礦用物資消耗管理辦法一、總則（一）目的為加強公司礦用物資消耗管理，降低物資消耗成本，提高物資使用效率，確保安全生產(chǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各礦井、選煤廠及相關部門的礦用物資消耗管理。（三）基本原則1.定額管理原則。根據(jù)生產(chǎn)實際和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定科學合理的物資消耗定額，作為控制物資消耗的依據(jù)。2.節(jié)約降耗原則。鼓勵各部門和員工采取有效措施，降低物資消耗，杜絕浪費。3.過程控制原則。對物資采購、儲存、發(fā)放、使用等全過程進行監(jiān)控，確保物資消耗在合理范圍內(nèi)。4.績效考核原則。將物資消耗指標納入績效考核體系，對各部門和員工的物資消耗管理工作進行考核評價。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定和完善礦用物資消耗管理制度和流程。2.組織編制物資消耗定額，并監(jiān)督執(zhí)行。3.負責物資采購計劃的審核和采購工作，確保物資質(zhì)量和供應及時性。4.建立物資庫存管理制度，定期盤點庫存，合理控制庫存水平。5.負責物資發(fā)放管理，按照規(guī)定的定額和審批程序發(fā)放物資。6.對物資消耗情況進行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。（二）生產(chǎn)技術部門1.負責制定和優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高生產(chǎn)效率，降低物資消耗。2.參與物資消耗定額的制定和審核，提供技術支持和建議。3.指導和監(jiān)督基層單位合理使用物資，避免因技術原因造成物資浪費。4.定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行，減少設備故障導致的物資消耗增加。（三）基層單位1.負責本單位物資消耗的具體管理工作，嚴格執(zhí)行物資消耗定額和相關管理制度。2.加強員工培訓，提高員工節(jié)約意識和操作技能，確保物資正確使用。3.建立物資領用臺賬，詳細記錄物資領用情況，定期進行盤點和分析。4.積極開展修舊利廢活動，對可修復利用的物資進行修復后再利用。（四）財務部門1.負責制定物資消耗成本核算辦法，準確核算物資消耗成本。2.對物資采購、庫存、消耗等環(huán)節(jié)的財務收支進行監(jiān)督和審核。3.參與物資消耗定額的制定和考核，提供財務數(shù)據(jù)支持和分析。（五）審計部門1.負責對物資消耗管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資消耗管理制度的執(zhí)行情況。2.對物資采購、庫存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.對物資消耗定額的合理性和執(zhí)行情況進行審計評價。三、物資消耗定額管理（一）定額制定1.物資管理部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝、設備性能、歷史消耗數(shù)據(jù)等因素，結(jié)合行業(yè)先進水平，制定各類礦用物資的消耗定額。2.定額制定應廣泛征求生產(chǎn)技術部門、基層單位等相關部門的意見，確保定額的科學性和合理性。3.物資消耗定額應根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展、技術進步等情況適時進行修訂和完善。（二）定額執(zhí)行1.各部門和基層單位應嚴格按照物資消耗定額組織生產(chǎn)和物資領用，不得超定額領用物資。2.物資管理部門應加強對物資發(fā)放的管理，嚴格審核物資領用申請，確保物資發(fā)放符合定額規(guī)定。3.基層單位應建立物資消耗臺賬，詳細記錄物資領用數(shù)量、使用情況等，定期與物資管理部門核對賬目。（三）定額考核1.公司將物資消耗定額執(zhí)行情況納入績效考核體系，對各部門和基層單位進行考核評價。2.考核指標包括物資消耗總量、單位產(chǎn)量物資消耗量、物資消耗定額完成率等。3.對物資消耗定額完成情況較好的部門和基層單位給予獎勵，對未完成定額的部門和基層單位進行處罰。四、物資采購管理（一）采購計劃編制1.基層單位應根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，提前編制物資采購計劃，并報物資管理部門審核。2.物資管理部門應結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，對基層單位上報的采購計劃進行審核，確保采購計劃的合理性和準確性。3.采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時間等內(nèi)容。（二）采購供應商選擇1.物資管理部門應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商作為合作伙伴。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購物資的質(zhì)量和供應及時性。（三）采購過程控制1.物資采購應嚴格按照采購計劃和采購合同進行，確保采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.采購人員應加強對采購過程的監(jiān)督和管理，及時了解采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.對采購物資進行驗收，確保物資質(zhì)量合格后辦理入庫手續(xù)。對驗收不合格的物資，應及時與供應商協(xié)商處理。五、物資庫存管理（一）庫存管理制度1.物資管理部門應建立健全物資庫存管理制度，明確庫存管理流程和職責分工。2.庫存管理應遵循分類存放、先進先出、賬實相符的原則，確保物資安全、完整。3.定期對庫存物資進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、變質(zhì)、損壞等問題。（二）庫存定額管理1.根據(jù)生產(chǎn)需要和物資供應周期，制定合理的物資庫存定額。2.物資管理部門應嚴格控制庫存水平，確保庫存物資不超過定額標準。3.對超定額庫存物資進行分析和處理，采取降價促銷、調(diào)劑使用、報廢處理等措施，降低庫存占用資金。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點人員應認真核對庫存物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等，確保賬實相符。3.對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時查明原因，編制盤點報告，并提出處理意見。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應嚴格按照定額標準和審批程序進行，確保物資發(fā)放合理、合規(guī)。2.堅持“以舊換新”原則，對可回收利用的物資，在發(fā)放新物資時要求交回舊物資。3.對搶險救災、應急維修等特殊情況需要緊急發(fā)放物資的，應按照規(guī)定的程序進行審批，并做好記錄。（二）發(fā)放流程1.基層單位物資使用人員填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容，并經(jīng)單位負責人簽字審批。2.物資管理部門審核人員對領用申請表進行審核，審核通過后辦理物資發(fā)放手續(xù)。3.物資發(fā)放人員按照審核后的領用申請表發(fā)放物資，并在物資發(fā)放臺賬上記錄發(fā)放時間、數(shù)量、領用人等信息。（三）發(fā)放監(jiān)督1.物資管理部門應加強對物資發(fā)放過程的監(jiān)督，定期檢查物資發(fā)放記錄和臺賬，確保物資發(fā)放符合規(guī)定。2.審計部門應不定期對物資發(fā)放情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。七、物資使用管理（一）使用培訓1.生產(chǎn)技術部門和基層單位應加強對員工的物資使用培訓，提高員工的操作技能和節(jié)約意識。2.培訓內(nèi)容應包括物資的性能、用途、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等方面的知識。3.通過培訓，使員工熟悉物資的正確使用方法，避免因操作不當造成物資損壞和浪費。（二）使用監(jiān)督1.基層單位應加強對物資使用過程的監(jiān)督，確保物資按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用。2.物資管理部門應定期對基層單位的物資使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.對因管理不善或人為原因造成物資浪費的，應追究相關人員的責任。（三）修舊利廢1.鼓勵基層單位積極開展修舊利廢活動，對可修復利用的物資進行修復后再利用。2.物資管理部門應建立修舊利廢管理制度，規(guī)范修舊利廢工作流程。3.對修舊利廢工作成績突出的單位和個人給予獎勵，對修舊利廢工作不力的單位進行通報批評。八、物資消耗統(tǒng)計與分析（一）統(tǒng)計報表1.物資管理部門應建立物資消耗統(tǒng)計報表制度，定期收集、匯總各基層單位的物資消耗數(shù)據(jù)。2.統(tǒng)計報表應包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、消耗時間、使用單位等內(nèi)容。3.基層單位應按時、準確上報物資消耗統(tǒng)計報表，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和完整性。（二）數(shù)據(jù)分析1.物資管理部門應定期對物資消耗數(shù)據(jù)進行分析，找出物資消耗的規(guī)律和存在的問題。2.分析內(nèi)容包括物資消耗總量、單位產(chǎn)量物資消耗量、不同時期物資消耗對比、物資消耗定額完成情況等。3.通過數(shù)據(jù)分析，為物資消耗管理提供決策依據(jù)，采取針對性措施降低物資消耗。（三）信息反饋1.物資管理部門應及時將物資消耗統(tǒng)計分析結(jié)果反饋給相關部門和基層單位，以便各部門和基層單位及時了解物資消耗情況，采取改進措施。2.對物資消耗管理中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應及時向上級領導匯報，并提出解決方案。九、考核與獎懲（一）考核1.公司成立物資消耗管理考核小組，負責對各部門和基層單位的物資消耗管理工作進行考核。2.考核內(nèi)容包括物資消耗定額完成情況、物資采購管理、庫存管理、發(fā)放管理、使用管理、統(tǒng)計分析等方面。3.考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合，季度考核結(jié)果作為季度績效獎金發(fā)放的依據(jù)，年度考核結(jié)果作為年度評先評優(yōu)的重要依據(jù)。（二）獎勵1.對物資消耗管理工作成績突出的部門和基層單位，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、