行政事務流程審批標準作業(yè)程序集一、總則（一）目的為規(guī)范公司行政事務審批流程，提高審批效率，明確各環(huán)節(jié)職責，保證行政事務處理合規(guī)、有序，特制定本標準作業(yè)程序集（以下簡稱“SOP”）。本SOP適用于公司內(nèi)部各類行政事務的審批管理，旨在統(tǒng)一標準、減少冗余、提升協(xié)同效率。（二）適用范圍本SOP適用于公司全體員工及涉及行政事務審批的部門，涵蓋但不限于以下場景：日常辦公物品采購申請（如文具、設備耗材等）；差旅申請（國內(nèi)/外出差、交通住宿安排等）；費用報銷（辦公費、招待費、交通費等）；會議室及公共資源使用申請；固定資產(chǎn)領用與歸還（如電腦、辦公家具等）；其他需審批的行政事務（如印章使用、證明開具等）。二、行政事務審批流程操作指引（一）申請發(fā)起申請人準備材料根據(jù)擬辦理的行政事務類型，填寫對應模板表格（詳見“三、標準化模板表格”），保證信息真實、完整、準確；準備必要的附件材料（如采購需提供3家以上供應商報價單、差旅需附行程說明、費用報銷需附原始發(fā)票等）。提交申請通過公司OA系統(tǒng)/線上審批平臺提交電子申請，或填寫紙質(zhì)版表格提交至行政部門；注明申請事項類型、緊急程度（普通/緊急），并勾選后續(xù)需參與的審批部門/人員。（二）部門初審審核人：申請人所在部門負責人（或指定授權人）。審核內(nèi)容：申請事項是否符合部門工作需求及預算規(guī)劃；填寫信息是否完整，附件材料是否齊全；事項必要性合理性（如采購是否為必需品、差旅是否與業(yè)務直接相關等）。審核結果處理：通過：在審批系統(tǒng)中簽署“同意”意見，流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；駁回：注明駁回原因（如“預算超限”“材料不全”），退回申請人修改后重新提交；需補充材料：列出需補充的材料清單，要求申請人3個工作日內(nèi)提交。（三）跨部門協(xié)同審核（如涉及）審核部門：根據(jù)事項類型確定，例如：采購申請：需行政部門審核供應商資質(zhì)、市場價格合規(guī)性；費用報銷：需財務部門審核票據(jù)真實性、金額準確性及是否符合報銷制度；會議室使用：需行政部門審核資源沖突情況。審核時限：2個工作日內(nèi)完成，逾期未反饋視為默認通過。結果處理：同部門初審流程，通過則流轉(zhuǎn)至下一審批層級，駁回則說明原因并退回。（四）領導審批審批層級：根據(jù)事項金額/性質(zhì)確定，例如：日常小額采購（≤1000元）：行政部門負責人審批；大額采購（＞1000元）：分管行政副總審批；差旅申請：部門負責人+分管業(yè)務副總雙審批；重大費用支出（≥5000元）：總經(jīng)理審批。審批重點：事項是否符合公司戰(zhàn)略/制度、預算是否在可控范圍、風險是否可控等。結果反饋：審批通過后，系統(tǒng)自動審批編號并通知申請人；駁回則由行政部門同步結果至申請人。（五）結果執(zhí)行與歸檔執(zhí)行：審批通過后，申請人根據(jù)結果辦理后續(xù)事項（如采購聯(lián)系供應商、差旅預訂機票、會議室使用確認等）；行政/財務部門根據(jù)審批結果提供支持（如采購訂單蓋章、費用報銷付款等）。歸檔：審批完成后，所有材料（含電子版/紙質(zhì)版）由行政部門統(tǒng)一整理，按“申請編號+事項類型+日期”分類歸檔，保存期限不少于3年。三、標準化模板表格（一）通用行政事務審批申請表申請編號申請人*部門*工號*聯(lián)系方式*申請日期*申請事項類型*（勾選）：□辦公采購□差旅□費用報銷□會議室□其他______緊急程度*：□普通□緊急事項詳細說明（根據(jù)類型填寫，如采購需注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預估單價、總預算、用途；差旅需注明出發(fā)地/目的地、時間、事由、交通方式、住宿標準等）附件清單（名稱及份數(shù)，如“報價單1份”“行程單1份”“發(fā)票原件X張”）審批意見欄部門負責人*：簽字：__________日期：__________意見：□同意□駁回□補充材料______跨部門審核（如行政部門/財務部門）：簽字：__________日期：__________意見：□同意□駁回□補充材料______領導審批（如分管副總/總經(jīng)理）：簽字：__________日期：__________意見：□同意□駁回（二）審批流程跟蹤表申請編號事項名稱當前環(huán)節(jié)處理人*接收時間處理意見處理時間下一步驟四、操作要點與常見問題提示（一）材料完整性要求采購申請需提供至少3家供應商的書面報價單（加蓋公章），若為長期合作供應商可提供年度框架協(xié)議；費用報銷發(fā)票需為合規(guī)稅務發(fā)票，抬頭、稅號等信息準確無誤，且與申請事項一致；差旅申請需附出差任務說明（需部門負責人簽字），境外差旅還需提前提交簽證復印件。（二）審批時限管理部門初審、跨部門審核：2個工作日內(nèi)完成；領導審批：1-3個工作日（根據(jù)審批層級調(diào)整）；緊急事項需在申請時標注“緊急”，各部門優(yōu)先處理，審批時限可縮短至1個工作日。（三）特殊情況處理審批駁回后，申請人應根據(jù)駁回原因修改材料，并在2個工作日內(nèi)重新提交，逾期未提交視為自動放棄；事項緊急且無法提前線上審批時，可先通過電話/口頭向部門負責人及分管領導報備，事后1個工作日內(nèi)補全線上申請及材料；涉及多個部門的復雜事項，可由行政部門牽頭組織協(xié)調(diào)會，明確審批流程及責任分工。（四）信息填寫規(guī)范申請編號由系統(tǒng)自動，格式為“年份（后2位）+月份（2位）+流水號（3位）”，如“2305001”；“事項詳細說明”需簡明扼要，避免模糊表述（如“采購一批辦公用品”需具體到“筆記本50本、簽字筆100支”）；審批意見需明確，不可僅寫“同意”或“駁回”，駁回時需注明具體原因（如“超出部門月度預算”“不符合公司差旅住宿