企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表優(yōu)質(zhì)資料

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一

附件1:

企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表

檢查部門檢查人員檢查時(shí)間

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況

（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制

是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全查相關(guān)文件和有無安全生層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制

1

生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制產(chǎn)責(zé)任制文本落實(shí)

（-）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③

安仝檢文和速患整改制度，④女仝設(shè)施、設(shè)備管

查相關(guān)文件和有無安全生企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全

2理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，

產(chǎn)規(guī)章制度文本生產(chǎn)規(guī)章制度

⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品

（具）管理制度，⑧事故管理制度

查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，已達(dá)

是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企

3標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況

錄

（三）保證安全生產(chǎn)投入

是否建立年度安全投入計(jì)劃，立安全專用管理

按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和

-1制度,安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）

繳納保險(xiǎn)費(fèi)

法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

（0）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)

5主要負(fù)責(zé)人是否叁加安全檢查活動(dòng)

技安全管理制度企業(yè)應(yīng)開

6是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄

展日常安全檢查工作

7是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患

（五）生產(chǎn)安全事故

8是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺(tái)來有無事故

9是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告

（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育

是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)核相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置

10查文件

管理人員機(jī)構(gòu)和配置專職人員

主要負(fù)貢人、安全生產(chǎn)管理人員的安全殳產(chǎn)知識(shí)

11查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上周

和管理能力是否經(jīng)考核合格

特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合抽查特種作業(yè)人員資格證

12應(yīng)持證上肉

格，取得特種作業(yè)操作資格證書書

從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，姓安全教育和培訓(xùn)并查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

13

考核合琢,做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺(tái)豪查上崗證訓(xùn)

外單位人員在廠內(nèi)施工或共它活動(dòng)是否開展入廠杳相應(yīng)教宮培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的名種格

14

前安全教育，或簽訂安全協(xié)議關(guān)資料訓(xùn)

新員工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；只用新工

查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

15藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)

關(guān)資料訓(xùn)

人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)

換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

16

安全教育培訓(xùn)關(guān)資料訓(xùn)

（七）她立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬

17安全教育培訓(xùn)臺(tái)張根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)

18安全檢查及隱患整改臺(tái)版規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)基本白昧登記及時(shí)、完整、

19安全設(shè)夠登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬賬、記錄，檢查企業(yè)安全有效

20動(dòng)火、進(jìn)入受限空何等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況

二、安仝生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況

（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況

21作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證

作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全

22抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問

操作規(guī)程

現(xiàn)場提問解答正確

作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存主的危險(xiǎn)

23抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問

因索、防范措施及事故應(yīng)急措詼

（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況

壓力容器、壓力管道以及箕他特種設(shè)備是否經(jīng)有

24

資質(zhì)單位檢測(cè)檢匿合格，并在有效期內(nèi)檢測(cè)檢驍單位資質(zhì)、檢測(cè)

查檢測(cè)檢縫報(bào)告單等

防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)檢給的范國、在效期

25

有資質(zhì)單位檢測(cè)檢取合格,并在有效期虎

（三）設(shè)備設(shè)是管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理

是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬、記錄。是否按

26查相關(guān)臺(tái)賬、記錄

管理制度定期檢查維修，并建立檔案

動(dòng)火作業(yè)、受限空何作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電

27作業(yè)、商找作業(yè)是否茂立安全制度和履行嚴(yán)格的查臺(tái)賬和審批單

審批手續(xù)

在易燃易爆、有番有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、

28查現(xiàn)場

張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡

檢修、施工、吊裂、裝卸.堪裝等作業(yè)場所是否

29查現(xiàn)場

設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志

是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班

30組日常安全檢查是否正常開展，是否速工安全檢查臺(tái)賬和記錄

查臺(tái)賬，存在問題是否落實(shí)整改

作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情

31況，時(shí)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是查臺(tái)賬和記錄

否建立臺(tái)賬和有記錄

生產(chǎn)組織是否有序,現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場

32查現(xiàn)場

所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通

（四）建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況

33對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援查下發(fā)的文件

組織或者應(yīng)急救援人員

對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配各必要的查現(xiàn)場救接器材.設(shè)備配

34

應(yīng)急救援器材、設(shè)備置

（五）安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況

安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評(píng)價(jià)范圍是否符合

35查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書

國家相關(guān)要求

安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是.報(bào)告描述與

36對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告

現(xiàn)場情況是否相符

抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)

安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在

37容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改

最終整改意見中提出

意見

安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，對(duì)安全訐價(jià)結(jié)論

38是否明確，需壑改的問題是否有明確的思改意見抽查整改措施落實(shí)情況

和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告

對(duì)黑評(píng)價(jià)報(bào)告,抽查車間、

39安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車問、倉庫等建筑物是否改變用途

倉庫

檢查意見：

檢查人（簽字）：專家（答字）：

出具文書名稱事故隱患整改通知單

當(dāng)場

文書編號(hào)

處理

限期改正期限

結(jié)果

其他說明

附件1:

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理檢查記錄表

檢會(huì)單位檢查人員檢查時(shí)間

企業(yè)蟹管

受收查企業(yè)企業(yè)類型

等級(jí)

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況

（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制

是否建立.健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全查企業(yè)下發(fā)的文件和有無五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)

生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制文本任制落實(shí)

（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

①安全教育培訓(xùn)制度,②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③查企業(yè)下發(fā)的文件和有無企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全

安全檢查和隱患整改制度,④安全設(shè)施、設(shè)備管安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本生產(chǎn)規(guī)章制度

2理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度.

⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度,⑦勞動(dòng)防護(hù)用品

（具）管理制度.⑧事故管理制度

貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況：視范執(zhí)查企業(yè)下發(fā)的文件和管理相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省

行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱”制度、事故警示制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)

牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故況管理要求

專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況

是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，E達(dá)標(biāo)企查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)

4業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況計(jì)劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

體系運(yùn)行記錄

是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備待查企業(yè)下發(fā)的文件和有無企業(yè)應(yīng)燃立詢位操作安全

點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位同位安全操作規(guī)程文本規(guī)程

5

操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符含有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程

（三）保證安全生產(chǎn)投入

是否建立年度安全投入計(jì)劃，建立安全費(fèi)用管理查企業(yè)相關(guān)文件、資料（發(fā)按照各市規(guī)定提取安全費(fèi)

6制度,安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依票）用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)

法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)

（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)

7主要負(fù)責(zé)人是否像加安全檢查活動(dòng)

按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開

8是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)抽查企業(yè)相關(guān)臺(tái)帳、記錄

展日常安全檢查工作

9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患

（五）生產(chǎn)安全事故

10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺(tái)帳有無事故

11是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告

（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育

是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)查企業(yè)下發(fā)的文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置

12

管理人員機(jī)構(gòu)和配置專職人員

主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗

13

和管理能力是否經(jīng)考核合格

特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部匚考核合抽查特種作業(yè)人員資格證應(yīng)持證上崗

14

格，取得特種作業(yè)操作費(fèi)格證書書

從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)安全教育和查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

15培訓(xùn)弁考核合格，做到持證上崗。并戲士相應(yīng)臺(tái)查上崗證訓(xùn)

帳

16外單位人品在廠內(nèi)施工或苴它活動(dòng)是否千展入廠杏相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人歷的各種培

前安全教育,或簽訂安全協(xié)儀美資料訓(xùn)

新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)：能用新工查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

17藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)關(guān)資料訓(xùn)

人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)

換崗、簧崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培

安全教育培訓(xùn)關(guān)資料訓(xùn)

（七）范立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)帳

19安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、

20安全檢查及隱患整改臺(tái)悵生產(chǎn)規(guī)章制度,查看對(duì)應(yīng)有效

21安全設(shè)通登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳的臺(tái)贛.記錄,檢查企業(yè)

22特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢臉臺(tái)帳安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)

23職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳情況

24動(dòng)火、進(jìn)入受限空何等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄

二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況

（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況

25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證

作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)；作業(yè)抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確

26人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作

規(guī)程

作業(yè)人員是否了輝作業(yè)場所和工作崗位存任的危險(xiǎn)抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問

因素、防范措施及事故應(yīng)急措施

企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)抽查作業(yè)場所勞動(dòng)防護(hù)用符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保

準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品品配備情況護(hù)用品要求

（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況

壓力容器、壓力管遒以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有查檢測(cè)檢的報(bào)告單等檢測(cè)檢險(xiǎn)單位資質(zhì)、檢測(cè)

9資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格,并在有效期內(nèi)

檢改的范圍、在效期

防擊、防斛電,、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否投

30

有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)

進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)

31

驗(yàn)收合格

（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理

是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)

32

設(shè)備

是否定立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)悵、記錄。是否按查相關(guān)臺(tái)帳、記錄

33

管理制度定期檢查維修，并速立檔案

動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電查臺(tái)帳和審批單

34作業(yè)、商處作業(yè)是否定立安全制度和履行嚴(yán)格的

審批手軼

在易燃易爆、有許有書場所的適當(dāng)場所是否懸掛、查現(xiàn)場

35

張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡

檢修、施工、吊裝、袋和、嵯裝等作業(yè)場所是否查現(xiàn)場

36

設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志

是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全叁杳，班查臺(tái)悵和記錄

37組日常安全檢查是否正常開展，是否箕立安全垃

查臺(tái)帳，存在問遨是否落實(shí)整改

作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情查臺(tái)帳和記錄

38況，對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出欠理，是

否建立臺(tái)帳和有記錄

生產(chǎn)組織是否有序,現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場查現(xiàn)場

39

所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通

（四）重大危險(xiǎn)源監(jiān)管

40是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn).講識(shí).確定本在業(yè)的重杳評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)

對(duì)巳瑞定的重大危險(xiǎn)源,有無符合國家有關(guān)法律.查檢測(cè)檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)

法規(guī).規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控指踞.控制度、臺(tái)帳

41

是否定期檢測(cè)、檢查和建立重大危險(xiǎn)源杪測(cè)、檢

查檔案

42更大危險(xiǎn)源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場

（五）建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況

危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國家8查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)各

43

號(hào)令規(guī)定案證明、竣工驗(yàn)收意見書

是否落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品事故狀態(tài)下的“清冷下水”查現(xiàn)場

44

工作，落實(shí)環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施及預(yù)防措施

是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品本故應(yīng)急查已公布的預(yù)案文件，查

45救援預(yù)案，是否定庭開展應(yīng)急救援演練,有否記演縹方案及記錄

錄

對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援查下發(fā)的文件

-16

組織或者應(yīng)急救援人員

對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配舉必要的查現(xiàn)場救援器牙、設(shè)備配

47

應(yīng)急救援器材、設(shè)備置

48化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置

（六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況

危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及出入庫登有?；瘜Ｓ脦?專人管理;

49存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否記記錄出入庫登記及時(shí)、準(zhǔn)確、

進(jìn)行核查登記有效；有明顯安全標(biāo)志.

危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫

50

中的安全標(biāo)志

51劇備化學(xué)品及儲(chǔ)存哉密構(gòu)成重大危險(xiǎn)源為或他危險(xiǎn)抽查專用倉庫及收發(fā)、保符合劇毒品單獨(dú)存放、并

化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)仔放.愚否實(shí)行雙人管記錄符令‘'五雙”管理要求.

收發(fā)、雙人保管制度

生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或檢掛與包抽查包裝崗位標(biāo)簽貼掛一致,并有安全

裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)券；是技術(shù)說明書。

52

否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)

說明書

(七)安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況

安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì).資質(zhì)許可評(píng)價(jià)危困是否符合查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資版證書

53

國家相關(guān)要求

安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀.實(shí)￥求是，報(bào)告描述與

54對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告

現(xiàn)場情況是否相符

抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)

安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在

55容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改

最邇整改意見中提出

意見

安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi).對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)論抽查整改措施落實(shí)情況

56是否明確，需整改的問題是否有明確的更改意見

和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告

對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查車間、

57安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途

倉庫

(A)廠區(qū)選址和布局

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品把量構(gòu)成對(duì)風(fēng)評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查周邊

重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施與周邊公共、民用設(shè)施和

58情況

區(qū)域安全間距是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l

例》第十條規(guī)定

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的周邊防護(hù)距離對(duì)至評(píng)價(jià)報(bào)告,抽查周邊

59

是否符合有關(guān)法律、法規(guī)'規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定情況

60危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)是否恃有縣以上人民杳有關(guān)部門規(guī)劃許可文件

政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的車何.倉庫是否與員工查現(xiàn)場

61宿舍在同一座瓏筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持

符合規(guī)定的安全距離

廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告.抽查

62

要求,或是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位或安評(píng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可現(xiàn)場建構(gòu)筑物安全間距

廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位規(guī)范設(shè)計(jì)后，是否存在未查設(shè)計(jì)文件資料

63經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意確認(rèn)改變（或增加）窿構(gòu)筑物布

局

（九）危險(xiǎn)工藝（裝置）自動(dòng)化安全控制系統(tǒng)自查自評(píng)和安裝情況

是否按照淅安監(jiān)管?；?021）200號(hào)要求開展自對(duì)限文件和自登自評(píng)表格

0*1

查自評(píng)資料

查《巳理企業(yè)化工過程自

65是否經(jīng)安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)確認(rèn)動(dòng)化安全控制系統(tǒng)情況確

認(rèn)表》

66是否制訂自動(dòng)化安全控制系統(tǒng)安裝計(jì)劃查文件資料

查《巳建企業(yè)化工過程自

巳安裝自動(dòng)化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安基管危

67動(dòng)化安全控制系統(tǒng)情況確

化（2021）200號(hào)文件要求

認(rèn)表》

、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況

68是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照

69是否需取徨安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)

若為需取證企業(yè)，是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許查許可證和批準(zhǔn)證書

70

可證和生產(chǎn)（儲(chǔ)存）批準(zhǔn)書

是否存在超許可范國生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)照許可證和批位證書許

71

可范圍，抽受其生產(chǎn)的產(chǎn)

品

危險(xiǎn)化學(xué)品虛設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)查安全許可相關(guān)意見書及

方案備案和竣工驗(yàn)收安全許可（備案）審查備案證明

生產(chǎn)第--類非藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否取查許可證和備案證明

得非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二

'類祥藥品類易制毒化學(xué)品的企業(yè)是否進(jìn)行非藥品

類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)備案

儲(chǔ)存劇件化學(xué)品及構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化查備案證明文件

學(xué)品的單位，其儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品的

“救量、地點(diǎn)及管理人員情況是否已報(bào)安監(jiān)部門備

案、重大危險(xiǎn)源是否已報(bào)安監(jiān)部門備案

75企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報(bào)安監(jiān)部門備案查備案證明文件

76企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否巳登記查登記證

檢查意見：

檢查人（簽字）：專家（簽字）：

企業(yè)意見：

負(fù)責(zé)人（簽字）：單位盅章

當(dāng)場出具文書名稱

處理文書編號(hào)

結(jié)果限期改正期限

其他說明

附件2：

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表

填報(bào)單位（蓋章）:

匯總

\項(xiàng)目企業(yè)陂患整改治理情況

總體情況其中：重大隱患治理情況

自查

投入整改已完成治投入整改資停產(chǎn)停業(yè)

企業(yè)\查出隱患數(shù)已完成治理空大院患關(guān)閉或搬遷情況

資金數(shù)量理數(shù)量金數(shù)量（萬情況

類別\次數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（個(gè)）

（萬元）（個(gè)）元）

次數(shù)：□關(guān)閉

起止時(shí)間O搬遷

新廠址建設(shè)、投

口生產(chǎn)單位產(chǎn)，原廠址停產(chǎn)、搬

口經(jīng)管單位遷、處置、拆除情況

口儲(chǔ)存單位簡要介紹：

□使用單位

填表人;聯(lián)系填表日期；2021上月日

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世嘉項(xiàng)目部編號(hào)：AQ?)1檢查時(shí)間：年月日

基礎(chǔ)也上，場容、場就

工程名稱隆城世嘉：標(biāo)段成點(diǎn)部位

存在的除患：

1.基班周圍防護(hù)搭設(shè)不規(guī)范。

2.現(xiàn)場無醒目安全生產(chǎn)宣傳標(biāo)牌。

忠整改近住人除忠整改時(shí)間年月HM

隱患整改措施：

1.基馬國護(hù)，用料管做立桿，間距不大于2m,打入地下結(jié)實(shí)，上下兩根橫桿.

2.現(xiàn)場宣傳標(biāo)識(shí)掛放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。

措族制定人制定時(shí)間年月R

整改驗(yàn)收結(jié)果：

以上兩條終改完成，經(jīng)復(fù)查符合要求.

6僉收人：年月日

注：冏在要險(xiǎn)患整改措圍落或侑況回我記錄.

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世玨項(xiàng)目部漏號(hào)：AQC02檢查時(shí)間：年月日

工程名稱隆城世嘉二標(biāo)段范點(diǎn)部位基礎(chǔ)、施工現(xiàn)場

存在的隱患：1.基坑四周有積水。

2.作業(yè)面臨時(shí)用電線路混亂.

1?思整改由任人防患整改時(shí)間年月日前

除愿整改據(jù)施：

1.項(xiàng)目部立刻派人抽水（由泥工組胡志忠檢貨，電工組李兆軍配合，平天內(nèi)完成）。

2.臨時(shí)用電線路按規(guī)范要求交治。

措施制定人制定時(shí)間年月日

整改驗(yàn)收結(jié)果：

以上三條終改完成，經(jīng)復(fù)查符合要求.

5僉收人：年月日

注：用主要隱.患整改措俄落實(shí)情況回〃記錄.

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世玨項(xiàng)目部漏號(hào)：AQC03檢查時(shí)間：年月日

施工現(xiàn)場

工程名稱隆城世嘉二標(biāo)段范點(diǎn)部位

存在的砥患

1.現(xiàn)場堆物雜亂。

2.施工區(qū)用電電線亂拖,未按規(guī)定架設(shè)。

隱患整改擊任人防患整改時(shí)間年月日前

附愚整改指他：

1.由各班組負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場各自的材料，使其井井有條。

2.漁工區(qū)必須規(guī)范架設(shè)電線，施工現(xiàn)場亂拉的電線。

措施制定人制定時(shí)間年月日

整改驗(yàn)收結(jié)果：

以上兩條整改完成，及復(fù)查符合要求。

驗(yàn)收人：年月日

注：附主要隱患整改措施落實(shí)情況回任記錄.

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世玨項(xiàng)目部漏號(hào)：AQ(04檢查時(shí)間：年月日

施工現(xiàn)場

工程名稱隆城世嘉二標(biāo)段范點(diǎn)部位

存在的砥患

1.電爆機(jī)出蛟松動(dòng)，池面潮濕。

2.圍護(hù)安全立網(wǎng)部分有缺口、格口松開。

隨患整改費(fèi)任人院思整改時(shí)向年月日前

做患整改措施：

1.對(duì)電焊設(shè)備?全面檢查，發(fā)現(xiàn)也.患及時(shí)消除。

2.圍護(hù)網(wǎng)由架子班江順才負(fù)責(zé)，一天內(nèi)修好。

措族制定人制定時(shí)間年月日

整改驗(yàn)收結(jié)果：

以上兩條祭改完成，經(jīng)復(fù)查符合要求。

驗(yàn)收人.年月R

注：時(shí)主要隱忍蛆改措施落實(shí)情況I可復(fù)記錄.

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世玨項(xiàng)目部漏號(hào)：AQC05檢查時(shí)間：年月日

施工現(xiàn)場

工程名稱隆城世嘉二標(biāo)段范點(diǎn)部位

存在的砥患

1.二級(jí)配電箍沒有接地裝JE.

2.部分電箱門不關(guān).防雨措施不到位。

3.施工現(xiàn)場基坑排水不及時(shí)。

除患整改由任人防患整改時(shí)間年月日前

除愿整改據(jù)施：

1.電工班立即組織人員安裝二級(jí)配電箱接地裝重。

2.電工每天加強(qiáng)退視檢查，固定電箱門必須關(guān)上，移動(dòng)電箱下班必須收回專人保管。

3.技術(shù)科負(fù)玄人岑健安排人工挖孔樁施工班組長組釵水泵批水，一天內(nèi)完成。

措族制定人制定時(shí)間年月日

整改驗(yàn)收結(jié)果：

以上三條整改完成，經(jīng)復(fù)查符合要求。

蕤收入：年月日

注：的主要隱患整改措施落實(shí)情況網(wǎng)復(fù)記錄.

表6.1.4隱患排查記錄表

檢查單位：江蘇興邦建工集團(tuán)隆城世玨項(xiàng)目部漏號(hào)：AQ（06檢查時(shí)間：年月日

施工現(xiàn)場

工程名稱隆城世嘉二標(biāo)段范點(diǎn)部位

存在的砥患

1.施二道路不揚(yáng)，模板、鋼管造意亂堆。

2.電焊機(jī)搭鐵用鋼筋亂施。

3.施工現(xiàn)場臨時(shí)用也混亂，過路也蹌未采取保護(hù).

隱患整改賁任人