船舶廢舊倉庫管理辦法一、總則（一）目的為加強公司船舶廢舊倉庫的管理，規(guī)范廢舊物資的存儲、保管、處置等行為，確保廢舊物資的安全、完整，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬船舶廢舊倉庫及庫內(nèi)存儲的各類廢舊物資的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保廢舊倉庫管理活動合法合規(guī)。2.安全第一原則把保障廢舊物資的安全放在首位，采取有效措施防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。3.分類管理原則根據(jù)廢舊物資的種類、性質(zhì)、用途等進行分類存放和管理，便于清查、盤點和處置。4.效益最大化原則在確保廢舊物資安全和符合規(guī)定的前提下，通過合理的處置方式實現(xiàn)廢舊物資價值的最大化。二、組織與職責（一）管理部門公司設(shè)立船舶廢舊倉庫管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，成員包括物資管理部門、安全管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)負責人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)船舶廢舊倉庫管理工作，研究解決重大問題。物資管理部門作為船舶廢舊倉庫的主管部門，負責制定和完善廢舊倉庫管理制度，組織廢舊物資的驗收、入庫、存儲、保管、盤點、處置等日常管理工作。（二）相關(guān)部門職責1.安全管理部門負責監(jiān)督檢查船舶廢舊倉庫的安全設(shè)施、消防設(shè)施等配備情況，指導(dǎo)和督促倉庫管理人員做好安全防范工作，確保倉庫安全。2.財務(wù)部門負責對廢舊物資的處置收入進行核算和管理，監(jiān)督廢舊物資處置過程中的財務(wù)收支情況，確保資金安全。3.使用部門負責及時清理本部門產(chǎn)生的廢舊物資，配合物資管理部門做好廢舊物資的移交工作，并提供相關(guān)廢舊物資的詳細信息。三、廢舊物資的分類與入庫（一）分類標準船舶廢舊倉庫的廢舊物資主要分為以下幾類：1.金屬類包括鋼材、鋼板、鋼管、銅材、鋁材等。2.機電設(shè)備類如發(fā)動機、發(fā)電機、水泵、風機、配電箱等。3.管材管件類各種規(guī)格的管道、彎頭、三通等。4.纜繩繩索類鋼絲繩、尼龍繩、纖維繩等。5.木質(zhì)材料類木板、木方、木托盤等。6.其他類如橡膠制品、塑料制品、玻璃制品、陶瓷制品等。（二）入庫流程1.使用部門將廢舊物資清理收集后，填寫《船舶廢舊物資移交清單》，詳細注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、來源等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.使用部門將《船舶廢舊物資移交清單》及廢舊物資一并移交至物資管理部門。物資管理部門安排專人對移交的廢舊物資進行驗收，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與清單一致，檢查物資的質(zhì)量狀況。3.驗收合格的廢舊物資，倉庫管理人員在《船舶廢舊物資移交清單》上簽字確認，并將廢舊物資辦理入庫手續(xù)，登記《船舶廢舊物資入庫臺賬》。入庫臺賬應(yīng)詳細記錄廢舊物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、存放位置等信息。4.驗收不合格的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)及時通知使用部門進行整改或補充相關(guān)資料，直至驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。如確實無法使用的廢舊物資，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定進行妥善處理。四、存儲與保管（一）倉庫布局船舶廢舊倉庫應(yīng)根據(jù)廢舊物資的類別、性質(zhì)等進行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標識牌。存儲區(qū)域應(yīng)保持整潔、通風良好，通道暢通無阻。（二）存儲方式1.金屬類廢舊物資應(yīng)分類堆放整齊，對于大型鋼材、鋼板等應(yīng)采取分層堆放或架空堆放的方式，防止變形。2.機電設(shè)備類廢舊物資應(yīng)放置在干燥、通風的區(qū)域，避免受潮生銹。對于精密設(shè)備或易損部件，應(yīng)采取防護措施，如包裝、覆蓋等。3.管材管件類廢舊物資應(yīng)按照規(guī)格、型號分類堆放，并做好標識。對于較長的管道，應(yīng)分層堆放或架空堆放，防止彎曲變形。4.纜繩繩索類廢舊物資應(yīng)整齊盤繞存放，避免打結(jié)、磨損。5.木質(zhì)材料類廢舊物資應(yīng)存放在干燥、通風的倉庫內(nèi)，防止受潮、發(fā)霉、腐爛。6.其他類廢舊物資應(yīng)根據(jù)其特性選擇合適的存儲方式，確保物資的質(zhì)量不受影響。（三）保管措施1.倉庫管理人員應(yīng)定期對廢舊物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況、安全設(shè)施等是否正常。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施進行處理，并做好記錄。2.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全防護設(shè)施，如圍墻、大門、監(jiān)控設(shè)備等。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫門禁制度，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。3.做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作。配備必要的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保消防器材完好有效。對于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如放置干燥劑、覆蓋防潮材料等。4.建立廢舊物資保管檔案，記錄物資的入庫時間、存儲位置、保管狀況等信息。保管檔案應(yīng)妥善保存，便于查閱和追溯。五、盤點與清查（一）盤點周期公司定期對船舶廢舊倉庫進行盤點，原則上每年至少進行一次全面盤點。對于價值較高、數(shù)量較大或出入庫頻繁的廢舊物資，應(yīng)適當增加盤點次數(shù)。（二）盤點方法1.實地盤點法倉庫管理人員對庫內(nèi)廢舊物資進行逐一清點，核對物資的實際數(shù)量與《船舶廢舊物資入庫臺賬》及相關(guān)記錄是否一致。2.賬實核對法將《船舶廢舊物資入庫臺賬》、《船舶廢舊物資出庫臺賬》等賬目記錄與實際庫存物資進行核對，檢查賬目記錄的準確性和完整性。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《船舶廢舊物資盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括盤點時間、范圍、方法、結(jié)果等。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)在報告中注明差異原因及處理建議。2.對于盤盈的廢舊物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)物資管理部門負責人審核后，調(diào)整《船舶廢舊物資入庫臺賬》及相關(guān)賬目記錄，并將盤盈物資納入正常管理。3.對于盤虧的廢舊物資，倉庫管理人員應(yīng)詳細說明盤虧原因，提供相關(guān)證據(jù)材料。經(jīng)物資管理部門、安全管理部門等相關(guān)部門調(diào)查核實后，按照公司有關(guān)規(guī)定進行處理。屬于責任人過失造成的盤虧，應(yīng)追究責任人的責任；屬于不可抗力等原因造成的盤虧，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批核銷。六、處置（一）處置原則1.符合國家法律法規(guī)和環(huán)保要求原則廢舊物資的處置必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，確保處置過程符合環(huán)保要求，避免對環(huán)境造成污染。2.公開、公平、公正原則廢舊物資的處置應(yīng)通過公開招標、拍賣、競價等方式進行，確保處置過程公開透明，公平公正，防止國有資產(chǎn)流失。3.效益最大化原則在確保廢舊物資合法合規(guī)處置的前提下，通過合理的處置方式實現(xiàn)廢舊物資價值的最大化，提高公司經(jīng)濟效益。（二）處置方式1.報廢物資回收對于已無使用價值的廢舊物資，如報廢的船舶設(shè)備、零部件等，可通過招標等方式選擇有資質(zhì)的廢舊物資回收企業(yè)進行回收處置?；厥掌髽I(yè)應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，能夠按照國家有關(guān)規(guī)定對廢舊物資進行妥善處理。2.物資再利用對于部分尚有使用價值的廢舊物資，如廢舊鋼材、管材等，可由公司內(nèi)部其他部門進行評估和利用。物資管理部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，做好廢舊物資的調(diào)劑和再利用工作，提高物資利用率。3.拍賣對于價值較高、具有一定市場需求的廢舊物資，如廢舊船舶、大型機械設(shè)備等，可委托專業(yè)的拍賣機構(gòu)進行拍賣。拍賣過程應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和拍賣程序進行，確保拍賣活動合法合規(guī)、公開透明。4.捐贈對于符合國家有關(guān)規(guī)定和公司實際情況的廢舊物資，可考慮進行捐贈。捐贈物資應(yīng)選擇合適的受贈對象，并辦理相關(guān)捐贈手續(xù)，確保捐贈活動規(guī)范有序。（三）處置流程1.物資管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和廢舊物資庫存狀況，定期編制《船舶廢舊物資處置計劃》，明確處置物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式等內(nèi)容。2.《船舶廢舊物資處置計劃》經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資管理部門按照處置方式組織實施。對于需要進行招標、拍賣等公開處置的廢舊物資，應(yīng)按照公司招標管理、拍賣管理等相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。3.在廢舊物資處置過程中，物資管理部門應(yīng)安排專人負責監(jiān)督，確保處置過程符合規(guī)定要求。對于報廢物資回收，應(yīng)與回收企業(yè)簽訂回收合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保廢舊物資及時、足額回收。4.廢舊物資處置完成后，物資管理部門應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如開具發(fā)票、結(jié)算款項等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資管理部門提供的處置資料進行賬務(wù)處理，確保廢舊物資處置收入及時入賬。5.物資管理部門應(yīng)建立廢舊物資處置檔案，將處置計劃、審批文件、處置合同、發(fā)票、結(jié)算憑證等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保存，便于查閱和追溯。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對船舶廢舊倉庫管理情況進行審計監(jiān)督，檢查廢舊物資的入庫、存儲、保管、盤點、處置等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求，財務(wù)收支是否真實、合法、合規(guī)。2.物資管理部門應(yīng)加強對船