超市收貨驗(yàn)收操作規(guī)程手冊一、前言為規(guī)范超市商品收貨驗(yàn)收流程，確保到貨商品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合采購要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保障供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率、維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制定本操作規(guī)程。本手冊適用于超市全品類商品（生鮮、食品、非食品）的收貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)，涵蓋供應(yīng)商送貨、退貨、換貨等場景，全體收貨、質(zhì)檢及管理人員須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）收貨員提前獲取送貨單據(jù)（送貨單、采購訂單等），核對供應(yīng)商信息、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量等基礎(chǔ)信息的一致性；負(fù)責(zé)到貨商品的數(shù)量清點(diǎn)與外包裝檢查（如破損、受潮、變形等），初步判定外觀類質(zhì)量問題；配合質(zhì)檢員完成質(zhì)量檢驗(yàn)，及時(shí)傳遞驗(yàn)收信息，填寫《收貨驗(yàn)收單》基礎(chǔ)信息。（二）質(zhì)檢員依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同及企業(yè)質(zhì)量要求，對到貨商品開展質(zhì)量檢驗(yàn)（含感官檢驗(yàn)、證件核查等）；生鮮類重點(diǎn)檢驗(yàn)鮮度、檢疫證明、農(nóng)殘/藥殘合規(guī)性；食品類核查保質(zhì)期、標(biāo)簽合規(guī)性、包裝完整性；非食品類檢驗(yàn)外觀、配件完整性、說明書合規(guī)性；對檢驗(yàn)結(jié)果判定（合格/不合格/待處理），填寫《質(zhì)檢報(bào)告》并反饋至收貨員及主管。（三）部門主管監(jiān)督驗(yàn)收流程合規(guī)性，指導(dǎo)、復(fù)核收貨員、質(zhì)檢員工作；審批異常驗(yàn)收的處理方案（退貨、換貨、扣款、讓步接收等）；定期匯總驗(yàn)收數(shù)據(jù)，分析質(zhì)量問題趨勢，推動(dòng)供應(yīng)商優(yōu)化或采購策略調(diào)整。三、驗(yàn)收操作流程（一）接單與準(zhǔn)備收貨前1-2小時(shí)，收貨員從采購部或系統(tǒng)獲取《采購訂單》《供應(yīng)商送貨預(yù)報(bào)》，確認(rèn)到貨時(shí)間、商品明細(xì)、特殊要求（如冷鏈商品溫度要求）；準(zhǔn)備驗(yàn)收工具：生鮮類需測溫儀（冷鏈商品）、農(nóng)殘速測卡（果蔬）、電子秤（散裝商品）；食品/非食品類需開箱刀、放大鏡（標(biāo)簽核查）、計(jì)數(shù)器等；清理驗(yàn)收區(qū)域，確保光線充足、地面干燥、分區(qū)明確（生鮮區(qū)、食品區(qū)、非食品區(qū)），冷鏈商品需提前預(yù)冷驗(yàn)收臺(tái)或準(zhǔn)備保溫箱。（二）到貨核對1.供應(yīng)商與單據(jù)核對收貨員核對送貨車輛/人員的供應(yīng)商資質(zhì)（如送貨委托書、健康證等），檢查送貨單與采購訂單的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、到貨時(shí)間是否一致。若存在差異（如新增商品、數(shù)量不符），需立即聯(lián)系采購或供應(yīng)商確認(rèn)。2.數(shù)量清點(diǎn)整箱商品：采用“抽檢+全檢”結(jié)合方式。食品類抽檢比例≥30%，非食品類≥20%，生鮮類（如整箱水果）≥50%；若抽檢發(fā)現(xiàn)1箱不符，需擴(kuò)大至50%抽檢，仍有不符則全檢；散裝商品（如生鮮稱重商品、散裝零食）：全檢數(shù)量，使用校準(zhǔn)后的電子秤復(fù)稱，誤差需控制在±2%以內(nèi)（生鮮特殊商品除外，如活鮮）；貴重商品（如煙酒、化妝品）：全檢數(shù)量，核對防偽標(biāo)識(shí)、序列號等唯一性信息。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.生鮮類商品果蔬：觀察色澤、形態(tài)（無腐爛、霉變、病蟲害），按壓果實(shí)判斷成熟度（如番茄、芒果），使用農(nóng)殘速測卡檢測（重點(diǎn)品類如葉菜、草莓），結(jié)果需≤國家標(biāo)準(zhǔn)；肉類：核查《動(dòng)物檢疫合格證明》《肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證》，觀察色澤（鮮肉呈鮮紅色、凍肉有光澤）、脂肪分布（正常乳白色），觸摸彈性（按壓后快速回彈），聞氣味（無異味）；水產(chǎn)：活鮮需觀察活動(dòng)力（魚蝦游動(dòng)正常、貝類閉合緊實(shí)），冰鮮需檢查冰衣厚度（≤5%）、鰓部色澤（鮮紅為鮮），凍品需檢查包裝是否有冰霜（無則可能反復(fù)解凍）。2.食品類商品保質(zhì)期：距生產(chǎn)日期剩余天數(shù)需≥采購要求（如零食類≥1/3保質(zhì)期，飲料類≥1/2），臨期商品需單獨(dú)標(biāo)識(shí)并報(bào)采購確認(rèn)；包裝：檢查是否破損、脹氣（罐頭、飲料）、滲漏（液體商品），標(biāo)簽是否清晰（含生產(chǎn)日期、配料表、QS/SC標(biāo)識(shí)、過敏原信息等），進(jìn)口食品需有中文標(biāo)簽及《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》；感官：打開抽檢樣品（如餅干、奶粉），檢查色澤、氣味、形態(tài)，無霉變、結(jié)塊、異味。3.非食品類商品外觀：檢查是否有劃痕、變形、褪色，配件是否齊全（如家電的說明書、保修卡、遙控器），組裝類商品需抽檢試裝；安全合規(guī)：玩具需有3C認(rèn)證，電器需有能效標(biāo)識(shí)、絕緣性能檢測（抽檢），化妝品需有備案編號。（四）單據(jù)確認(rèn)與處理驗(yàn)收合格商品：收貨員與質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)《收貨驗(yàn)收單》，注明“合格”，并將商品轉(zhuǎn)運(yùn)至對應(yīng)庫區(qū)（生鮮入冷鏈庫、食品入常溫庫、非食品入貨架區(qū)），同步更新庫存系統(tǒng)；驗(yàn)收不合格商品：標(biāo)注“不合格”，詳細(xì)描述問題（如“蘋果腐爛率10%”“飲料脹氣2瓶”）；隔離存放于“待處理區(qū)”，懸掛紅色標(biāo)識(shí)牌；立即通知供應(yīng)商，協(xié)商處理方式（退貨、換貨、折價(jià)接收等），并填寫《異常驗(yàn)收處理單》，經(jīng)主管審批后執(zhí)行。四、異常情況處理（一）數(shù)量不符少貨：若為供應(yīng)商漏發(fā)，要求24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)貨；若為運(yùn)輸損耗（生鮮類合理損耗≤3%），經(jīng)主管審批后按實(shí)際數(shù)量簽收，損耗部分由供應(yīng)商承擔(dān)或從貨款扣除；多貨：未經(jīng)采購確認(rèn)的多送商品，一律拒收；經(jīng)確認(rèn)的贈(zèng)品或補(bǔ)貨，需單獨(dú)填寫收貨單，標(biāo)注“贈(zèng)品”或“補(bǔ)貨”。（二）質(zhì)量問題輕微問題（如外包裝輕微破損但商品完好）：可讓步接收，要求供應(yīng)商出具書面承諾（如“破損商品無質(zhì)量隱患”），并扣除相應(yīng)貨款（5%-10%）；嚴(yán)重問題（如食品霉變、電器漏電）：立即拒收，拍照留證，通知供應(yīng)商24小時(shí)內(nèi)拉回；若影響銷售需追溯已售商品，啟動(dòng)召回流程。（三）單據(jù)錯(cuò)誤送貨單與訂單不符：要求供應(yīng)商現(xiàn)場重開單據(jù)，或由采購出具《變更確認(rèn)單》，否則拒收；證件缺失（如生鮮檢疫證明、食品報(bào)關(guān)單）：暫停驗(yàn)收，待供應(yīng)商補(bǔ)齊證件后重新驗(yàn)收，超時(shí)未補(bǔ)齊則拒收。五、記錄與存檔驗(yàn)收單據(jù)：《收貨驗(yàn)收單》《質(zhì)檢報(bào)告》《異常驗(yàn)收處理單》需留存紙質(zhì)檔（至少2年），電子檔同步上傳至ERP系統(tǒng)，便于追溯；統(tǒng)計(jì)分析：每月匯總驗(yàn)收數(shù)據(jù)，分析“不合格商品類型”“高頻問題供應(yīng)商”，形成《驗(yàn)收質(zhì)量月報(bào)》，提交采購部優(yōu)化供應(yīng)商管理；檔案管理：專人負(fù)責(zé)檔案整理，按供應(yīng)商、商品類別、時(shí)間分類存放，確保調(diào)閱便捷。六、附則本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施，由超市運(yùn)營部負(fù)責(zé)