第一節(jié)項目基本情況1第二節(jié)項目承擔(dān)單位的基本情況1第三節(jié)報告編制的依據(jù)2第五節(jié)可行性研究結(jié)論3第二章市場分析與需求預(yù)測4第三章設(shè)備選型、產(chǎn)品方案、工藝流程4第一節(jié)設(shè)備選型4第二節(jié)產(chǎn)品方案4第三節(jié)工藝流程5第六章環(huán)境保護(hù)與綜合利用8第二節(jié)廢水處理8第三節(jié)噪聲防治8第四節(jié)廠區(qū)綠化9第七章清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗9第八章消防勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生11第二節(jié)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生12第一節(jié)工程項目實施的條件14第十章投資估算與資金來源15第二節(jié)投資與資金來源15第二節(jié)產(chǎn)品成本估算16第三節(jié)產(chǎn)品銷售收益與稅金17第四節(jié)財務(wù)盈利能力分析18第五節(jié)不確定性分析18第一節(jié)項目基本情況項目承擔(dān)單位：某縣半九食品廠項目建設(shè)地址：某縣大家鎮(zhèn)常莊工業(yè)區(qū)項目性質(zhì)：新建三、項目總投資30萬元，其中固定資產(chǎn)投資20萬元，流四、項目建成后年可實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入64.2萬元,實現(xiàn)利五、投資利稅率：50.7%投資利潤率：36.6%第二節(jié)項目承擔(dān)單位的基本情況某縣半九食品廠，注冊資金30萬，在大家鎮(zhèn)常莊擬建設(shè)鹵制品生產(chǎn)加工項目，項目采用傳統(tǒng)鹵制工藝對部分禽類食品進(jìn)行鹵制加工，主要產(chǎn)品包括雞翅、雞腿、雞頭、雞爪等，鹵制食品行業(yè)是一個名副其實的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)類型適宜長期發(fā)展，市第三節(jié)報告編制的依據(jù)本項目可行性研究報告的編制依據(jù)是：1、省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要。2、聊城市關(guān)于加快工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。3、某縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要。4、某縣半九食品廠提供的企業(yè)市場調(diào)研的有關(guān)材料。第四節(jié)可行性研究工作簡要過程、指導(dǎo)思想和工作圍根據(jù)某縣半九食品廠委托，組織人員到某縣半九食品廠進(jìn)行可研階段的現(xiàn)場搜集有關(guān)資料，編制的指導(dǎo)思想：①認(rèn)真貫徹“項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場競爭力強，項目可行性，堅持編制的科學(xué)性，正確掌握編制標(biāo)準(zhǔn)，精心為用②認(rèn)真做好調(diào)查研究，吸取國、外的先進(jìn)性經(jīng)驗，注意設(shè)備先進(jìn)性資料、質(zhì)量信息的收集和應(yīng)用，虛心聽取建設(shè)單位的意見，搞好該項目的前期工作。③注重節(jié)能降耗，因地制宜地采用新材料、新設(shè)備、新工藝、新結(jié)構(gòu)，努力提高自動化、機械化水平，改善工作條件，為提高公司項目可靠性、經(jīng)濟性創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)。本項目可行性研究報告的圍是根據(jù)項目投資規(guī)模，市場發(fā)展前景，公司實際情況，重點對新建項目的技術(shù)可行性，產(chǎn)品市場預(yù)測，項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益進(jìn)行綜合分析論證，提出技術(shù)先進(jìn)，投資合理、市場前景好，經(jīng)濟效益高的最佳方案。第五節(jié)可行性研究結(jié)論通過對本項目產(chǎn)品的市場前景分析和預(yù)測，對產(chǎn)品方案的分析論證，認(rèn)為項目產(chǎn)品是生產(chǎn)技術(shù)可行，設(shè)備選型合理，產(chǎn)經(jīng)濟效益分析表明，本項目實施后，經(jīng)濟效益好，投資回社會效益分析表明，該項目不僅促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而且有利于閑置勞動力的安置，減少當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力?？偟膩碇v，本項目市場前景較好，技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃，經(jīng)濟效益、社會效益較好。第二章市場分析與需求預(yù)測隨著社會進(jìn)步和生活水平的提高，人們對于飲食有了兩方面的新需求：健康和便捷。因此，在當(dāng)今西方社會，能滿足兩方面需求的熟食制品特別是鹵制品在人們的日常生活中占有越來越大的分量，這也是我國居民飲食結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢。在國，鹵制品行業(yè)仍保有很大的市場空間，只要嚴(yán)把原料質(zhì)量關(guān)，不斷提高產(chǎn)品品牌價值，鹵制品的發(fā)展前景相當(dāng)廣闊。第三章設(shè)備選型、產(chǎn)品方案、工藝流程第一節(jié)設(shè)備選型設(shè)備選型：選擇目前國先進(jìn)的設(shè)備，首選節(jié)能設(shè)備。主要設(shè)備有：1噸臥式鍋爐、殺菌鍋、滅空機、鹵鍋等.主要設(shè)備來源：主要設(shè)備為國生產(chǎn)，整套供應(yīng)。第二節(jié)產(chǎn)品方案第三節(jié)工藝流程原料—鹵鍋—包裝—真空機—殺菌鍋—成品包裝第四章項目建設(shè)條件1、地理條件：某縣大家鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施完備、地勢平坦，土地耐力平均為9—l0kg/cm2，土質(zhì)為亞粘土，適宜建廠房和車間。2、氣象條件：某縣屬溫帶半溫帶干燥季風(fēng)型大陸氣候，常年主導(dǎo)風(fēng)為西南風(fēng)，年平均氣溫13.1攝氏度，年平均降水量603.3mm，適宜項目生產(chǎn)條件。3、水文地質(zhì)條件：公司所在地下水資源豐富，水質(zhì)良好，為非高氟區(qū)，適合項目生產(chǎn)、生活用。4、原材料條件：本項目所需原料主要從周邊地區(qū)購置，可5、電力條件：項目所在地屬電網(wǎng)，已形成110千伏線路為主干，以35千伏線路為骨架的供電網(wǎng)絡(luò)，該公司現(xiàn)已與供電部門協(xié)商，完全可保證項目生產(chǎn)、生活用電。6、交通、運輸條件：項目建設(shè)地位于全國道路建設(shè)先進(jìn)縣某縣大家鎮(zhèn)。東鄰京九鐵路，北靠濟聊館高速，有臨商公路從這里經(jīng)過，交通運輸條件極為便利。第五章管理體制與定員總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理保?？妻k生維護(hù)維修倉車間儲第六章環(huán)境保護(hù)與綜合利用1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與排放標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境廢氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-1996二級《工程重點廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90II類《行業(yè)項目噪音控制設(shè)計規(guī)定》GC20503-92《廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996二級按環(huán)保部門的要求進(jìn)行設(shè)計施工。本項目不設(shè)生活區(qū)，廢水主要為辦公廢水。辦公廢水水量少，水質(zhì)簡單，經(jīng)化糞池處理后全部用做廠綠化。這部分廢水水量較小，不會影響當(dāng)?shù)販\層地下水。一般來說，公司的噪聲主要是設(shè)備噪聲，主要影響廠，不影響廠外，本工程將采取以下噪聲防治措施：1、要求設(shè)備制造廠在協(xié)議中明確設(shè)備噪聲不超過85dB2、在局部噪聲較大的場所，采取消聲隔音措施，采用隔聲墻、吸聲天棚與隔聲門窗，空調(diào)系統(tǒng)送回風(fēng)機上裝設(shè)消聲器,噪聲級不超過60~65dB(A)采取以上措施，噪聲影響將被限制在局部圍，廠區(qū)噪聲能滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-83)的要求，對廠區(qū)外本廠綠化系數(shù)為14.67%。廠區(qū)包括廠前區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分。廠前區(qū)是人員的活動中心，場地開闊，具有良好的綠化條件，是全部綠化的重點區(qū)域。生產(chǎn)區(qū)綠化的重點是各車間固定端與生產(chǎn)辦公室前。以上綠化區(qū)，以常綠樹種為主，適當(dāng)?shù)呐湟曰▔?、草坪、盡可能做到四季常青，花色多樣。進(jìn)廠主干道兩側(cè)，種植以常綠為主的行道樹、花卉、灌木、綠籬。生產(chǎn)辦公樓前設(shè)置花壇，種植有較高觀賞價值的樹木、生產(chǎn)區(qū)其它部位主要廠區(qū)道路兩側(cè)地坪的綠化，應(yīng)盡量種植闊葉林，使廠區(qū)主干流建成林蔭道，起到遮陽防塵美化廠區(qū)干道旁宜種植闊葉林樹種，中心地區(qū)設(shè)花壇。有條件時，可在廠區(qū)周圍栽種防護(hù)林帶。本工程設(shè)計中，對于排放的廢水與噪聲均采取了相應(yīng)的治理措施，從而使廠排放的各種污染物均能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。第七章清潔生產(chǎn)和節(jié)能降耗清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品采取整體預(yù)防性的環(huán)境策略，通過節(jié)能降耗，減污、提高污染防治效果，降低污染防治費用，消除或減少工業(yè)生產(chǎn)對人類健康和環(huán)境的影響。企業(yè)要通過“節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水、節(jié)地、控制污染綜合利用，保護(hù)生態(tài)等一系列措施實現(xiàn)清潔生產(chǎn)”針對這一要求，本污染物排放節(jié)水的優(yōu)化措施等方面，分析本工程是否滿足清潔一、生產(chǎn)工藝：生產(chǎn)工藝采用國先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，工序間物料量質(zhì)接近到下道工序，工序間銜接良好。管徑短，設(shè)計合二、生產(chǎn)設(shè)備：采用國先進(jìn)的低耗能設(shè)備，三、本項目的節(jié)水措施：采用閉循環(huán)冷卻水，減少水耗。本項目均采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能環(huán)保裝備。第八章消防勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生本工程的消防設(shè)計的圍為某縣半九食品廠圍墻以。不設(shè)消防車，主要利用當(dāng)?shù)刂苓叺南懒α?，廠設(shè)有消防水泵房和必某縣半九食品廠消防設(shè)計執(zhí)行GBJ19-87《建筑設(shè)計防火防貯水池，在廠房外四周環(huán)形管網(wǎng)，廠房等均設(shè)室消防設(shè)施。物防火距離均按國家標(biāo)準(zhǔn)考慮，廠道路的布置按規(guī)要求，在主廠房和辦公室周圍都設(shè)環(huán)形信道，主干道考慮會車要求。廠房配有一定數(shù)量的消水栓。并設(shè)置干粉滅火器材。廠房附近與道路兩旁、十字路口處均布置室外地上式消火栓。全廠消防水水源取自廠水源井。在廠設(shè)一座生活、消防貯廠區(qū)消防管網(wǎng)采用低壓消防與高壓消防合并系統(tǒng)，在廠房四周成環(huán)形布置。生活消防水泵房，設(shè)兩臺同容量的消防水泵，其第二節(jié)勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生根據(jù)勞安（1998）48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》和TJ36-79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，本工程在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)調(diào)置了有關(guān)防火、防爆、防塵、防噪音、防機械損傷、防雷電、采暖通風(fēng)、采光照明安房的墻體與吊頂材料均采用非燃燒材料，其它建筑物增多按有關(guān)規(guī)定要求等級進(jìn)行設(shè)計，以滿足防火要求。廠建筑物和設(shè)備均為一、二級耐火等級，另外，在各車間入口處，設(shè)置嚴(yán)禁煙火警告牌，并按要求設(shè)置滅火器。主蒸汽管道按照安全監(jiān)測規(guī)程要求設(shè)置安全門，全廠設(shè)置在生產(chǎn)車間要安裝濾塵裝置，減少車間的灰塵，生產(chǎn)車間地面采用水力沖洗地面，以改善運行環(huán)境，杜絕揚塵。生產(chǎn)車間房屋面利用保溫板采光和通風(fēng)扇結(jié)合的溫控措施，高側(cè)窗，主廠房立面采用大面積玻璃窗，自然通風(fēng)排除余熱與余濕，采光通風(fēng)良好。對要求需要采暖的建筑物，采用蒸汽供暖。設(shè)置窗式空調(diào)器和立柜式空調(diào)器，進(jìn)行防暑降溫。在廠房與輔助廠房的設(shè)施均設(shè)置必要的通風(fēng)設(shè)施。高壓配嚴(yán)格管理禁火禁煙，杜絕一切火種進(jìn)入公司，以防止火災(zāi)發(fā)生。廠區(qū)定員中，配有專職安全、環(huán)保技術(shù)人員一名定期對維護(hù)和各種安全規(guī)程的實施管理和監(jiān)督，定期對各種監(jiān)測儀器、消防器材、安全衛(wèi)生設(shè)施和用具進(jìn)行檢查和維護(hù)。庫使用的金屬工具、木質(zhì)工具和運輸工具，墊板、冷凍車等設(shè)備，用后必須清洗干凈，定期消毒、防止發(fā)霉、生銹、易銹金屬件，要定期噴漆，庫商品出清后，應(yīng)徹底清掃干凈，經(jīng)常消毒、堵塞鼠洞冷凍產(chǎn)品的包裝材料，必須符合衛(wèi)生條件，不能給產(chǎn)品帶來異味、臭氣、變色和其它不良影響。生產(chǎn)人員要注重個人衛(wèi)生，定期進(jìn)行身體健康檢查，發(fā)現(xiàn)有傳染病者應(yīng)與時調(diào)工作。項目投產(chǎn)前，對工人進(jìn)行職業(yè)教育培訓(xùn)，投產(chǎn)后嚴(yán)格要求工作進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)全部穿工作服、工作鞋、戴工作帽和口罩，嚴(yán)格按規(guī)程序操作。在生產(chǎn)人員比較集中的地點，設(shè)置了廁所、洗手間、清洗池、女工衛(wèi)生室、更衣室等。廠區(qū)沒有衛(wèi)生保健室、浴室和休第九章工程實施條件和進(jìn)度第一節(jié)工程項目實施的條件本工程利用廠1000平方米，圍足可以開展施2、設(shè)備與材料的供應(yīng)和運輸主輔設(shè)備均由汽車運到廠。所需材料應(yīng)盡量當(dāng)?shù)夭少?。然后按裝一臺50KVA變壓器作為生產(chǎn)用電。4、施工用水施工生產(chǎn)、生活、消防用水可使用地下水。廠道路可直接與當(dāng)?shù)刂饕方油ā５诙?jié)施工進(jìn)度第十章投資估算與資金來源2、國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》4、定型設(shè)備按廠家報價或詢價，非標(biāo)設(shè)備按市場現(xiàn)行價進(jìn)5、安裝工程系同省安裝工程額進(jìn)行估算。6、其他工程費按省安裝工程定額進(jìn)行估算。新建年產(chǎn)30噸鄉(xiāng)巴佬鹵制品生產(chǎn)設(shè)備，其投資額主要是設(shè)備購置費和新建廠房等，估算項目總投資30萬元。第二節(jié)投資與資金來源其資金來源是：全部自籌第十一章項目效益分析第一節(jié)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)該項目基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中的計算期按12年測算，其中，建設(shè)期1能力，第2年達(dá)到100%生產(chǎn)能力。其它基準(zhǔn)數(shù)據(jù)參照行業(yè)財務(wù)第二節(jié)產(chǎn)品成本估算1、原材料、輔助材料參考工藝提供定額和企業(yè)實際消耗進(jìn)行估算確定，價格采用現(xiàn)行市場價格。2、燃料與動力的價格是根據(jù)目前國同類產(chǎn)品的價格定額和企業(yè)實際確定的。水、電價格采用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格。3、職工工資按800元/年計算，本項目定員20人，年工資4、固定資產(chǎn)折舊采用直線法，本項目固定資產(chǎn)投資20萬6、本項目生產(chǎn)經(jīng)營期無貸款利息。8、管理費用結(jié)合企業(yè)實際情況，按實際發(fā)生估算。第三節(jié)產(chǎn)品銷售收益與稅金1、該產(chǎn)品銷售價格是根據(jù)目前同類產(chǎn)品的實際價格并考慮城市建設(shè)稅按增值稅額的5%計算為0.2萬元，教育附加稅按增值稅的4%計提為0.15萬元，項目銷售稅金為4.2萬元。第四節(jié)財務(wù)盈利能力分析=36.6%2、投資利稅率＝年利稅總額/總投資×100%＝15.2/30×100%＝50.7%投資回收期＝固定資產(chǎn)投資/利潤總額+折舊＝20/11+4=該項目投資利潤率、投資利稅率大于行業(yè)平均利潤率和平均利稅率，說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平超過了本行業(yè)盈虧平衡分析：主要測算以“生產(chǎn)能力利用求援盈虧平衡點。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/銷售收入-銷售稅金-變動成本×100%=29.5/64.2-4.2-19.5×100%＝72.8%本，說明該具有一定的抗風(fēng)險性。表一