企業(yè)安全生產(chǎn)管理檢查點(diǎn)清單及整改指南一、前言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，有效的安全檢查與整改是防范、保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全的核心舉措。本工具模板類(lèi)指南旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化、可落地的安全生產(chǎn)管理檢查框架，通過(guò)明確檢查點(diǎn)、規(guī)范操作流程、細(xì)化整改要求，幫助企業(yè)構(gòu)建“查-改-驗(yàn)”閉環(huán)管理機(jī)制，提升安全管理水平，符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)要求。本指南適用于制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、交通運(yùn)輸?shù)雀餍袠I(yè)企業(yè)，可由安全管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、設(shè)備部門(mén)等多崗位協(xié)同使用，也可作為第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)估的參考工具。二、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用企業(yè)類(lèi)型本指南覆蓋存在以下場(chǎng)景的企業(yè)：生產(chǎn)制造型企業(yè)：涉及機(jī)械加工、電氣作業(yè)、特種設(shè)備操作等場(chǎng)景，需重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)行為規(guī)范等；建筑施工企業(yè)：涉及高處作業(yè)、臨時(shí)用電、基坑工程等場(chǎng)景，需聚焦腳手架安全、防護(hù)措施落實(shí)等；危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)：涉及易燃易爆、有毒有害物質(zhì)存儲(chǔ)與使用，需強(qiáng)化泄漏防控、應(yīng)急物資管理等；人員密集場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位：如商場(chǎng)、酒店、學(xué)校等，需關(guān)注消防通道、疏散指示、用電安全等；其他存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)：如交通運(yùn)輸、礦山開(kāi)采等，可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)調(diào)整檢查重點(diǎn)。（二）應(yīng)用場(chǎng)景說(shuō)明日常安全巡檢：由企業(yè)安全管理部門(mén)或車(chē)間班組每日/每周開(kāi)展，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除現(xiàn)場(chǎng)隱患；專(zhuān)項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如節(jié)假日、季節(jié)變化、新設(shè)備投用）開(kāi)展，聚焦專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題排查；綜合性安全評(píng)估：由企業(yè)管理層或第三方機(jī)構(gòu)每季度/半年開(kāi)展，全面評(píng)估安全管理體系有效性；后整改復(fù)查：發(fā)生或未遂事件后，通過(guò)檢查驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況，防止問(wèn)題反彈；新項(xiàng)目/新工藝安全驗(yàn)收：在新項(xiàng)目投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用前，通過(guò)檢查確認(rèn)安全條件是否滿足要求。三、系統(tǒng)化操作流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段目標(biāo)：明確檢查范圍、標(biāo)準(zhǔn)與分工，保證檢查工作有序、高效開(kāi)展。1.成立檢查小組成員構(gòu)成：組長(zhǎng)由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人（如副總）擔(dān)任，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部長(zhǎng)）、生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)部門(mén)骨干（如工程師）、一線員工代表（如班組長(zhǎng)），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與；職責(zé)分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌檢查工作，安全部門(mén)負(fù)責(zé)制定方案與記錄，技術(shù)部門(mén)提供專(zhuān)業(yè)支持，一線員工代表反饋現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題。2.制定檢查計(jì)劃內(nèi)容要求：明確檢查時(shí)間、范圍（如“車(chē)間A生產(chǎn)區(qū)域”“倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)”）、檢查依據(jù)（如法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度）、檢查方式（現(xiàn)場(chǎng)查看、資料查閱、人員詢(xún)問(wèn)）；示例：檢查時(shí)間：2024年X月X日9:00-17:00檢查范圍：生產(chǎn)車(chē)間、成品倉(cāng)庫(kù)、配電室檢查依據(jù)：《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8196-2020）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)抽查設(shè)備10臺(tái)、查閱培訓(xùn)記錄3份、詢(xún)問(wèn)員工5人3.準(zhǔn)備檢查工具與資料工具清單：卷尺、測(cè)電筆、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、相機(jī)（記錄隱患）、安全檢查表（見(jiàn)第四章模板）、筆、記錄本；資料清單：安全管理制度文件、設(shè)備臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案、上次檢查整改報(bào)告。（二）檢查實(shí)施階段目標(biāo)：通過(guò)規(guī)范流程全面排查隱患，保證檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。1.首次會(huì)議檢查小組召開(kāi)簡(jiǎn)短會(huì)議，明確當(dāng)日檢查重點(diǎn)、紀(jì)律（如不得提前通知被檢查部門(mén)、如實(shí)記錄問(wèn)題）；確認(rèn)檢查路線（如“從原料區(qū)→生產(chǎn)車(chē)間→成品倉(cāng)庫(kù)→配電室”），避免遺漏區(qū)域。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄逐項(xiàng)核對(duì)：對(duì)照檢查表（如“生產(chǎn)車(chē)間安全檢查表”）逐項(xiàng)檢查，對(duì)每個(gè)檢查點(diǎn)進(jìn)行“合格/不合格”判定，不合格項(xiàng)需記錄具體問(wèn)題描述（如“沖床安全聯(lián)鎖裝置失效，設(shè)備運(yùn)行時(shí)可伸手進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)”）；證據(jù)留存：對(duì)隱患現(xiàn)場(chǎng)拍照或錄像（注意保護(hù)隱私，避免拍攝無(wú)關(guān)人員），照片需標(biāo)注時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題描述；人員詢(xún)問(wèn)：隨機(jī)詢(xún)問(wèn)員工安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理流程（如“請(qǐng)說(shuō)明發(fā)覺(jué)火情后的第一步操作？”），評(píng)估員工安全意識(shí)。3.資料查閱查閱安全會(huì)議記錄、培訓(xùn)簽到表、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患整改臺(tái)賬等，驗(yàn)證安全管理制度的落實(shí)情況；重點(diǎn)核查“閉環(huán)管理”痕跡：上次檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題是否整改完成，整改證據(jù)（如照片、驗(yàn)收記錄）是否齊全。4.匯總與溝通檢查結(jié)束后，小組內(nèi)部匯總問(wèn)題，按“嚴(yán)重程度”（重大隱患、一般隱患）和“整改優(yōu)先級(jí)”（立即整改、限期整改、長(zhǎng)期整改）分類(lèi)；與被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通問(wèn)題點(diǎn)，確認(rèn)問(wèn)題描述準(zhǔn)確、無(wú)爭(zhēng)議，雙方簽字確認(rèn)（見(jiàn)《檢查問(wèn)題確認(rèn)單》模板）。（三）整改落實(shí)階段目標(biāo)：保證隱患整改責(zé)任到人、措施到位、時(shí)限明確，實(shí)現(xiàn)“隱患清零”。1.下發(fā)整改通知安全部門(mén)根據(jù)檢查結(jié)果，在24小時(shí)內(nèi)下發(fā)《安全隱患整改通知單》（見(jiàn)模板），明確以下內(nèi)容：隱患描述（含位置、照片、違反條款）；整改要求（如“立即停用設(shè)備，聯(lián)系廠家維修”）；責(zé)任人（如“設(shè)備部*主管”）、責(zé)任部門(mén)（如“生產(chǎn)車(chē)間”）；整改期限（重大隱患“立即整改”即24小時(shí)內(nèi)，一般隱患“限期整改”不超過(guò)7天，長(zhǎng)期整改需制定方案并明確階段性目標(biāo)）。2.制定整改方案責(zé)任部門(mén)接到通知后，組織制定整改方案，內(nèi)容應(yīng)包括：整改措施（技術(shù)措施：如加裝防護(hù)裝置；管理措施：如加強(qiáng)培訓(xùn)）；資源保障（人員、資金、物資）；應(yīng)急預(yù)案（整改期間可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施）。整改方案需報(bào)安全部門(mén)審核，重大隱患方案需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.實(shí)施整改與跟蹤責(zé)任部門(mén)按方案落實(shí)整改，安全部門(mén)通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查+進(jìn)度跟蹤表”監(jiān)督整改情況；對(duì)立即整改項(xiàng)，整改完成后需提交《整改完成報(bào)告》（含整改前后對(duì)比照片）；對(duì)長(zhǎng)期整改項(xiàng)，需每周上報(bào)整改進(jìn)度，保證按計(jì)劃推進(jìn)。（四）復(fù)查驗(yàn)證階段目標(biāo)：確認(rèn)隱患整改到位，防止問(wèn)題反彈，形成閉環(huán)管理。1.整改驗(yàn)收責(zé)任部門(mén)完成整改后，向安全部門(mén)申請(qǐng)驗(yàn)收；安全部門(mén)組織原檢查小組（或指定人員）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)核查：整改措施是否按方案落實(shí)（如“安全聯(lián)鎖裝置已修復(fù)，測(cè)試3次均正常動(dòng)作”）；隱患是否徹底消除（如“消防通道已清理，寬度達(dá)到1.2米”）；是否產(chǎn)生新隱患（如“整改中是否損壞其他設(shè)備”）。2.閉環(huán)管理驗(yàn)收合格：在《隱患整改臺(tái)賬》中標(biāo)注“整改完成”，相關(guān)記錄歸檔；驗(yàn)收不合格：退回責(zé)任部門(mén)重新整改，明確再次整改期限，必要時(shí)納入績(jī)效考核；定期分析：每月對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（如“本月重復(fù)出現(xiàn)3次的隱患為‘滅火器壓力不足’”），分析根本原因，修訂安全制度或優(yōu)化檢查重點(diǎn)。四、核心工具模板（一）企業(yè)安全生產(chǎn)綜合檢查表（通用模板）說(shuō)明：適用于企業(yè)日常/綜合性安全檢查，覆蓋基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理四大維度，可根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)增減檢查點(diǎn)。序號(hào)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果復(fù)查情況1基礎(chǔ)管理安全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)落實(shí)情況建立“五落實(shí)五到位”責(zé)任體系，定期履職記錄查閱文件、詢(xún)問(wèn)*總經(jīng)理立即整改2安全培訓(xùn)教育新員工三級(jí)培訓(xùn)完成率100%完成，考核合格（80分以上）查閱培訓(xùn)記錄1名員工未考核*培訓(xùn)主管3天3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)高處作業(yè)安全帶佩戴情況作業(yè)人員100%系掛安全帶，高掛低用現(xiàn)場(chǎng)查看2人未系掛*班組長(zhǎng)立即整改4動(dòng)火作業(yè)動(dòng)火證辦理情況作業(yè)前辦理《動(dòng)火作業(yè)許可證》，措施落實(shí)到位查閱許可證、現(xiàn)場(chǎng)核查1項(xiàng)作業(yè)未辦證*車(chē)間主任立即整改5設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志在有效期內(nèi)，定期檢驗(yàn)記錄齊全現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱記錄電梯超期15天*設(shè)備主管5天6消防設(shè)施滅火器壓力狀態(tài)壓力表指針在綠色區(qū)域，無(wú)損壞、無(wú)遮擋現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、查看3具壓力不足*保安隊(duì)長(zhǎng)2天7應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案預(yù)案演練情況每半年至少演練1次，記錄完整查閱演練記錄本季度未演練*安全總監(jiān)10天8應(yīng)急物資應(yīng)急燈、疏散指示標(biāo)志完好有效，定期檢查記錄齊全現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、查看2盞應(yīng)急燈不亮*后勤主管3天使用說(shuō)明：檢查結(jié)果在“合格/不合格”欄打“√”，不合格項(xiàng)需詳細(xì)描述“問(wèn)題描述”；“整改期限”根據(jù)隱患等級(jí)確定：重大隱患（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）立即整改（24小時(shí)內(nèi)），一般隱患（可能導(dǎo)致輕微傷害或設(shè)備損壞）限期整改（3-7天）；“復(fù)查情況”由復(fù)查人員填寫(xiě)，需注明“整改合格”“需再次整改”等結(jié)論。（二）專(zhuān)項(xiàng)檢查表模板（示例：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)存儲(chǔ)安全檢查表）說(shuō)明：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域細(xì)化檢查點(diǎn)，突出行業(yè)特殊性。序號(hào)檢查區(qū)域檢查點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改措施1甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)防雷防靜電接地接地電阻≤10Ω，每年檢測(cè)1次查閱檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量2安全間距與周邊建筑距離≥15米，無(wú)違規(guī)占用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、查看圖紙3物品堆放堆垛高度≤1.8米，垛間距≥0.5米現(xiàn)場(chǎng)查看堆垛高度2.2米降低堆垛高度4氣瓶存儲(chǔ)區(qū)氣瓶固定臥放時(shí)應(yīng)有防傾倒措施，立放時(shí)用鏈條固定現(xiàn)場(chǎng)查看5個(gè)氣瓶未固定立即固定5氣瓶標(biāo)識(shí)有清晰易辨的“易燃”“有毒”等標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)2個(gè)標(biāo)簽?zāi)：鼡Q新標(biāo)簽（三）安全隱患整改通知單（模板）編號(hào)AQGC-2024-檢查日期2024年X月X日責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間責(zé)任人*主管隱患位置車(chē)間A區(qū)沖床隱患等級(jí)一般隱患問(wèn)題描述沖床安全聯(lián)鎖裝置失效，設(shè)備運(yùn)行時(shí)操作人員的手部可進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，違反《機(jī)械安全防護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T8196-2020）第5.2條。整改要求1.立即停用該設(shè)備，聯(lián)系設(shè)備維修部門(mén)進(jìn)行維修；2.維修完成后需測(cè)試安全聯(lián)鎖裝置靈敏度，保證正常運(yùn)行；3.對(duì)車(chē)間同類(lèi)設(shè)備進(jìn)行全面排查，防止類(lèi)似問(wèn)題。整改期限2024年X月X日前（立即整改，24小時(shí)內(nèi)完成）整改措施（由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)，如：已聯(lián)系廠家工程師，預(yù)計(jì)X月X日前更換聯(lián)鎖裝置配件，維修后進(jìn)行3次功能測(cè)試。）復(fù)查意見(jiàn)（由安全部門(mén)填寫(xiě)，如：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，安全聯(lián)鎖裝置已修復(fù)，測(cè)試正常，設(shè)備恢復(fù)使用。）簽發(fā)部門(mén)安全管理部簽發(fā)人*部長(zhǎng)接收人簽字日期（四）隱患整改臺(tái)賬（模板）序號(hào)隱患描述發(fā)覺(jué)日期責(zé)任部門(mén)整改期限實(shí)際完成日期整改措施復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)人備注1消防通道堆放物料2024-03-01倉(cāng)儲(chǔ)部2024-03-022024-03-02清理通道物料合格*經(jīng)理無(wú)2特種設(shè)備操作證過(guò)期2024-03-03設(shè)備部2024-03-082024-03-07組織3人參加復(fù)審合格*主管2人已取證五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）檢查環(huán)節(jié)：避免形式主義，保證真實(shí)有效客觀公正：檢查人員需獨(dú)立判斷，不得受人情或部門(mén)壓力影響，對(duì)隱患“零容忍”；突出重點(diǎn)：聚焦“高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵設(shè)備、薄弱人員”，避免“眉毛胡子一把抓”；動(dòng)態(tài)更新：每年修訂檢查表，結(jié)合案例、法規(guī)更新、企業(yè)變化（如新增工藝）補(bǔ)充檢查點(diǎn)。（二）整改環(huán)節(jié)：強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，杜絕“紙上整改”責(zé)任到人：明確“部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人”，整改任務(wù)需分解到具體崗位人員；資源保障：企業(yè)需設(shè)立安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證整改資金、物資及時(shí)到位；考核掛鉤：將隱患整改納入部門(mén)績(jī)效考核，對(duì)逾期未改、虛假整改的單位或個(gè)人嚴(yán)肅處理。（三）復(fù)查環(huán)節(jié)：閉環(huán)管理，防止問(wèn)題反彈“誰(shuí)檢查、誰(shuí)復(fù)查”：避免原檢查人員復(fù)查自身發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，保證復(fù)查獨(dú)立性；“回頭看”機(jī)制：對(duì)已整改隱患不定期抽查（如3個(gè)月后），驗(yàn)證整改措施的長(zhǎng)期有效性；數(shù)據(jù)分析：每月通過(guò)隱患臺(tái)賬分析“高頻隱患類(lèi)型”（如“電氣故障占比40%”），針對(duì)性開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治。（四）其他注意事項(xiàng)員工參與：鼓勵(lì)一線員工主動(dòng)報(bào)告隱患，建立“隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度”（如對(duì)有效隱患獎(jiǎng)勵(lì)50-500元）；法規(guī)更新：指定專(zhuān)人跟蹤安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂，及時(shí)更新企業(yè)檢查依據(jù)；檔案管理：所有檢查記錄、整改通知、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告需保存至少3年，以備追溯或檢查。六、附錄：相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2021修訂）；《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令