企業(yè)管理-供后工作流程SOP一、目的規(guī)范供后工作流程，加強對供應活動后續(xù)環(huán)節(jié)的管理，保障物資或服務質(zhì)量，確保合同有效履行，及時處理供后出現(xiàn)的各類問題，維護公司合法權益。二、適用范圍本SOP適用于公司各類物資采購、服務采購等供應活動完成后的相關工作，包括合同履行跟蹤、驗收、售后服務管理、供應商評價等環(huán)節(jié)。三、職責劃分采購部門：負責合同履行跟蹤，協(xié)調(diào)供應商解決供后出現(xiàn)的問題，組織驗收工作，收集供應商售后服務情況，牽頭開展供應商評價。使用部門：參與驗收工作，反饋物資或服務使用過程中的問題，配合采購部門進行供應商評價。質(zhì)量檢驗部門：對采購物資或服務進行質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告，為驗收和問題處理提供依據(jù)。財務部門：審核付款申請，根據(jù)合同約定和驗收結(jié)果支付款項，監(jiān)督資金使用情況。四、工作流程（一）合同履行跟蹤訂單跟蹤：采購部門采購專員在合同簽訂后，定期與供應商溝通，了解物資生產(chǎn)進度、發(fā)貨安排或服務提供進度等信息，記錄合同履行情況，形成《合同履行跟蹤表》。對于重要物資或服務采購，增加跟蹤頻率，確保供應商按合同約定履行義務。異常處理：若發(fā)現(xiàn)供應商存在延遲交貨、物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不達標或服務未按約定提供等異常情況，采購專員及時通知供應商，要求其采取補救措施，并向采購部門負責人匯報。采購部門組織相關部門（如使用部門、質(zhì)量檢驗部門）評估異常情況對公司運營的影響，制定解決方案。（二）驗收管理驗收準備：物資到貨或服務完成后，采購部門提前通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關人員，確定驗收時間、地點和驗收標準。準備好驗收所需的文件資料，如采購合同、送貨單、技術規(guī)格書等。實施驗收：物資驗收：質(zhì)量檢驗部門根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對物資進行質(zhì)量檢驗，包括外觀檢驗、性能測試、理化分析等；使用部門核對物資數(shù)量、規(guī)格型號是否與合同一致。共同填寫《物資驗收單》，記錄驗收情況。服務驗收：使用部門根據(jù)服務合同約定的服務內(nèi)容、標準和質(zhì)量要求，對服務進行驗收，評估服務效果是否達到預期。填寫《服務驗收單》，說明驗收結(jié)論。驗收結(jié)果處理：驗收合格的，相關部門在驗收單上簽字確認，采購部門根據(jù)驗收單辦理入庫或結(jié)算手續(xù)；驗收不合格的，采購部門及時與供應商溝通，要求其整改、換貨或退貨，并根據(jù)合同約定追究供應商違約責任。（三）售后服務管理服務需求收集：使用部門在物資使用或服務提供過程中，如遇到質(zhì)量問題、技術支持需求等，及時向采購部門反饋。采購部門建立售后服務需求臺賬，記錄問題描述、反饋時間、責任供應商等信息。協(xié)調(diào)處理：采購部門收到售后服務需求后，24小時內(nèi)聯(lián)系供應商，要求其提供解決方案并跟蹤處理進度。對于復雜問題，組織相關部門和供應商共同協(xié)商解決。服務評價：售后服務完成后，采購部門組織使用部門對供應商的售后服務質(zhì)量進行評價，評價內(nèi)容包括響應速度、解決問題能力、服務態(tài)度等，填寫《供應商售后服務評價表》。（四）供應商評價評價準備：采購部門每季度或每年度收集供應商在合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面的數(shù)據(jù)資料，包括合同履行跟蹤表、驗收單、售后服務評價表等。實施評價：采購部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關人員，按照《供應商評價標準》對供應商進行綜合評分，評價指標包括質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、企業(yè)信譽等。結(jié)果應用：根據(jù)評價結(jié)果，將供