系統(tǒng)等級保護(hù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，規(guī)范系統(tǒng)等級保護(hù)工作，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有信息系統(tǒng)，包括但不限于業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵循國家關(guān)于信息系統(tǒng)等級保護(hù)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保系統(tǒng)安全措施合法合規(guī)。2.整體性原則：從整體上考慮信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，涵蓋網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各個層面，實現(xiàn)全方位的安全保護(hù)。3.深度防御原則：采用多層次、多維度的安全防護(hù)技術(shù)和措施，構(gòu)建縱深防御體系，抵御各類安全威脅。4.動態(tài)性原則：根據(jù)信息系統(tǒng)面臨的安全風(fēng)險變化和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，及時調(diào)整和優(yōu)化安全策略和措施，保持系統(tǒng)的安全性和適應(yīng)性。（四）引用標(biāo)準(zhǔn)1.《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》2.《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評要求》3.《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)安全設(shè)計技術(shù)要求》4.其他相關(guān)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、系統(tǒng)定級（一）定級流程1.資產(chǎn)梳理：由各業(yè)務(wù)部門牽頭，會同信息部門對本部門所涉及的信息資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理，包括資產(chǎn)名稱、功能、數(shù)據(jù)范圍、用戶群體等。2.確定等級：根據(jù)資產(chǎn)的重要性、受侵害時的影響程度等因素，依據(jù)國家等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級。3.審批備案：信息系統(tǒng)定級結(jié)果報公司/組織管理層審批后，按照規(guī)定向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)等相關(guān)部門進(jìn)行備案。（二）定級要素1.業(yè)務(wù)信息安全性：評估業(yè)務(wù)信息的保密性、完整性和可用性受到破壞后的影響程度，如對公司/組織業(yè)務(wù)運(yùn)營、財務(wù)狀況、客戶權(quán)益等方面的影響。2.系統(tǒng)服務(wù)保證性：考量系統(tǒng)服務(wù)中斷或受到破壞后，對公司/組織業(yè)務(wù)活動、生產(chǎn)經(jīng)營、社會形象等方面造成的影響。（三）等級調(diào)整信息系統(tǒng)在運(yùn)行過程中，如因業(yè)務(wù)變化、技術(shù)升級、安全威脅等因素導(dǎo)致其重要性或安全風(fēng)險發(fā)生變化時，應(yīng)及時重新進(jìn)行定級和調(diào)整，并按規(guī)定進(jìn)行備案。三、安全設(shè)計與建設(shè)（一）安全策略制定1.根據(jù)系統(tǒng)定級結(jié)果，結(jié)合公司/組織實際情況，制定詳細(xì)的安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、實施步驟、責(zé)任主體等內(nèi)容，確?？刹僮餍院陀行浴＃ǘ┌踩夹g(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)/入侵防范系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問和攻擊。2.主機(jī)安全：加強(qiáng)主機(jī)操作系統(tǒng)的安全配置，安裝安全補(bǔ)丁，設(shè)置用戶權(quán)限，進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)。3.應(yīng)用安全：對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，進(jìn)行身份認(rèn)證、授權(quán)管理、輸入驗證等，防止應(yīng)用層安全漏洞。4.數(shù)據(jù)安全：采用加密技術(shù)對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。（三）安全管理措施1.人員安全管理：加強(qiáng)員工的安全意識培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，規(guī)范人員的安全操作行為。2.安全制度建設(shè)：建立健全各項安全管理制度，如安全責(zé)任制、安全檢查制度、應(yīng)急處置制度等。3.安全審計：對系統(tǒng)的操作行為、安全事件等進(jìn)行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。（四）建設(shè)過程管理1.安全建設(shè)項目應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)、測試和驗收，確保系統(tǒng)安全功能的實現(xiàn)。2.在建設(shè)過程中，應(yīng)進(jìn)行安全同步建設(shè)，將安全措施融入系統(tǒng)建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，避免出現(xiàn)安全短板。四、安全運(yùn)維與管理（一）日常運(yùn)維管理1.系統(tǒng)監(jiān)控：實時監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括網(wǎng)絡(luò)流量、主機(jī)性能、應(yīng)用服務(wù)等，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并進(jìn)行處理。2.安全巡檢：定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全巡檢，檢查安全設(shè)備的運(yùn)行情況、安全策略的執(zhí)行情況、系統(tǒng)漏洞等，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。3.故障處理：建立完善的故障處理流程，及時響應(yīng)和處理系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。（二）變更管理1.對系統(tǒng)的硬件、軟件、配置等進(jìn)行變更時，應(yīng)嚴(yán)格履行變更審批手續(xù)，評估變更對系統(tǒng)安全的影響。2.在變更實施前，應(yīng)制定詳細(xì)的變更方案和安全回退措施，確保變更過程的安全性。（三）應(yīng)急管理1.制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力，確保在發(fā)生安全事件時能夠快速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。（四）人員管理1.加強(qiáng)對運(yùn)維人員的安全管理，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和考核，提高運(yùn)維人員的安全技能和責(zé)任意識。2.對涉及系統(tǒng)安全的關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查和權(quán)限管理。五、安全測評與整改（一）測評計劃制定1.根據(jù)系統(tǒng)等級保護(hù)要求和公司/組織實際情況，制定年度安全測評計劃，明確測評范圍、測評內(nèi)容、測評時間等。2.安全測評計劃應(yīng)報公司/組織管理層審批后實施。（二）測評實施1.委托具有資質(zhì)的第三方測評機(jī)構(gòu)對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全測評，測評機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范開展測評工作。2.公司/組織信息部門應(yīng)積極配合測評機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的資料和協(xié)助。（三）整改落實1.根據(jù)測評報告中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。2.對整改情況進(jìn)行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決，系統(tǒng)安全狀況得到有效提升。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立安全管理監(jiān)督部門，定期對各部門的系統(tǒng)等級保護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保安全措施的有效執(zhí)行。2.對違反系統(tǒng)等級保護(hù)規(guī)定的行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正，并按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督積極配合