質(zhì)量檢測表質(zhì)量管理體系審查序號審查項審查內(nèi)容審查標準審查結(jié)果備注1管理體系文件是否制定質(zhì)量管理體系文件；文件是否得到充分傳達和執(zhí)行。有明確的體系文件；員工能夠識別和理解相關(guān)文件。是/否2質(zhì)量目標與職責(zé)分配是否設(shè)立清晰的質(zhì)量目標；職責(zé)是否明確分配。目標具體、可衡量、可達成、相關(guān)且有時限；責(zé)任分配合理。是/否3內(nèi)部審核是否定期進行內(nèi)部審核；審核計劃是否制定并執(zhí)行。每年至少進行一次內(nèi)部審核；審核計劃符合標準和法規(guī)要求。是/否4管理評審是否定期進行管理評審；評審結(jié)果是否有效應(yīng)用。至少每年一次管理評審；評審結(jié)果指導(dǎo)改進活動。是/否5文件控制是否有有效的文件控制程序；文件是否最新、有效。文件控制程序規(guī)范；所有文件版本均得到控制。是/否6記錄控制是否有記錄控制程序；記錄是否準確、完整。記錄控制程序符合要求；記錄真實、準確、及時更新。是/否7采購控制供應(yīng)商選擇和采購過程是否滿足質(zhì)量要求。供應(yīng)商經(jīng)過評估；采購文件清晰；采購產(chǎn)品符合規(guī)定標準。是/否8生產(chǎn)過程控制是否有有效的過程控制程序；過程是否持續(xù)受控。有明確的過程控制程序；過程穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量受控。是/否9服務(wù)與交付控制產(chǎn)品/服務(wù)交付過程中的質(zhì)量要求是否得到滿足。交付流程明確；交付的產(chǎn)品/服務(wù)滿足客戶需求和規(guī)定標準。是/否10顧客滿意與反饋是否收集顧客滿意度和反饋；是否采取糾正措施。定期收集顧客滿意度；對反饋采取行動以持續(xù)改進。是/否11糾正與預(yù)防措施是否有有效的糾正與預(yù)防措施程序；措施是否及時執(zhí)行。糾正和預(yù)防措施程序有效；問題得到及時解決，風(fēng)險得到控制。是/否12法律、法規(guī)和標準遵循是否遵守相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標準；是否有持續(xù)改進機制。遵守所有適用的法規(guī)和標準；有持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。是/否13綜合評估整體管理體系是否有效，是否滿足組織的質(zhì)量目標。管理體系運行穩(wěn)定，持續(xù)改進，有效滿足內(nèi)外部客戶的要求。是/否說明審查序號審查要素審查細節(jié)審查標準審查結(jié)果審查意見及改進措施01管理體系文檔文檔的完整性和現(xiàn)行性完整的文檔體系；所有文檔均為最新版本；易于獲取。合格/不合格02目標與指標質(zhì)量目標設(shè)定的合理性和實現(xiàn)情況目標具體、可測量、可達成、相關(guān)性強；實際執(zhí)行情況與目標相符。合格/不合格03職責(zé)與權(quán)限崗位職責(zé)的明確性和授權(quán)情況職責(zé)定義清晰；權(quán)限與責(zé)任相匹配；人員能力符合崗位要求。合格/不合格04過程控制關(guān)鍵過程受控情況關(guān)鍵過程有明確的控制程序；過程監(jiān)控和測量數(shù)據(jù)可靠。合格/不合格05資源管理物質(zhì)資源、人力資源和信息資源的充足性和適用性資源滿足生產(chǎn)和服務(wù)需求；資源利用效率高。合格/不合格06意見反饋管理客戶和其他相關(guān)方意見的收集和處理情況意見反饋機制健全；反饋得到及時回應(yīng)和處理。合格/不合格07風(fēng)險管理風(fēng)險評估和應(yīng)對措施的有效性風(fēng)險評估全面；應(yīng)對措施有效控制了潛在的風(fēng)險。合格/不合格08內(nèi)部溝通組織內(nèi)部溝通渠道的暢通程度溝通渠道多樣；信息傳遞及時、準確。合格/不合格09內(nèi)部審核內(nèi)部審核的覆蓋范圍和質(zhì)量審核覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域；審核過程規(guī)范，結(jié)果具有建設(shè)性。合格/不合格10糾正與預(yù)防糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況糾正措施有效實施；預(yù)防措施有助于防止同類問題的發(fā)生。合格/不合格11績效評估質(zhì)量管理體系績效的評估情況定期評估管理體系的有效性；評估結(jié)果用于改進。合格/不合格12法律遵從性組織遵守相關(guān)法律法規(guī)的情況遵守所有適用的法律法規(guī)；沒有違規(guī)行為。合格/不合格說明本表用于質(zhì)量管理體系審查，請根據(jù)實際情況填寫審查意見及改進措施。審查項審查內(nèi)容審查標準審查結(jié)果審查日期備注管理承諾領(lǐng)導(dǎo)層是否對質(zhì)量管理體系表示承諾并支持持續(xù)改進。有明確的承諾聲明；領(lǐng)導(dǎo)層參與質(zhì)量管理活動。是/否YYYYMMDD支持證據(jù)或改進措施建議質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否SMART（具體、可衡量、可實現(xiàn)、相關(guān)、有時限）。目標明確；可量化；具有挑戰(zhàn)性；與組織戰(zhàn)略一致。是/否YYYYMMDD目標設(shè)定依據(jù)及實際進展職責(zé)和權(quán)限是否有明確的職責(zé)分配和授權(quán)體系。職責(zé)明確；權(quán)限合理；責(zé)任與能力匹配。是/否YYYYMMDD權(quán)限分配表或授權(quán)文件資源是否有足夠的資源支持質(zhì)量管理體系的有效運行。人力資源、物質(zhì)資源、信息資源充足；資源分配合理。是/否YYYYMMDD資源狀況分析或資源配置方案過程控制是否對所有關(guān)鍵過程實施有效控制。有控制計劃；過程參數(shù)得到監(jiān)控；異常得到及時處理。是/否YYYYMMDD過程控制圖或記錄分析檢測和測量是否有適當(dāng)?shù)臏y量方法以監(jiān)控過程和產(chǎn)品的功能。測量設(shè)備校準；測量方法準確可靠。是/否YYYYMMDD測量設(shè)備清單或校準記錄持續(xù)改進是否有持續(xù)改進機制和記錄。有改進計劃；改進活動有記錄；改進結(jié)果得到應(yīng)用。是/否YYYYMMDD改進活動記錄或改進報告內(nèi)部溝通是否有有效的內(nèi)部溝通機制。溝通渠道暢通；信息傳遞及時準確。是/否YYYYMMDD溝通計劃或溝通反饋記錄客戶滿意度是否有收集和分析客戶滿意度的機制。有客戶滿意度調(diào)查；分析結(jié)果用于改進。是/否YYYYMMDD客戶滿意度調(diào)查報告法律遵從性是否遵守所有相關(guān)法律、法規(guī)和標準。有合規(guī)性審查；遵守所有適用的要求。是/否YYYYMMDD合規(guī)性檢查記錄或法律文件文件和記錄控制是否有有效的