有區(qū)域市場的市場份額提高新區(qū)域市場的市場份額提高客戶的平均利潤水平原有區(qū)域市場份額目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額大客戶的平均利潤貢獻(xiàn)關(guān)鍵成功因素保留老客戶發(fā)展新客戶2.1.12.1.22.1.32.1.1.12.1.1.22.1老客戶的銷售額比例關(guān)鍵績效指標(biāo)新客戶的數(shù)量核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---客戶方面A提高渠道客戶市場份額保留老渠道客戶發(fā)展新渠道客戶2.1.4.12.1.4.2老渠道客戶的銷售額比例新渠道客戶的數(shù)量2.1.4渠道市場份額提高渠道覆蓋渠道覆蓋率提高省級渠道覆蓋提高地區(qū)級渠道覆蓋省級渠道覆蓋率地區(qū)級渠道覆蓋率2.1.52.1.5.22.1.5.1提高投標(biāo)成功率投標(biāo)中標(biāo)率2.1.68提高渠道的滿意度渠道客戶滿意度2.2.1提高渠道客戶拜訪水平加強渠道管理2.2.1.12.2.1.3渠道拜訪任務(wù)完成率向渠道供貨平均周期關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門渠道客戶平均中標(biāo)率渠道客戶流失率及時向渠道客戶供貨2.2.1.2加強渠道客戶培訓(xùn)2.2.1.4渠道客戶培訓(xùn)率渠道客戶支持滿意度銷售部門對渠道客戶反饋的響應(yīng)2.2.1.5渠道客戶反饋響應(yīng)率關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---客戶方面B核心指標(biāo)一般指標(biāo)向渠道及時發(fā)貨率物控部營銷部門9物控部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---客戶方面10提高用戶滿意度用戶滿意度2.2.2降低產(chǎn)品投訴次數(shù)提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù)及時處理客戶提出的意見2.2.2.12.2.2.32.2.2.4產(chǎn)品投訴次數(shù)售后服務(wù)客戶滿意度客戶投訴處理周期提供高質(zhì)量產(chǎn)品2.2.2.5客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度研發(fā)部門、生產(chǎn)部核心指標(biāo)一般指標(biāo)提供高性能產(chǎn)品新產(chǎn)品滿意度2.2.2.2提高客戶拜訪水平客戶拜訪任務(wù)完成率2.2.2.6營銷部門研發(fā)部門、生產(chǎn)部客服中心客戶電話回訪任務(wù)及時完成率客服中心及時向用戶供貨2.2.2.7供貨平均周期交貨及時率B物控部研發(fā)部門、生產(chǎn)部客服中心建立良好的企業(yè)和品牌形象提高市場活動有效性市場活動效果評估結(jié)果2.32.4提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率提高品牌形象宣傳的質(zhì)量提高公共關(guān)系活動質(zhì)量提高區(qū)域性市場活動有效性提高行業(yè)市場活動有效性2.3.12.3.22.3.32.4.12.4.2市場推廣計劃執(zhí)行率市場宣傳的質(zhì)量評定級別在社區(qū)中的企業(yè)信譽級別政府、外聯(lián)計劃完成率區(qū)域性市場活動目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場活動目標(biāo)達(dá)成率水平品牌認(rèn)知度品牌市場價值產(chǎn)品認(rèn)知度關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門營銷部門公共關(guān)系活動的次數(shù)營銷部門營銷部門總經(jīng)辦核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---客戶方面CD11關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面提高技術(shù)創(chuàng)新水平新產(chǎn)品開發(fā)計劃匹配度提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開發(fā)的效率3.13.1.13.1.2關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門產(chǎn)品開發(fā)計劃匹配度研發(fā)項目各階段周期及偏差率研發(fā)項目計劃完成率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平3.1.3研發(fā)中心核心指標(biāo)一般指標(biāo)同類競爭產(chǎn)品領(lǐng)先性專利申請量通過政府和機構(gòu)鑒定的成果延時提交檢測報告的天數(shù)12生產(chǎn)BOM準(zhǔn)確率研發(fā)中心、生產(chǎn)部生產(chǎn)部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面13提高技術(shù)創(chuàng)新水平3.1關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門研發(fā)中心核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高研發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量提高研發(fā)管理水平研發(fā)流程執(zhí)行率研發(fā)成果評審一次性通過率測試通過平均周期異常版本變更次數(shù)研發(fā)過程文檔完備率3.1.43.1.5研發(fā)計劃達(dá)成率產(chǎn)品培訓(xùn)次數(shù)和效果出現(xiàn)技術(shù)問題的產(chǎn)品個數(shù)占周期內(nèi)總產(chǎn)品開發(fā)數(shù)的比例技術(shù)文件未及時更改或發(fā)放被投訴的次數(shù)產(chǎn)品保修費用比重廢棄項目比重研發(fā)管理體系建設(shè)完成率因研發(fā)設(shè)計問題引發(fā)的產(chǎn)品返修數(shù)量關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面14提高對市場的洞察力市場調(diào)研計劃完成率市場調(diào)研質(zhì)量提高市場調(diào)研和細(xì)分水平3.23.2.1營銷部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門營銷部門提高行業(yè)研究水平維護(hù)完備的市場情報信息市場情報工作計劃完成率行業(yè)研究計劃完成率3.2.23.2.3關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面提高成本管理水平3.3關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門物控部3.3.1提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.3.1.13.3.1.23.3.1.3提高庫存管理水平，減少倉儲損失3.3.1.4提高產(chǎn)品、原材料質(zhì)量發(fā)貨管理及時準(zhǔn)確3.3.1.53.3.1.6核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素提高生產(chǎn)管理水平3.3.2提高生產(chǎn)計劃按時達(dá)成水平提高產(chǎn)能利用水平3.3.3.13.3.3.2生產(chǎn)計劃按時達(dá)成率工時效率15A生產(chǎn)計劃預(yù)測準(zhǔn)確性生產(chǎn)部物控部質(zhì)量技術(shù)部采購部物控部采購部、生產(chǎn)部提高供應(yīng)鏈管理水平提高銷售預(yù)測的準(zhǔn)確性加強供應(yīng)商管理，確保采購任務(wù)的完成建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系3.3.23.3.2.13.3.2.23.3.2.3銷售預(yù)測的準(zhǔn)確率關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門采購訂單按時完成率采購質(zhì)量檢驗合格率供應(yīng)商檔案資料完備率質(zhì)量體系建設(shè)評價營銷部門提高庫存管理水平，減少倉儲損失3.3.2.4提高成品、原材料質(zhì)量發(fā)貨管理及時準(zhǔn)確3.3.2.53.3.2.6庫存盤點帳實相符率倉儲產(chǎn)品損壞率產(chǎn)品返修率生產(chǎn)、原料造成的換\修比例錯、漏發(fā)次數(shù)按訂貨合同及時齊套正確發(fā)貨產(chǎn)率核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面采購部物控部質(zhì)量技術(shù)部非全彩屏一次開箱合格率16一次檢驗合格率A采購部采購部物控部物控部生產(chǎn)部采購部、生產(chǎn)部研發(fā)部門、生產(chǎn)部物控部質(zhì)量技術(shù)部原材料來料批次合格率采購部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門營銷部門提高客戶關(guān)系管理3.4商機管理3.4.1維護(hù)完備的客戶信息加強各部門的溝通3.4.23.4.3商機準(zhǔn)確率客戶檔案資料準(zhǔn)確完備率售后、銷售中發(fā)現(xiàn)客戶問題的及時傳遞核心指標(biāo)一般指標(biāo)客戶關(guān)懷計劃的執(zhí)行3.4.4客戶關(guān)懷計劃完成率17關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門各部門持續(xù)改善流程和制度3.5建立完備的流程管理和制度體系3.5.1提高流程和制度執(zhí)行效果持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)3.5.23.5.3業(yè)務(wù)流程建設(shè)計劃完成率流程制度違反情況優(yōu)化和改進(jìn)次數(shù)核心指標(biāo)一般指標(biāo)管理體系建設(shè)計劃完成率流程優(yōu)化計劃完成率18提高職能管理水平3.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶滿意度做好重要檔案的管理工作及時、有效地開展人力資源活動3.6.13.6.23.6.3人力資源管理專業(yè)度信息技術(shù)服務(wù)滿意度行政后勤服務(wù)滿意度財務(wù)職能專業(yè)度售前、售中支持服務(wù)滿意度研發(fā)服務(wù)滿意度檔案管理及時、正確率招聘空缺職位周期匹配率員工工資發(fā)放正確率員工工資發(fā)放及時率績效考核報告提交及時率績效考核工作差錯數(shù)招聘成功率提高財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性3.6.4財務(wù)報表正確率財務(wù)報表及時提交率制造系統(tǒng)部門滿意度核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面A19總經(jīng)辦人力資源部財務(wù)部財務(wù)部制造系統(tǒng)各部門人力資源部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---內(nèi)部運營方面提高職能管理水平3.6關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門加強公司資產(chǎn)管理3.6.6提供優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)增強項目投資分析，減少項目投資風(fēng)險3.6.73.6.8審計調(diào)整分錄的數(shù)量會計事務(wù)處理差錯次數(shù)備品備件、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)用品等帳物相符率信息技術(shù)服務(wù)需求平均完成時間硬件系統(tǒng)事故次數(shù)軟件系統(tǒng)事故次數(shù)項目投資可行性分析報告質(zhì)量提高會計核算的準(zhǔn)確性3.6.5定期盤點完成率加強行政后勤支持、保障職能3.6.9行政后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)硬件系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)進(jìn)度完成率系統(tǒng)e化程度核心指標(biāo)一般指標(biāo)A20總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦財務(wù)部財務(wù)部關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---學(xué)習(xí)成長方面提高員工技能和滿意度提高整體勞動生產(chǎn)率持續(xù)提高員工技能水平創(chuàng)建企業(yè)文化提高員工滿意度員工整體勞動生產(chǎn)率員工技能提升率企業(yè)文化建設(shè)44.14.24.34.4核心指標(biāo)一般指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門員工滿意度提高IT系統(tǒng)應(yīng)用水平4.5IT系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)計劃完成率各部門總經(jīng)辦財務(wù)部21關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系分解---學(xué)習(xí)成長方面持續(xù)提高員工技能水平積極創(chuàng)建企業(yè)文化員工技能提升率企業(yè)文化評分員工對培訓(xùn)計劃的滿意度員工培訓(xùn)學(xué)時數(shù)培訓(xùn)組織和課程滿意度提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范圍的變革項目完成質(zhì)量提高員工對培訓(xùn)計劃的滿意度確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)組織有效的培訓(xùn)創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項目完成質(zhì)量4.24.34.2.14.2.24.2.34.3.14.3.2關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效