安全生產(chǎn)檢查表模板風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)防措施工具指南一、工具概述與核心價(jià)值安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線(xiàn)，有效的檢查與風(fēng)險(xiǎn)防控是預(yù)防的核心手段。本工具聚焦“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-預(yù)防措施-整改閉環(huán)”全流程，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表模板，幫助系統(tǒng)梳理生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及防控責(zé)任，推動(dòng)安全管理從“被動(dòng)整改”向“主動(dòng)預(yù)防”轉(zhuǎn)變。適用于制造業(yè)、建筑施工、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，也可作為日常安全巡查、專(zhuān)項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性安全檢查的通用框架，助力企業(yè)構(gòu)建“全員參與、全流程覆蓋”的安全管理機(jī)制。二、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用行業(yè)與場(chǎng)景本工具適用于存在機(jī)械傷害、高處墜落、火災(zāi)爆炸、觸電、中毒窒息等風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡查：班組每日交接班、車(chē)間每周例行檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)隱患（如設(shè)備異常、防護(hù)缺失、違章操作等）。專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)（如電氣安全、特種設(shè)備、危化品管理）或特定時(shí)段（如節(jié)假日前后、汛期、高溫季）開(kāi)展的深度檢查。安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：配合企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審，系統(tǒng)梳理安全管理漏洞，完善風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬。后整改驗(yàn)證：發(fā)生或未遂事件后，通過(guò)檢查表確認(rèn)整改措施落實(shí)情況，防止同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。（二）適用人員企業(yè)安全管理人員：負(fù)責(zé)組織檢查、匯總風(fēng)險(xiǎn)、制定防控方案；班組長(zhǎng)/崗位員工：參與日常檢查，識(shí)別崗位直接作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；第三方安全服務(wù)機(jī)構(gòu)：開(kāi)展安全評(píng)估、隱患排查時(shí)作為參考工具。三、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查依據(jù)與分工收集檢查依據(jù)：梳理國(guó)家/地方安全生產(chǎn)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機(jī)械安全防護(hù)裝置固定式和活動(dòng)式防護(hù)裝置設(shè)計(jì)與制造一般要求》GB/T8196）、企業(yè)安全管理制度（如《隱患排查治理管理辦法》《設(shè)備操作規(guī)程》），作為檢查“標(biāo)尺”。組建檢查組：明確檢查組長(zhǎng)（由安全主管或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任）、專(zhuān)業(yè)成員（設(shè)備、電氣、工藝等技術(shù)人員）、記錄人員，保證覆蓋生產(chǎn)全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶檢查表、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣手套、應(yīng)急照明等設(shè)備，必要時(shí)配備氣體檢測(cè)儀（針對(duì)受限空間、密閉場(chǎng)所）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查：逐項(xiàng)核對(duì)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別劃分檢查單元：按生產(chǎn)流程將現(xiàn)場(chǎng)劃分為“人員操作區(qū)”“設(shè)備設(shè)施區(qū)”“作業(yè)環(huán)境區(qū)”“安全管理區(qū)”四大模塊，避免遺漏。逐項(xiàng)檢查記錄：對(duì)照檢查表（見(jiàn)第四部分），對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目“現(xiàn)場(chǎng)查看+詢(xún)問(wèn)員工+查閱記錄”，例如：檢查“設(shè)備防護(hù)罩”：確認(rèn)是否完好、無(wú)破損，與設(shè)備間隙是否符合標(biāo)準(zhǔn)（≤6mm）；檢查“員工勞保佩戴”：隨機(jī)抽查3-5名員工，確認(rèn)安全帽、防護(hù)眼鏡、防靜電服等是否規(guī)范使用；檢查“應(yīng)急通道”：測(cè)量通道寬度是否≥1.2m，是否堆放雜物，應(yīng)急指示燈是否正常。動(dòng)態(tài)捕捉風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)關(guān)注“人的不安全行為”（如違章指揮、違規(guī)操作）、“物的不安全狀態(tài)”（如設(shè)備老化、防護(hù)缺失）、“環(huán)境的不安全因素”（如照明不足、通風(fēng)不暢）、“管理缺陷”（如培訓(xùn)缺失、制度未落實(shí)）。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與措施制定判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：采用“可能性-后果嚴(yán)重性”矩陣法（參考GB/T23694-2013《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》），將風(fēng)險(xiǎn)劃分為“紅（重大風(fēng)險(xiǎn)）、橙（較大風(fēng)險(xiǎn)）、黃（一般風(fēng)險(xiǎn)）、藍(lán)（低風(fēng)險(xiǎn)）”四級(jí)：紅級(jí)：可能造成人員死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、危化品儲(chǔ)罐泄漏）；橙級(jí)：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失（如安全聯(lián)鎖失效、有限空間未通風(fēng)檢測(cè)）；黃級(jí)：可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失（如滅火器過(guò)期、設(shè)備接地不良）；藍(lán)級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)較低，需關(guān)注（如安全警示標(biāo)識(shí)模糊、記錄不完整）。制定預(yù)防措施：針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，遵循“工程技術(shù)措施（優(yōu)先）、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施”層級(jí)原則，明確“措施內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成時(shí)限”。例如：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：“傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩（紅級(jí)）”，措施：“立即停機(jī)加裝防護(hù)罩（設(shè)備部*負(fù)責(zé)，3日內(nèi)完成）”；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：“員工未進(jìn)行有限空間作業(yè)培訓(xùn)（黃級(jí)）”，措施：“組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)（人力資源部*負(fù)責(zé)，15日內(nèi)完成）”。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理下發(fā)整改通知：檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，由組長(zhǎng)簽發(fā)《隱患整改通知單》，附檢查記錄、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、措施要求，送達(dá)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人。驗(yàn)證整改效果：責(zé)任部門(mén)按期限整改后，檢查組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)“隱患消除、措施落實(shí)”后，在檢查表“整改結(jié)果”欄簽字確認(rèn)；未按期整改的，升級(jí)督辦（上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*）。數(shù)據(jù)歸檔分析：每月匯總檢查記錄，統(tǒng)計(jì)各區(qū)域、各類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率，分析重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題（如“電氣線(xiàn)路老化”連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)），推動(dòng)從根源上改進(jìn)（如制定設(shè)備更新計(jì)劃）。四、安全生產(chǎn)檢查表模板（一）檢查表基本信息檢查單位檢查時(shí)間檢查組長(zhǎng)檢查區(qū)域（二）檢查項(xiàng)目與記錄序號(hào)檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方式（√/×）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)描述預(yù)防措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人整改期限整改結(jié)果1人員安全防護(hù)勞保用品佩戴1.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽，系緊帽帶；2.特種作業(yè)人員佩戴專(zhuān)用防護(hù)用具（如絕緣手套、防毒面具）現(xiàn)場(chǎng)抽查5人黃員工未規(guī)范佩戴安全帽，可能造成物體打擊傷害班組每日晨會(huì)強(qiáng)調(diào)，安全員*每日巡查，發(fā)覺(jué)違章立即糾正生產(chǎn)車(chē)間*立即2設(shè)備設(shè)施安全傳動(dòng)部位防護(hù)1.皮帶、齒輪、聯(lián)軸器等傳動(dòng)部位必須安裝固定防護(hù)罩，無(wú)破損、無(wú)間隙超標(biāo)；2.防護(hù)罩有“當(dāng)心機(jī)械傷害”警示標(biāo)識(shí)逐臺(tái)設(shè)備檢查紅傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩，可能造成人員卷入立即停機(jī)，設(shè)備部*采購(gòu)防護(hù)罩，3日內(nèi)安裝完成；每月檢查防護(hù)罩緊固情況設(shè)備部*3日內(nèi)3作業(yè)環(huán)境安全消防設(shè)施1.滅火器壓力正常（指針在綠區(qū)）、在有效期內(nèi)；2.消防通道寬度≥1.2m，無(wú)占用；3.應(yīng)急照明完好，斷電后自動(dòng)啟動(dòng)全覆蓋檢查黃滅火器過(guò)期，火災(zāi)時(shí)無(wú)法初期撲救行政部*立即更換過(guò)期滅火器（10日內(nèi)完成）；每季度檢查消防設(shè)施有效性行政部*10日內(nèi)4安全管理措施安全培訓(xùn)記錄1.新員工三級(jí)安全教育覆蓋率100%；2.特種作業(yè)人員持證上崗；3.定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)告知（如崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡張貼）查閱培訓(xùn)檔案橙員工未接受有限空間作業(yè)培訓(xùn)，盲目進(jìn)入可能導(dǎo)致中毒窒息人力資源部*組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)（7日內(nèi)完成）；培訓(xùn)后考核，不合格不得上崗人力資源部趙六*7日內(nèi)5電氣安全臨時(shí)用電線(xiàn)路1.電纜架空敷設(shè)高度≥2.5m，無(wú)拖地、浸泡；2.配電箱有漏電保護(hù)器，定期檢測(cè)（每月1次）現(xiàn)場(chǎng)巡查橙臨時(shí)線(xiàn)路私拉亂接，可能導(dǎo)致觸電電工班*規(guī)范敷設(shè)線(xiàn)路（5日內(nèi)完成）；每周檢查臨時(shí)用電情況電氣部周七*5日內(nèi)………………（三）檢查結(jié)論與簽字欄主要隱患：整改要求：檢查組長(zhǎng)簽字：__________被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：____年__月__日五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）檢查前：避免“走過(guò)場(chǎng)”，保證專(zhuān)業(yè)性與針對(duì)性檢查前必須組織培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)（如引用的法規(guī)條款、技術(shù)規(guī)范），避免“憑經(jīng)驗(yàn)”檢查；針對(duì)不同場(chǎng)景調(diào)整檢查重點(diǎn)（如夏季側(cè)重防暑降溫、防雷接地，冬季側(cè)重防火防滑、設(shè)備防凍）。（二）檢查中：客觀(guān)記錄，不回避問(wèn)題嚴(yán)禁“選擇性記錄”，對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患（包括輕微隱患）均需如實(shí)記錄，避免“小隱患拖成大”；對(duì)無(wú)法立即判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的問(wèn)題，可組織技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，或咨詢(xún)第三方專(zhuān)家。（三）措施制定：注重可操作性，避免“紙上談兵”預(yù)防措施需具體到“誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”（如“更換老化電纜”而非“整改電氣隱患”）；涉及技術(shù)改造的措施（如增加安全聯(lián)鎖裝置），需評(píng)估成本與效益，優(yōu)先采用“低成本、高有效性”方案。（四）整改跟蹤：閉環(huán)管理，杜絕“只查不改”建立“隱患整改臺(tái)賬”，跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)超期未改的部門(mén)