安全生產(chǎn)責任制落實檢查表范例一、檢查表設計邏輯：從“責任分解”到“效能驗證”安全生產(chǎn)責任制落實檢查的核心邏輯，是圍繞“誰來做、做什么、做得怎么樣”三個維度，構(gòu)建“責任體系完整性—履職行為合規(guī)性—保障機制有效性”的三維檢查框架：責任體系維度：驗證企業(yè)是否建立“橫向到邊、縱向到底”的責任網(wǎng)絡，重點檢查責任制文件的覆蓋范圍、崗位責任的分解精度、責任認知的傳遞效果。履職行為維度：聚焦各級人員（管理層、部門、崗位）的安全職責履行過程，通過“過程痕跡+行為觀察”雙軌驗證，避免“重結(jié)果輕過程”的檢查盲區(qū)。保障機制維度：關注責任制落實的“動力系統(tǒng)”，包括考核機制的剛性、獎懲措施的兌現(xiàn)、問題改進的閉環(huán)，確保責任落實有監(jiān)督、有反饋、有提升。二、核心檢查模塊與內(nèi)容解析（一）責任體系建設檢查模塊目標：驗證企業(yè)是否建立清晰、完整、動態(tài)的責任管理體系，確?！叭巳擞胸熑巍⒇熑斡腥苏J”。檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法評分要點（示例）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------責任制文件管理1.是否制定《安全生產(chǎn)責任制》文本，覆蓋全員（含臨時用工、外包人員）；

2.文本是否明確責任范圍、考核標準、修訂周期查閱文件、崗位抽樣訪談無文本得0分；覆蓋不全/未動態(tài)更新，每項扣2分責任分解與簽訂1.管理層、部門、崗位是否簽訂安全生產(chǎn)責任書；

2.責任書是否包含“可量化、可追溯”的責任條款（如隱患排查頻次、整改閉環(huán)要求）查閱責任書、現(xiàn)場抽查簽字記錄未簽訂得0分；條款模糊/未量化，每份扣1分責任培訓宣貫1.是否開展年度責任制專項培訓；

2.員工是否能清晰表述自身安全責任（抽樣≥20%崗位）查閱培訓記錄、現(xiàn)場提問未培訓得0分；員工認知不清，每發(fā)現(xiàn)1人扣0.5分（二）履職行為過程檢查模塊目標：通過“管理層引領—部門協(xié)同—崗位執(zhí)行”的行為鏈驗證，確保責任落實“不掛空擋、不走過場”。1.管理層履職檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法評分要點（示例）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安全決策機制1.主要負責人是否每月組織安全專題會議；

2.會議是否形成“問題—措施—責任人—時限”的閉環(huán)決議查閱會議記錄、抽查決議執(zhí)行單未召開得0分；無閉環(huán)決議，每次扣2分安全投入保障1.是否按預算落實安全投入（如培訓、設備維護、應急物資）；

2.投入憑證是否完整可追溯查閱財務憑證、現(xiàn)場核查物資投入不足扣3分；憑證缺失，每項扣1分2.部門級履職檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法評分要點（示例）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------專業(yè)監(jiān)管責任1.安全管理部門是否每周開展隱患排查；

2.技術部門是否參與工藝安全評審查閱檢查記錄、評審報告未開展排查扣3分；未參與評審，每項扣2分應急管理協(xié)同1.部門是否按預案參與季度應急演練；

2.演練后是否提交“問題—改進”報告查閱演練記錄、改進報告未參與演練扣3分；無改進報告，每次扣2分3.崗位級履職檢查檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法評分要點（示例）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------操作規(guī)程執(zhí)行1.崗位員工是否嚴格執(zhí)行“手指口述”“雙人確認”等操作規(guī)范；

2.是否存在“三違”行為（現(xiàn)場觀察/監(jiān)控回溯）現(xiàn)場觀察、調(diào)取監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)1起違規(guī)扣1分；未執(zhí)行規(guī)范，每人次扣0.5分隱患自主管理1.崗位是否建立“自查—上報—跟蹤”的隱患管理臺賬；

2.上報隱患是否在3個工作日內(nèi)得到反饋查閱臺賬、員工訪談無臺賬得0分；反饋超時，每項扣1分（三）保障機制有效性檢查模塊目標：驗證責任制落實的“監(jiān)督—獎懲—改進”機制是否閉環(huán)，確保責任落實“有壓力、有動力、有活力”。檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法評分要點（示例）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------考核機制執(zhí)行1.是否按季度開展責任制考核；

2.考核結(jié)果是否與績效獎金、職務晉升掛鉤查閱考核記錄、工資單對比未考核得0分；未掛鉤，每項扣3分獎懲措施兌現(xiàn)1.是否對優(yōu)秀履職者兌現(xiàn)獎勵（如獎金、榮譽）；

2.對失職行為是否有處罰記錄（如約談、調(diào)崗）查閱獎懲文件、員工訪談未兌現(xiàn)獎懲扣3分；記錄缺失，每項扣1分持續(xù)改進機制1.檢查發(fā)現(xiàn)的責任落實問題是否形成“整改—復查—銷號”閉環(huán)；

2.是否每半年開展責任制適宜性評審查閱整改臺賬、評審報告無閉環(huán)整改扣3分；未評審，每次扣2分三、檢查表應用與迭代建議（一）分層實施：適配企業(yè)組織架構(gòu)集團型企業(yè)：設計“總部（戰(zhàn)略責任）—子公司（管理責任）—車間（執(zhí)行責任）”三級檢查表，突出層級責任差異（如總部側(cè)重安全投入、制度建設，車間側(cè)重崗位操作、現(xiàn)場管理）。中小企業(yè)：簡化檢查項，聚焦“關鍵崗位（如電工、叉車工）+核心責任（如隱患排查、應急處置）”，避免“大而全”導致執(zhí)行成本過高。（二）動態(tài)迭代：緊跟法規(guī)與業(yè)態(tài)變化法規(guī)驅(qū)動：當《安全生產(chǎn)法》修訂或地方監(jiān)管細則更新時，同步調(diào)整檢查表（如新增“雙重預防機制責任”“外包單位管理責任”等項）。業(yè)態(tài)驅(qū)動：如企業(yè)新增危化品存儲業(yè)務，需補充“危險作業(yè)審批”“特殊崗位持證”等檢查內(nèi)容。（三）閉環(huán)管理：從“檢查”到“改進”的價值躍遷1.問題分級：將檢查發(fā)現(xiàn)的問題分為“立即整改（如違規(guī)操作）、限期整改（如制度缺失）、系統(tǒng)改進（如考核機制失效）”三類，明確整改責任人與時限。2.復查驗證：整改完成后，通過“現(xiàn)場復核+資料驗證”雙軌確認，確保問題“真整改、不反彈”。3.數(shù)據(jù)應用：每季度分析檢查表數(shù)據(jù)，識別“高頻問題崗位”“薄弱責任環(huán)節(jié)”，針對性優(yōu)化責任制設計（如調(diào)整考核權重、補充培訓內(nèi)容）。結(jié)語：讓檢查表成為“責任落地”的催化劑安全生產(chǎn)責任制落實檢查表的本質(zhì)，是一套“責任解碼工具”——它將抽象的責任條款轉(zhuǎn)化為可觀察、可量化的檢查項，幫助企業(yè)穿透“責