生產(chǎn)流程安全檢查清單工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本規(guī)范適用于各類工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)流程安全管理工作，涵蓋制造業(yè)、化工、冶金、建材、機(jī)械加工等存在機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、觸電、高處墜落等風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)場(chǎng)景。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡檢、月度/季度安全專項(xiàng)檢查、新生產(chǎn)線投產(chǎn)前驗(yàn)收檢查、節(jié)假日前后安全排查、后恢復(fù)生產(chǎn)前的安全評(píng)估等。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單的使用，可系統(tǒng)識(shí)別生產(chǎn)流程中的安全隱患，降低發(fā)生率，保障人員與財(cái)產(chǎn)安全。二、安全檢查標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查前準(zhǔn)備階段組建檢查團(tuán)隊(duì)明確檢查組長(zhǎng)（由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)人或資深安全工程師擔(dān)任，如*工）及檢查成員，成員需包含生產(chǎn)部門代表、設(shè)備維護(hù)人員、一線班組長(zhǎng)及安全專員，保證覆蓋生產(chǎn)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等多專業(yè)領(lǐng)域。檢查前組織專項(xiàng)培訓(xùn)，明確檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》等）、檢查標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)分工。準(zhǔn)備檢查資料與工具收集生產(chǎn)流程相關(guān)資料：工藝流程圖、設(shè)備操作規(guī)程、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單、上次檢查問(wèn)題整改報(bào)告、應(yīng)急預(yù)案等。配備檢查工具：安全檢查表、卷尺、測(cè)厚儀、紅外測(cè)溫儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、絕緣電阻測(cè)試儀、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、防護(hù)眼鏡、絕緣手套等）。制定檢查計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)確定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間、關(guān)鍵生產(chǎn)工序/輔助系統(tǒng)）、檢查時(shí)間（避開生產(chǎn)高峰期，減少對(duì)生產(chǎn)的影響）及檢查頻次（日常檢查每日1次，專項(xiàng)檢查每月1次，季節(jié)性檢查每季度1次）。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查階段劃分檢查區(qū)域與模塊按生產(chǎn)流程邏輯將廠區(qū)劃分為以下模塊，逐模塊開展檢查：原料儲(chǔ)存與預(yù)處理區(qū)：檢查原料堆放合規(guī)性、防火防爆措施、輸送設(shè)備安全防護(hù)等；核心生產(chǎn)車間：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全裝置有效性、作業(yè)人員操作規(guī)范性、危險(xiǎn)介質(zhì)泄漏風(fēng)險(xiǎn)等；成品倉(cāng)儲(chǔ)與物流區(qū)：檢查貨物堆垛穩(wěn)定性、消防設(shè)施配備、裝卸作業(yè)安全等；輔助設(shè)施區(qū)：檢查配電室、空壓站、鍋爐房等特種設(shè)備運(yùn)行狀況，以及通風(fēng)、照明、除塵系統(tǒng)有效性。逐項(xiàng)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)模塊按“人、機(jī)、環(huán)、管”四要素展開檢查：人的因素：作業(yè)人員是否持證上崗（如特種設(shè)備操作證、電工作業(yè)證）、是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（PPE）、是否遵守操作規(guī)程；機(jī)的因素：設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、安全光幕、雙手操作按鈕）是否完好有效、特種設(shè)備（起重機(jī)、壓力容器等）是否定期檢驗(yàn)合格、設(shè)備安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰；環(huán)境因素：作業(yè)區(qū)域通道是否暢通、消防器材是否在有效期內(nèi)且配置合理、易燃易爆物品存放是否符合規(guī)范、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素（噪聲、粉塵、有毒氣體）是否達(dá)標(biāo)；管理因素：安全管理制度是否健全（如設(shè)備檢修制度、危險(xiǎn)作業(yè)許可制度）、安全培訓(xùn)記錄是否完整、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練?，F(xiàn)場(chǎng)記錄與初步判定對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，立即記錄在《生產(chǎn)流程安全檢查記錄表》中，注明問(wèn)題位置、問(wèn)題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（按“紅（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)（低風(fēng)險(xiǎn)）”劃分）；對(duì)能立即整改的輕微隱患（如消防器材遮擋、防護(hù)手套破損），要求現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人立即整改；對(duì)無(wú)法立即整改的隱患，下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改措施及整改期限。（三）檢查后總結(jié)與整改階段匯總檢查結(jié)果檢查結(jié)束后，檢查組長(zhǎng)組織召開總結(jié)會(huì)，匯總各模塊檢查情況，分析共性問(wèn)題（如多處設(shè)備防護(hù)裝置缺失、安全培訓(xùn)不到位）及突出問(wèn)題；編寫《生產(chǎn)流程安全檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺(jué)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)（按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類）、整改建議、改進(jìn)措施等，上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。跟蹤整改落實(shí)安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤《安全隱患整改通知書》的整改情況，整改到期后組織復(fù)查，保證隱患閉環(huán)管理；對(duì)重大隱患（如設(shè)備安全聯(lián)鎖失效、易燃易爆場(chǎng)所防爆設(shè)施損壞），必須立即停產(chǎn)整改，整改完成后經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門驗(yàn)收合格方可恢復(fù)生產(chǎn)。持續(xù)改進(jìn)機(jī)制定期（每半年1次）回顧檢查清單的適用性，根據(jù)生產(chǎn)工藝變更、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新及案例，動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)；將檢查結(jié)果納入部門及個(gè)人安全績(jī)效考核，對(duì)隱患排查治理成效顯著的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按要求整改或重復(fù)發(fā)生隱患的責(zé)任單位/個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。三、生產(chǎn)流程安全檢查清單模板表1：生產(chǎn)流程安全檢查通用表檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果原料儲(chǔ)存區(qū)原料堆放高度不超過(guò)1.5m，堆垛間距≥0.5m現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、目視□合格□不合格塑料粒子堆放高度達(dá)2m黃*班長(zhǎng)2023–□合格□不合格原料儲(chǔ)存區(qū)防火防爆設(shè)施滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，可燃?xì)怏w報(bào)警儀定期校驗(yàn)查看滅火器壓力表、校驗(yàn)標(biāo)簽，測(cè)試報(bào)警儀□合格□不合格3號(hào)滅火器壓力不足藍(lán)*安全員2023–□合格□不合格生產(chǎn)車間沖壓設(shè)備安全裝置防護(hù)罩聯(lián)鎖有效，緊急停止按鈕靈敏可靠模擬觸發(fā)聯(lián)鎖裝置，測(cè)試急停按鈕□合格□不合格防護(hù)罩未完全閉合時(shí)設(shè)備仍可啟動(dòng)紅*設(shè)備主管2023–（停產(chǎn)整改）□合格□不合格生產(chǎn)車間作業(yè)人員防護(hù)穿戴防割手套、防護(hù)眼鏡，長(zhǎng)發(fā)盤入安全帽現(xiàn)場(chǎng)抽查5名操作人員□合格□不合格1名員工未佩戴防護(hù)眼鏡黃*班組長(zhǎng)立即整改□合格□不合格配電室絕緣工具絕緣手套、驗(yàn)電器定期試驗(yàn)，無(wú)破損查看試驗(yàn)報(bào)告，目視檢查□合格□不合格絕緣手套未定期試驗(yàn)橙*電工2023–□合格□不合格成品倉(cāng)庫(kù)消防通道通道寬度≥2m，無(wú)占用、堵塞現(xiàn)象測(cè)量通道寬度，巡查通道情況□合格□不合格成品堆垛占用通道1.2m黃*倉(cāng)庫(kù)主管2023–□合格□不合格檢查組長(zhǎng)簽字：__________檢查日期：2023年月日四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）人員資質(zhì)與獨(dú)立性檢查人員必須具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)與安全資質(zhì)，禁止安排無(wú)安全管理經(jīng)驗(yàn)或非相關(guān)專業(yè)人員參與檢查；檢查團(tuán)隊(duì)需保持獨(dú)立性，避免檢查對(duì)象為同一部門人員，保證檢查結(jié)果客觀公正。（二）檢查標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)更新密切關(guān)注國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修訂（如GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》更新），及時(shí)調(diào)整清單中的檢查項(xiàng)目與判定標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)內(nèi)部工藝、設(shè)備變更時(shí)，需同步更新檢查清單，新增對(duì)應(yīng)的安全檢查條款（如新增自動(dòng)化生產(chǎn)線后，需增加“安全圍欄聯(lián)鎖功能”檢查項(xiàng)）。（三）隱患整改的閉環(huán)管理所有隱患必須明確“整改措施、責(zé)任人、期限”，禁止“只檢查不整改”；對(duì)重大隱患實(shí)行“銷號(hào)管理”，整改完成后需附整改照片、檢測(cè)報(bào)告等證明材料，由安全管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可銷號(hào)。（四）記錄的真實(shí)性與可追溯性檢查記錄需現(xiàn)場(chǎng)填寫，禁止事后補(bǔ)記，保證問(wèn)題描述與實(shí)際情況一致；檢查報(bào)告及相關(guān)記錄需存檔保存，保存期不少于3年，以備后續(xù)追溯或?qū)徲?jì)。（五）應(yīng)急與特殊情況處理檢查中發(fā)覺(jué)“立即可能導(dǎo)致”的嚴(yán)重隱患（如可燃?xì)怏w泄漏、設(shè)備漏電），有權(quán)立即責(zé)令停產(chǎn)撤人，并第一時(shí)間上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)管部門；遇極端天氣（如暴雨、高溫）或特殊生產(chǎn)階段（如大檢