玻璃廠網(wǎng)絡(luò)安全檢查實施細則玻璃廠網(wǎng)絡(luò)安全檢查實施細則第一章總則玻璃廠網(wǎng)絡(luò)安全檢查實施細則（以下簡稱本細則）根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息系統(tǒng)安全等級保護管理辦法》及玻璃廠實際情況制定。本細則旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作，保障玻璃廠信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，維護生產(chǎn)經(jīng)營秩序，保護客戶和員工合法權(quán)益，符合玻璃行業(yè)生產(chǎn)特點和管理需求。第一條適用范圍本細則適用于玻璃廠總部各部門、各分廠、各生產(chǎn)車間及全體員工。同時適用于與玻璃廠信息系統(tǒng)互聯(lián)的外部單位，包括供應(yīng)商、客戶及技術(shù)服務(wù)商等第三方合作伙伴。第二條核心原則1.安全第一、預(yù)防為主、綜合治理2.責(zé)任明確、分級管理、協(xié)同聯(lián)動3.技術(shù)保障、制度規(guī)范、持續(xù)改進4.平衡安全與效率、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性第三條檢查目的1.識別信息系統(tǒng)安全風(fēng)險2.評估安全防護措施有效性3.發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患4.完善安全管理制度5.提升全員安全意識第四條檢查組織玻璃廠設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理擔(dān)任組長，信息中心、生產(chǎn)部、安全環(huán)保部、人力資源部等部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在信息中心，負責(zé)日常檢查工作協(xié)調(diào)。第五條檢查類型1.日常檢查：每月開展基礎(chǔ)安全檢查2.專項檢查：每季度針對重點領(lǐng)域開展深度檢查3.突發(fā)事件檢查：發(fā)生安全事件時立即開展4.年度全面檢查：每年12月開展綜合性檢查第二章人員管理第六條崗位職責(zé)1.信息中心主任：全面負責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全管理工作2.網(wǎng)絡(luò)管理員：負責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護和監(jiān)控3.系統(tǒng)管理員：負責(zé)服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)安全4.數(shù)據(jù)管理員：負責(zé)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)5.安全工程師：負責(zé)安全防護和應(yīng)急響應(yīng)6.各部門負責(zé)人：對本部門信息系統(tǒng)安全負總責(zé)第七條資格要求1.網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員等關(guān)鍵崗位人員必須通過專業(yè)安全培訓(xùn)考核2.新入職員工必須接受信息系統(tǒng)安全知識培訓(xùn)，考核合格后方可接觸相關(guān)系統(tǒng)3.涉及核心數(shù)據(jù)管理崗位人員需進行背景審查第八條授權(quán)管理1.嚴格遵循最小權(quán)限原則2.每季度審核一次用戶權(quán)限3.重要系統(tǒng)訪問需雙因素認證4.離職員工權(quán)限必須立即撤銷第九條意識培訓(xùn)1.每半年開展一次全員網(wǎng)絡(luò)安全意識培訓(xùn)2.重點崗位人員每月接受專業(yè)培訓(xùn)3.通過模擬釣魚郵件等方式檢驗培訓(xùn)效果4.將安全考核結(jié)果納入績效考核體系第三章事權(quán)管理第十條操作規(guī)范1.制定并執(zhí)行《信息系統(tǒng)操作規(guī)程》2.所有系統(tǒng)操作必須記錄日志3.重大操作需經(jīng)過審批4.嚴格執(zhí)行變更管理流程第十一條漏洞管理1.建立漏洞管理臺賬2.高危漏洞必須在7日內(nèi)修復(fù)3.中低危漏洞必須在30日內(nèi)修復(fù)4.定期開展漏洞掃描和滲透測試第十二條惡意代碼管理1.部署多層次防病毒系統(tǒng)2.嚴格管控移動存儲介質(zhì)3.發(fā)現(xiàn)病毒事件必須立即隔離并清除4.建立惡意代碼特征庫第十三條日志管理1.關(guān)鍵系統(tǒng)必須啟用完整日志記錄2.日志保存期限不少于6個月3.定期審計系統(tǒng)日志4.重要操作必須有人工審核記錄第四章財物管理第十四條投資管理1.安全投入納入年度預(yù)算2.重要安全項目需經(jīng)過專家論證3.建立安全資產(chǎn)臺賬4.跟蹤安全設(shè)備使用效果第十五條設(shè)備管理1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須符合國家安全標準2.重要設(shè)備必須定期巡檢3.建立設(shè)備報廢制度4.備品備件必須妥善保管第十六條維護管理1.與專業(yè)安全服務(wù)公司簽訂年度維護協(xié)議2.重要系統(tǒng)必須7×24小時技術(shù)支持3.建立安全服務(wù)考核機制4.每半年評估一次服務(wù)效果第五章信息管理第十七條數(shù)據(jù)分類1.將玻璃廠信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)分為五類-核心生產(chǎn)數(shù)據(jù)（最高級別）-重要經(jīng)營數(shù)據(jù)-一般管理數(shù)據(jù)-日常辦公數(shù)據(jù)-公開信息數(shù)據(jù)2.不同級別數(shù)據(jù)采取差異化保護措施第十八條數(shù)據(jù)備份1.核心生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須異地備份2.備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)重要性確定3.每月進行一次恢復(fù)演練4.備份數(shù)據(jù)必須經(jīng)過加密第十九條數(shù)據(jù)傳輸1.傳輸敏感數(shù)據(jù)必須使用加密通道2.禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸核心數(shù)據(jù)3.建立數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控機制4.對傳輸行為進行審計第二十條信息發(fā)布1.建立信息發(fā)布審批流程2.禁止擅自發(fā)布敏感信息3.定期清理過期信息4.建立信息發(fā)布責(zé)任追究制度第六章安全管理第二十一條物理安全1.重要機房需滿足B級機房標準2.實施嚴格的門禁管理3.配置視頻監(jiān)控系統(tǒng)4.定期檢查環(huán)境設(shè)施第二十二條網(wǎng)絡(luò)安全1.部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)2.實施網(wǎng)絡(luò)區(qū)域隔離3.定期檢測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備漏洞4.嚴格管控?zé)o線網(wǎng)絡(luò)第二十三條應(yīng)用安全1.所有應(yīng)用系統(tǒng)必須通過安全檢測2.嚴格管控第三方應(yīng)用3.定期進行代碼安全審計4.及時更新系統(tǒng)補丁第二十四條數(shù)據(jù)安全1.對核心數(shù)據(jù)進行加密存儲2.實施數(shù)據(jù)庫安全審計3.禁止數(shù)據(jù)庫直接訪問4.建立數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)第二十五條應(yīng)急管理1.制定《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》2.每半年開展一次應(yīng)急演練3.建立應(yīng)急響應(yīng)流程4.明確各崗位職責(zé)第七章文化建設(shè)第二十六條安全理念1.樹立"安全即服務(wù)"理念2.推廣"人人都是安全員"文化3.形成"主動安全"工作氛圍4.營造"安全創(chuàng)造價值"環(huán)境第二十七條宣傳教育1.每年開展"安全月"活動2.制作安全宣傳材料3.設(shè)立安全警示標識4.開展安全知識競賽第二十八條考核評價1.將安全績效納入部門考核2.設(shè)立安全進步獎3.對安全工作不力者進行問責(zé)4.建立安全文化評價指標體系第八章扁平化管理第二十九條跨部門協(xié)作1.成立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急小組2.建立跨部門溝通機制3.定期召開安全工作會4.實施項目式安全治理第三十條權(quán)限下沉1.將安全權(quán)限下放到車間級2.培養(yǎng)車間級安全管理員3.實施分級負責(zé)制4.簡化審批流程第三十一條溝通渠道1.設(shè)立安全建議箱2.建立安全溝通平臺3.開展安全滿意度調(diào)查4.建立快速反饋機制第九章社會效益第三十二條行業(yè)示范1.推動玻璃行業(yè)安全標準建設(shè)2.參與行業(yè)安全聯(lián)盟3.分享安全治理經(jīng)驗4.承擔(dān)行業(yè)安全培訓(xùn)任務(wù)第三十三條綠色生產(chǎn)1.保障工業(yè)控制系統(tǒng)安全2.防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)泄露影響環(huán)保3.推動智能制造安全發(fā)展4.促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型安全可控第三十四條公共安全1.保障產(chǎn)品質(zhì)量信息安全2.防止生產(chǎn)事故信息誤傳3.維護供應(yīng)鏈信息安全4.促進玻璃行業(yè)健康發(fā)展第十章經(jīng)濟效益第三十五條成本控制1.通過安全投資降低事故損失2.提高系統(tǒng)運行效率3.優(yōu)化資源利用率4.減少合規(guī)風(fēng)險第三十六條效率提升1.保障生產(chǎn)數(shù)據(jù)安全流轉(zhuǎn)2.提高生產(chǎn)計劃準確性3.優(yōu)化設(shè)備維護安排4.加速產(chǎn)品創(chuàng)新第三十七條品牌價值1.提升客戶信任度2.增強市場競爭力3.提高品牌美譽度4.促進產(chǎn)品溢價第三十八條投資回報1.安全項目投資效益評估2.風(fēng)險降低量化分析3.運營效率提升量化4.品牌價值增值測算第十一章績效考核第三十九條考核指標1.安全事件數(shù)量2.漏洞修復(fù)及時率3.員工安全意識得分4.系統(tǒng)可用性5.數(shù)據(jù)完整性與保密性6.應(yīng)急響應(yīng)效果第四十條考核方式1.日常檢查評分2.專項檢查評分3.年度綜合評估4.突發(fā)事件考核5.第三方審計結(jié)果第四十一條結(jié)果應(yīng)用1.與績效獎金掛鉤2.作為干部選拔參考3.納入部門評優(yōu)體系4.指導(dǎo)持續(xù)改進工作第四十二條考核流程1.制定考核標準2.實施過程監(jiān)控3.組織考核評估4.結(jié)果反饋改進5.跟蹤改進效果第十二章人力資源管理第四十三條人才發(fā)展1.建立安全人才梯隊2.開展專業(yè)資格認證3.實施導(dǎo)師制培養(yǎng)4.提供職業(yè)發(fā)展通道第四十四條招聘管理1.制定安全崗位說明書2.嚴格背景審查3.開展安全心理測試4.建立人才儲備庫第四十五條培訓(xùn)體系1.分級分類培訓(xùn)2.職業(yè)資格認證3.持續(xù)教育機制4.實戰(zhàn)技能演練第四十六條績效管理1.安全工作績效考核2.技能水平評估3.持續(xù)改進計劃4.跨部門輪崗第四十七條薪酬福利1.安全崗位津貼2.技能補貼3.專項獎勵4.人才培養(yǎng)基金第十三章安全生產(chǎn)第四十八條生產(chǎn)安全1.保障工業(yè)控制系統(tǒng)安全2.防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)泄露影響安全3.推動智能工廠安全建設(shè)4.確保生產(chǎn)連續(xù)性第四十九條設(shè)備安全1.保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)境安全2.防止設(shè)備故障引發(fā)安全事故3.建立設(shè)備安全評估機制4.實施設(shè)備生命周期管理第五十條系統(tǒng)安全1.保障生產(chǎn)管理系統(tǒng)安全2.防止系統(tǒng)攻擊影響生產(chǎn)3.建立系統(tǒng)安全等級保護4.實施系統(tǒng)安全監(jiān)控第五十一條應(yīng)急聯(lián)動1.與生產(chǎn)安全部門聯(lián)動2.建立安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案3.開展聯(lián)合演練4.實現(xiàn)信息共享第十四章人文關(guān)懷第五十二條工作環(huán)境1.保障網(wǎng)絡(luò)安全崗位工作條件2.提供必要的安全防護設(shè)備3.營造良好工作氛圍4.關(guān)注員工身心健康第五十三條職業(yè)發(fā)展1.提供技能提升機會2.建立職業(yè)發(fā)展通道3.實施輪崗交流4.提供繼續(xù)教育支持第五十四條薪酬福利1.提供有競爭力的薪酬2.實施安全崗位津貼3.提供健康體檢4.建立安全休假制度第五十五條工作生活平衡1.合理安排工作負荷2.提供彈性工作時間3.組織文體活動4.建立心理咨詢服務(wù)第十五章附則第五十六條術(shù)語解釋1.信息系統(tǒng)：指玻璃廠所有計算機、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及相關(guān)設(shè)施2.安全事件：指可能或已經(jīng)造成信息系統(tǒng)損害的事件3