合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)審批簽署管理流程一、適用范圍與業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程適用于公司各類對(duì)外合同協(xié)議的審批、簽署及后續(xù)管理，涵蓋采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、租賃協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)文本（不涉及勞動(dòng)合同、涉密協(xié)議等特殊類型）。典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景供應(yīng)商合作：采購(gòu)部門(mén)與原材料供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)框架協(xié)議，明確供貨周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款條件等；客戶服務(wù)：市場(chǎng)部門(mén)與客戶簽訂項(xiàng)目服務(wù)合同，約定服務(wù)范圍、交付成果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用結(jié)算方式；外部合作：研發(fā)部門(mén)與高校/科研機(jī)構(gòu)簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)合作協(xié)議，界定知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、研發(fā)分工及成果轉(zhuǎn)化收益；資產(chǎn)處置：行政部門(mén)與第三方簽訂固定資產(chǎn)租賃合同，約定租賃期限、租金標(biāo)準(zhǔn)、維修責(zé)任等條款。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與草擬責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)（合同需求發(fā)起方）操作內(nèi)容：需求部門(mén)明確合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作核心條款（標(biāo)的、數(shù)量、金額、履行期限、權(quán)利義務(wù)等），啟動(dòng)合同草擬工作；參照公司《合同示范文本庫(kù)》（如無(wú)示范文本，需保證條款完整、無(wú)歧義），使用標(biāo)準(zhǔn)模板起草合同，附件（如技術(shù)規(guī)格書(shū)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）需與主合同內(nèi)容一致；草擬完成后，發(fā)起人自查合同條款邏輯性、合規(guī)性及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（如金額大小寫(xiě)一致、違約責(zé)任對(duì)等等），形成《合同審批表》（附件1）初稿。輸出物：合同草案、《合同審批表》初稿、相關(guān)附件材料。（二）部門(mén)內(nèi)部審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核合同的業(yè)務(wù)必要性（是否符合部門(mén)年度計(jì)劃、是否為公司戰(zhàn)略所需）、條款可行性（如資源是否匹配、履約能力是否具備）；重點(diǎn)審核合作方資質(zhì)（如供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件，客戶需核查信用狀況），保證合作方主體合法有效；審核通過(guò)后，在《合同審批表》“部門(mén)審核意見(jiàn)”欄簽署姓名及日期，并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（法務(wù)審核/財(cái)務(wù)審核，根據(jù)合同金額及重要性確定順序，一般先業(yè)務(wù)后法務(wù)再財(cái)務(wù)）。注意事項(xiàng)：若部門(mén)審核不通過(guò)，需明確修改意見(jiàn)并退回發(fā)起人調(diào)整，調(diào)整后重新提交審核。（三）法務(wù)合規(guī)審核責(zé)任主體：法務(wù)部（或指定合規(guī)崗）操作內(nèi)容：法務(wù)部重點(diǎn)審核合同的法律合規(guī)性：主體資格：合作方是否為依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)，法定代表人/授權(quán)代表簽字權(quán)限是否有效；條款合法性：是否存在違反法律、行政法規(guī)或公司規(guī)章制度的條款（如格式條款是否公平、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰、違約責(zé)任是否明確）；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：爭(zhēng)議解決方式（約定管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確）、保密條款、不可抗力條款、解除權(quán)約定等是否完善；對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，法務(wù)部出具《合同審核意見(jiàn)書(shū)》（附件2），列明修改建議及法律風(fēng)險(xiǎn)提示；發(fā)起人根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整合同，重大爭(zhēng)議需與法務(wù)部溝通確認(rèn)。審核通過(guò)后，在《合同審批表》“法務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽署姓名及日期，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)。注意事項(xiàng)：涉及重大業(yè)務(wù)（如并購(gòu)、投融資）或高風(fēng)險(xiǎn)條款（如無(wú)限連帶責(zé)任），需邀請(qǐng)外部律師參與審核，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。（四）財(cái)務(wù)審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)相關(guān)條款：金額準(zhǔn)確性：合同總價(jià)、分階段付款金額、稅費(fèi)承擔(dān)方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度；付款條件：付款節(jié)點(diǎn)是否與履約進(jìn)度匹配（如預(yù)付款比例不超過(guò)30%，驗(yàn)收合格后支付尾款）；成本效益：合同成本是否預(yù)算內(nèi)，收益是否符合公司預(yù)期；發(fā)票要求：明確發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、開(kāi)具時(shí)間及交付條件；審核通過(guò)后，在《合同審批表》“財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽署姓名及日期；若存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如付款條件不合理、成本超預(yù)算），需退回業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)整。（五）管理層審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級(jí)（示例）：金額≤10萬(wàn)元：業(yè)務(wù)分管副總審批；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：總經(jīng)理審批；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)審批。操作內(nèi)容：審批人審核合同的必要性、整體條款合理性及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響，重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略匹配度、資源投入及風(fēng)險(xiǎn)控制；審批通過(guò)后，在《合同審批表》“管理層審批意見(jiàn)”欄簽署姓名及日期；審批不通過(guò)時(shí)，需明確意見(jiàn)并終止流程。（六）用印管理責(zé)任主體：行政部（或指定用印崗）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門(mén)憑已審批完成的《合同審批表》、合同最終文本及附件，提交《合同用印申請(qǐng)表》（附件3）；行政部核對(duì)審批手續(xù)是否齊全（各環(huán)節(jié)審核人簽字完整、用印申請(qǐng)與審批內(nèi)容一致），確認(rèn)無(wú)誤后安排用??；用印需遵循“騎縫蓋印”原則（合同文本超過(guò)2頁(yè)的），保證合同文本與附件、修改頁(yè)（如有）均加蓋公司公章或合同專用章（嚴(yán)禁用部門(mén)章或個(gè)人章代替）；用印完成后，在《合同用印申請(qǐng)表》“用印記錄”欄登記用印日期、份數(shù)及經(jīng)辦人，并返還合同文本給業(yè)務(wù)部門(mén)。注意事項(xiàng)：用印前需保證合同文本與審批版本一致，嚴(yán)禁在空白合同或未審批文本上用印。（七）簽署與交付責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)（牽頭）、法務(wù)部（協(xié)助）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方溝通簽署安排，明確簽署方式（現(xiàn)場(chǎng)簽署/電子簽署，電子簽署需符合《電子簽名法》及公司規(guī)定）；現(xiàn)場(chǎng)簽署時(shí)，雙方需法定代表人或授權(quán)代表簽字（授權(quán)委托書(shū)需作為合同附件），并加蓋對(duì)方公章；簽署完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)收取對(duì)方合同正本（至少2份，雙方各執(zhí)1份），同步掃描存檔電子版；涉及多個(gè)合作主體的，需保證所有簽署方同時(shí)完成簽署，避免條款歧義。（八）歸檔管理責(zé)任主體：行政部（檔案室）、業(yè)務(wù)部門(mén)操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門(mén)在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、審批流程材料（《合同審批表》《合同用印申請(qǐng)表》等）、附件、對(duì)方資質(zhì)文件等整理成冊(cè)，移交至行政部檔案室；檔案室核對(duì)歸檔材料完整性，按“合同類型-簽訂年度-合作方名稱”分類編號(hào)，建立《合同臺(tái)賬》（附件4）登記合同基本信息（編號(hào)、名稱、簽訂日期、金額、履行期限、歸檔日期等）；業(yè)務(wù)部門(mén)留存合同副本及電子檔案，作為履約跟蹤依據(jù)；檔案室定期對(duì)歸檔合同進(jìn)行清點(diǎn)，保證無(wú)遺漏、無(wú)損壞。三、配套表單模板附件1：合同審批表合同名稱合同編號(hào)合作方名稱簽訂日期年月日合同類型□采購(gòu)□銷(xiāo)售□服務(wù)□合作□其他合同金額人民幣萬(wàn)元（大寫(xiě)：業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起人部門(mén)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日法務(wù)審核意見(jiàn)法務(wù)崗簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)崗簽字：日期：年月日管理層審批意見(jiàn)□分管副總□總經(jīng)理□董事會(huì)審批人簽字：日期：年月日附件清單1.2.3.附件2：合同審核意見(jiàn)書(shū)合同名稱/編號(hào)審核人審核環(huán)節(jié)□法務(wù)□財(cái)務(wù)□其他審核日期年月日審核意見(jiàn)修改建議發(fā)起人確認(rèn)□已修改□需進(jìn)一步溝通簽字：日期：年月日附件3：合同用印申請(qǐng)表合同名稱/編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)用印份數(shù)正本份，副本份用印類型□公章□合同章□其他用印用途說(shuō)明附件材料□《合同審批表》□合同文本□其他部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字：日期：年月日用印記錄用印日期：年月日經(jīng)辦人：附件4：合同臺(tái)賬合同編號(hào)合同名稱合作方簽訂日期合同金額（萬(wàn)元）履行期限歸檔日期存檔位置備注四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制與注意事項(xiàng)（一）合同條款審核要點(diǎn)主體資格：合作方需提供最新年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書(shū)（如行業(yè)許可證、ISO認(rèn)證等），避免與“三無(wú)”企業(yè)或已吊銷(xiāo)/注銷(xiāo)的企業(yè)簽約；權(quán)利義務(wù)對(duì)等：明確雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任（如逾期付款違約金比例、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)處理方式），避免“霸王條款”；知識(shí)產(chǎn)權(quán)：涉及技術(shù)開(kāi)發(fā)的合同，需明確成果歸屬（如專利申請(qǐng)權(quán)、使用權(quán)）、保密范圍及期限；爭(zhēng)議解決：優(yōu)先約定公司所在地法院管轄，避免約定仲裁機(jī)構(gòu)（除非有特殊需求），且需明確“本合同適用中華人民共和國(guó)法律”。（二）審批時(shí)效管理部門(mén)內(nèi)部審核：1個(gè)工作日內(nèi)完成；法務(wù)審核：一般合同2個(gè)工作日內(nèi)完成，重大合同不超過(guò)5個(gè)工作日；財(cái)務(wù)審核：1個(gè)工作日內(nèi)完成；管理層審批：根據(jù)審批層級(jí)，分管副總1個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)，董事會(huì)3個(gè)工作日內(nèi)。因特殊情況（如條款復(fù)雜、合作方異議）需延期的，審核人需提前告知發(fā)起人并說(shuō)明原因。（三）用印與簽署合規(guī)嚴(yán)禁在空白合同、未審批合同、涂改合同（涂改處需雙方蓋章確認(rèn)）上用??；電子簽署需通過(guò)公司指定的第三方電子簽約平臺(tái)（如e簽寶、法大大），保證簽署人身份真實(shí)、合同內(nèi)容不可篡改；簽署后及時(shí)收回對(duì)方合同正本，避免“一式多份”導(dǎo)致履約爭(zhēng)議。（四）履約跟蹤與歸檔業(yè)務(wù)部門(mén)為合同履約第一責(zé)任人，需建立《合同履約跟蹤表》，記錄履行進(jìn)度（如供貨時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果）、付款節(jié)點(diǎn)及異常情況（如延遲履約、質(zhì)量糾紛）；合同到期前1個(gè)月，業(yè)務(wù)部門(mén)需評(píng)估是否續(xù)簽，提前啟動(dòng)續(xù)簽流程；歸檔材料需原件保存（電子檔案需備份至公司服務(wù)器），保存期限：一般合同不少于10年，重要合同（如不動(dòng)產(chǎn)、長(zhǎng)期合作）不少于20年。（五）特殊情況處理合同變更：履行過(guò)程中需變更條款的，參照原審批流程簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，注明