企業(yè)安全管理制度及執(zhí)行記錄表（安全生產(chǎn)保障版）一、制度概述與應(yīng)用背景本制度及記錄模板旨在規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理流程，明確安全責任分工，強化風險防控與隱患治理，適用于各類生產(chǎn)制造、建筑施工、危化品儲存使用等存在安全風險的企業(yè)場景。通過制度落地與執(zhí)行記錄留痕，可實現(xiàn)安全管理“全員參與、全程可控、全責可溯”，有效預防生產(chǎn)安全，保障員工生命財產(chǎn)安全與企業(yè)穩(wěn)定運營。具體應(yīng)用場景包括：日常安全巡查、設(shè)備設(shè)施維護、隱患排查治理、安全教育培訓、應(yīng)急演練管理、作業(yè)許可審批等關(guān)鍵安全管理環(huán)節(jié)。二、安全管理制度執(zhí)行流程詳解（一）制度宣貫與責任落地制度發(fā)布與培訓：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門牽頭制定《企業(yè)安全管理制度》，明確“管生產(chǎn)必須管安全”“政同責、一崗雙責”原則，經(jīng)企業(yè)負責人審批后發(fā)布。組織全員（含管理層、一線員工、外包人員）開展制度培訓，培訓內(nèi)容涵蓋安全職責、操作規(guī)范、應(yīng)急處置等，培訓后組織考核并簽字確認（培訓記錄見附件4）。責任矩陣分解：根據(jù)部門職能，制定《安全責任分解表》，明確各部門負責人為部門安全第一責任人，崗位員工為崗位安全直接責任人，將安全責任納入績效考核體系。（二）日常安全管理執(zhí)行安全檢查與巡查：日常巡查：班組每日上崗前開展班前安全喊話，班中每小時對作業(yè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、消防器材等進行巡查，填寫《日常安全檢查記錄表》（附件1），發(fā)覺問題立即上報并采取臨時措施。專項檢查：安全部每月組織1次綜合性安全檢查（含消防、用電、特種設(shè)備、?；饭芾淼龋?jié)假日、重大活動前開展專項排查，檢查結(jié)果形成書面報告并通報。隱患排查與治理：對檢查中發(fā)覺的隱患，按照“定責任人、定措施、定時限、定預案”原則整改，填寫《安全隱患排查治理記錄表》（附件2），重大隱患需上報企業(yè)主要負責人，整改完成后組織驗收，保證閉環(huán)管理。（三）安全教育與應(yīng)急準備培訓教育：新員工入職三級安全教育（公司級、部門級、班組級）覆蓋率100%，每年開展不少于2次全員安全再培訓，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，培訓記錄存檔備查。應(yīng)急演練：每半年組織1次綜合或?qū)ｍ棏?yīng)急演練（如火災、觸電、?；沸孤┑龋?，演練前制定方案，演練后評估總結(jié)并修訂預案，填寫《應(yīng)急演練記錄表》（附件5）。（四）記錄管理與持續(xù)改進記錄填寫與歸檔：各類安全記錄需由責任人實時填寫，字跡清晰、內(nèi)容真實，每月底前由安全部統(tǒng)一收集歸檔，保存期限不少于3年。制度評估修訂：每年末對制度執(zhí)行效果進行評估，結(jié)合法規(guī)更新、案例及企業(yè)實際，修訂完善安全管理制度，保證適用性與有效性。三、安全管理執(zhí)行記錄模板附件1：日常安全檢查記錄表檢查日期檢查區(qū)域/部位檢查項目（如消防、設(shè)備、用電等）檢查結(jié)果（正常/異常）問題描述整改措施責任人完成時限復查情況檢查人2024–生產(chǎn)車間A區(qū)消防滅火器壓力異常3具滅火器壓力指針低于綠區(qū)立即充裝或更換*班長2024–已更換，壓力正常*安全員2024–配電室絕緣墊、警示標識正常無異常無*電工--*安全主管附件2：安全隱患排查治理記錄表隱患編號排查日期排查人隱患部位隱患描述（含風險等級：紅/橙/黃/藍）整改措施責任部門/責任人計劃完成時間實際完成時間整改效果（是/否）驗收人AQYH-2024-0012024–*安全員原料倉庫通道堆放貨物，堵塞消防通道（黃色風險）立即清理通道，設(shè)置禁止堆放標識倉庫部/*倉管員2024–2024–是*安全主管AQYH-2024-0022024–*班組長沖壓設(shè)備防護裝置松動，存在機械傷害風險（橙色風險）停機檢修，緊固防護螺絲，測試有效性生產(chǎn)部/*操作工2024–2024–是*設(shè)備部附件3：安全設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號維護日期維護類型（日常/定期/專項）維護內(nèi)容（如清潔、校驗、更換部件等）維護人檢查結(jié)果（正常/異常）下次維護日期記錄人消防栓XH-0012024–定期檢查水壓、接口密封性，測試啟閉靈活性*消防維保人員正常2025–*安全員空壓機KYJ-022024–日常清濾芯，檢查潤滑油位，排放冷凝水*設(shè)備操作工正常2024–*設(shè)備部附件4：安全培訓教育記錄表培訓日期培訓主題培訓講師參訓人員（簽到）培訓內(nèi)容（大綱）考核方式（筆試/實操/提問）考核結(jié)果（合格/不合格）培訓效果評估（優(yōu)/良/中/差）記錄人2024–新員工三級安全教育（公司級）*安全主管新員工名單（附簽到表）安全法規(guī)、企業(yè)制度、案例、應(yīng)急常識筆試全部合格良*培訓專員2024–?；沸孤?yīng)急處置專項培訓*外部專家倉儲部、生產(chǎn)部員工泄漏處置流程、防護用品使用、應(yīng)急演練實操98%合格優(yōu)*安全員附件5：應(yīng)急演練記錄表演練名稱演練日期演練地點組織部門參與人員演練場景（如“車間火災應(yīng)急響應(yīng)”）演練過程記錄（關(guān)鍵步驟）演練效果評估（響應(yīng)時間、處置能力、協(xié)同配合等）存在問題及改進措施記錄人車間火災應(yīng)急演練2024–生產(chǎn)車間B區(qū)安全部生產(chǎn)部、設(shè)備部、醫(yī)務(wù)室等共20人模擬電箱短路引發(fā)火災，1人“受傷”1.發(fā)覺火情→報警→啟動預案；2.疏散人員→初期滅火；3.傷員救治→火情控制響應(yīng)迅速（5分鐘內(nèi)到位），疏散有序，但傷員救護流程不夠熟練加強救護技能培訓，優(yōu)化預案中人員分工*安全主管四、制度執(zhí)行與記錄管理要點（一）責任落實“零死角”嚴格執(zhí)行“一崗雙責”，管理層帶頭遵守制度，各部門負責人定期檢查本部門安全執(zhí)行情況，對未落實安全職責的崗位人員按制度考核，保證責任到人、到崗。（二）記錄填寫“零造假”所有安全記錄必須由現(xiàn)場責任人實時填寫，嚴禁事后補填或偽造，檢查人員對記錄真實性負責，安全部定期抽查記錄與現(xiàn)場一致性，發(fā)覺造假嚴肅追責。（三）隱患整改“零遺漏”對排查出的隱患，按風險等級分級管理：紅色隱患立即停產(chǎn)整改，橙色隱患24小時內(nèi)制定方案，黃色隱患72小時內(nèi)落實措施，藍色隱患限期整改，整改完成后驗收銷號，未閉環(huán)不得銷項。（四）檔案管理“規(guī)范化”安全記錄按“年度-類別-月份”分類歸檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)安全管理平臺，紙質(zhì)版存檔于專用檔案柜，借閱需經(jīng)安全部負責人批準，保證記錄完整、可追溯。（五）制度動態(tài)“持續(xù)優(yōu)化”結(jié)合《中華人