公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理模板（含危險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估操作指引）一、模板應(yīng)用場(chǎng)景與價(jià)值本模板適用于各類(lèi)企業(yè)（制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的安全風(fēng)險(xiǎn)管理全流程，尤其適用于生產(chǎn)作業(yè)前、新項(xiàng)目啟動(dòng)、設(shè)備改造、工藝變更等場(chǎng)景下的危險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)系統(tǒng)化評(píng)估危險(xiǎn)點(diǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并制定控制措施，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)“早發(fā)覺(jué)、早預(yù)防、早控制”，降低安全發(fā)生概率，保障人員安全與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，同時(shí)滿(mǎn)足《安全生產(chǎn)法》等法規(guī)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的要求。二、危險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估分步操作流程（一）評(píng)估準(zhǔn)備階段組建評(píng)估小組由企業(yè)安全負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）牽頭，成員包括生產(chǎn)部門(mén)（經(jīng)理）、技術(shù)部門(mén)（工程師）、一線(xiàn)班組長(zhǎng)（班長(zhǎng)）、安全專(zhuān)員（*專(zhuān)員）等，保證覆蓋多專(zhuān)業(yè)視角。明確組長(zhǎng)職責(zé)（統(tǒng)籌評(píng)估進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源）、組員職責(zé)（提供專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)、參與現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)）。確定評(píng)估范圍與對(duì)象范圍：可按“區(qū)域（車(chē)間/倉(cāng)庫(kù)/廠區(qū)）”“活動(dòng)（生產(chǎn)/檢修/運(yùn)輸）”“設(shè)備（特種設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備）”劃分，優(yōu)先聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火、高處作業(yè)、?；反鎯?chǔ)）。示例：某制造企業(yè)評(píng)估范圍為“注塑車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)”，具體對(duì)象包括注塑機(jī)、熱熔爐、物料輸送線(xiàn)及相關(guān)操作人員。收集基礎(chǔ)資料資料清單：設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程圖、歷史記錄、安全檢查表、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《GB6441企業(yè)職工傷亡分類(lèi)》）、員工安全培訓(xùn)記錄等。（二）危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)階段選擇辨識(shí)方法經(jīng)驗(yàn)法：基于一線(xiàn)員工、班組長(zhǎng)長(zhǎng)期作業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合歷史案例，識(shí)別“曾發(fā)生或可能發(fā)生”的危險(xiǎn)點(diǎn)。工作安全分析（JSA）：將作業(yè)拆分為“步驟（如開(kāi)啟電源→加料→啟動(dòng)設(shè)備→監(jiān)控生產(chǎn)→停機(jī)清理）”，逐步驟分析“人、機(jī)、環(huán)、管”四類(lèi)危險(xiǎn)因素。安全檢查表（SCL）：針對(duì)設(shè)備/設(shè)施，按標(biāo)準(zhǔn)清單（如“防護(hù)裝置是否完好”“接地線(xiàn)是否合規(guī)”）逐一檢查，識(shí)別隱患。輸出危險(xiǎn)點(diǎn)清單辨識(shí)內(nèi)容需包含：危險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、具體位置/環(huán)節(jié)、潛在觸發(fā)條件（如“設(shè)備漏電”“操作失誤”）、可能導(dǎo)致的后果（如“人員觸電”“機(jī)械傷害”）。示例：注塑車(chē)間危險(xiǎn)點(diǎn)清單（部分）危險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)所在環(huán)節(jié)潛在觸發(fā)條件可能后果熱熔爐高溫部件生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備隔熱層破損、人員誤觸燙傷物料輸送卡料物料輸送輸送帶異物、轉(zhuǎn)速過(guò)快設(shè)備損壞、物料飛濺傷人（三）風(fēng)險(xiǎn)分析與分級(jí)確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可能性（L）：按“極不可能（0.1）→不可能（0.5）→可能（1）→很可能（2）→幾乎肯定（3）”分5級(jí)，結(jié)合企業(yè)歷史數(shù)據(jù)（如“近3年同類(lèi)發(fā)生次數(shù)”）判定。嚴(yán)重度（S）：按“輕微（1，如輕微皮外傷）→一般（2，如輕傷、設(shè)備小故障）→嚴(yán)重（3，如重傷、重大設(shè)備損壞）→特別嚴(yán)重（4，如死亡、特大）”分4級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)值（R）：計(jì)算公式R=L×S，參考風(fēng)險(xiǎn)矩陣（表1）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。表1風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重度(S)\可能性(L)0.1（極不可能）0.5（不可能）1（可能）2（很可能）3（幾乎肯定）1（輕微）0.1（低風(fēng)險(xiǎn)）0.5（低風(fēng)險(xiǎn)）1（低風(fēng)險(xiǎn)）2（中風(fēng)險(xiǎn)）3（中風(fēng)險(xiǎn)）2（一般）0.2（低風(fēng)險(xiǎn)）1.0（低風(fēng)險(xiǎn)）2（中風(fēng)險(xiǎn)）4（高風(fēng)險(xiǎn)）6（高風(fēng)險(xiǎn)）3（嚴(yán)重）0.3（低風(fēng)險(xiǎn)）1.5（中風(fēng)險(xiǎn)）3（中風(fēng)險(xiǎn)）6（高風(fēng)險(xiǎn)）9（極高風(fēng)險(xiǎn)）4（特別嚴(yán)重）0.4（中風(fēng)險(xiǎn)）2.0（中風(fēng)險(xiǎn)）4（高風(fēng)險(xiǎn)）8（極高風(fēng)險(xiǎn)）12（極高風(fēng)險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分低風(fēng)險(xiǎn)（R＜2）：可接受，需常規(guī)管理（如定期檢查）。中風(fēng)險(xiǎn)（2≤R＜4）：需控制，制定改進(jìn)措施（如加裝防護(hù)裝置、加強(qiáng)培訓(xùn)）。高風(fēng)險(xiǎn)（R≥4）：需立即整改，停止作業(yè)或升級(jí)管控（如停產(chǎn)檢修、專(zhuān)項(xiàng)方案審批）。（四）控制措施制定與落實(shí)制定措施原則按“消除（如用無(wú)害材料替代有害物質(zhì)）→替代（如低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備替代高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備）→工程控制（如安裝防護(hù)罩、通風(fēng)系統(tǒng)）→管理控制（如操作規(guī)程、警示標(biāo)識(shí)）→個(gè)體防護(hù)（如安全帽、防護(hù)手套）”的優(yōu)先級(jí)制定措施。措施內(nèi)容與分工明確措施內(nèi)容（如“熱熔爐加裝隔熱防護(hù)罩，每月檢查破損情況”）、責(zé)任部門(mén)（設(shè)備部）、責(zé)任人（*工程師）、完成時(shí)限（如“2024年X月X日前”）。示例（續(xù)前表）：危險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施建議新增措施責(zé)任人完成時(shí)限熱熔爐高溫部件中風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)、操作規(guī)程培訓(xùn)加裝隔熱防護(hù)罩，設(shè)置高溫報(bào)警裝置*工程師2024-06-30物料輸送卡料低風(fēng)險(xiǎn)每班次清理輸送帶雜物調(diào)整輸送帶轉(zhuǎn)速至≤1m/s*班長(zhǎng)2024-07-15措施落實(shí)與驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)按時(shí)限完成措施，安全部組織驗(yàn)收（如現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試報(bào)警裝置功能），記錄驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）。（五）評(píng)審與更新機(jī)制定期評(píng)審：至少每季度開(kāi)展1次全面評(píng)估，或在工藝變更、新設(shè)備投用、發(fā)生后及時(shí)評(píng)審。動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)評(píng)審結(jié)果、法規(guī)更新、員工反饋等，修訂危險(xiǎn)點(diǎn)清單和控制措施，保證評(píng)估結(jié)果與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。三、危險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估核心模板表格表2公司危險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估表（示例）基本信息評(píng)估對(duì)象注塑車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)評(píng)估日期2024年X月X日評(píng)估組長(zhǎng)*總監(jiān)評(píng)估小組成員經(jīng)理、工程師、班長(zhǎng)、專(zhuān)員評(píng)估范圍注塑機(jī)、熱熔爐、物料輸送線(xiàn)及操作人員危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與評(píng)估詳情序號(hào)危險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)所在環(huán)節(jié)潛在觸發(fā)條件可能后果可能性(L)嚴(yán)重度(S)風(fēng)險(xiǎn)值(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有措施建議措施責(zé)任人完成時(shí)限1熱熔爐高溫部件生產(chǎn)作業(yè)隔熱層破損、人員誤觸燙傷133中風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)、操作規(guī)程培訓(xùn)加裝隔熱防護(hù)罩，設(shè)置高溫報(bào)警裝置*工程師2024-06-302注塑機(jī)液壓系統(tǒng)泄漏生產(chǎn)作業(yè)密封件老化、壓力超限機(jī)械傷害、物料污染0.521低風(fēng)險(xiǎn)每月檢查密封件壓力表定期校準(zhǔn)，加裝泄漏報(bào)警器*技術(shù)員2024-07-103物料輸送卡料物料輸送輸送帶異物、轉(zhuǎn)速過(guò)快設(shè)備損壞、飛濺傷人122中風(fēng)險(xiǎn)每班次清理雜物調(diào)整轉(zhuǎn)速至≤1m/s，加裝金屬探測(cè)裝置*班長(zhǎng)2024-07-154地面積水/油污作業(yè)區(qū)域清潔不及時(shí)、設(shè)備滲漏滑倒跌傷212中風(fēng)險(xiǎn)每日清掃增加防滑墊，設(shè)置泄漏收集槽*保潔員長(zhǎng)期執(zhí)行評(píng)估結(jié)論：本次評(píng)估共識(shí)別危險(xiǎn)點(diǎn)4項(xiàng)，其中中風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)（序號(hào)1、3）、低風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng)（序號(hào)2、4），建議按計(jì)劃落實(shí)新增措施，中風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)整改完成后重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)審簽字：評(píng)估組長(zhǎng)：______________安全負(fù)責(zé)人：______________日期：2024年X月X日表3風(fēng)險(xiǎn)控制措施跟蹤表（示例）措施編號(hào)對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)措施內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人備注ZS-01熱熔爐高溫部件加裝隔熱防護(hù)罩設(shè)備部*工程師2024-06-302024-06-28合格*專(zhuān)員防護(hù)罩耐溫測(cè)試通過(guò)ZS-02物料輸送卡料調(diào)整輸送帶轉(zhuǎn)速至≤1m/s生產(chǎn)部*班長(zhǎng)2024-07-152024-07-12合格*經(jīng)理運(yùn)行穩(wěn)定四、操作常見(jiàn)問(wèn)題與注意事項(xiàng)（一）常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)不全面問(wèn)題：遺漏“隱性危險(xiǎn)點(diǎn)”（如員工疲勞作業(yè)、應(yīng)急通道堵塞）。解決：結(jié)合“頭腦風(fēng)暴法”，邀請(qǐng)一線(xiàn)員工參與辨識(shí)；對(duì)照《GB/T131生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》逐項(xiàng)排查。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷偏差問(wèn)題：高估/低估可能性或嚴(yán)重度，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)失準(zhǔn)。解決：參考行業(yè)案例、企業(yè)歷史數(shù)據(jù)，組織專(zhuān)家（*安全工程師、外部顧問(wèn)）評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)矩陣標(biāo)準(zhǔn)?？刂拼胧┛刹僮餍圆蛔銌?wèn)題：措施過(guò)于籠統(tǒng)（如“加強(qiáng)管理”），未明確責(zé)任人和時(shí)限。解決：措施需具體（如“每周一由*班長(zhǎng)檢查輸送帶防護(hù)欄，記錄《設(shè)備檢查表》”），納入績(jī)效考核。記錄不規(guī)范問(wèn)題：評(píng)估表填寫(xiě)潦草、缺失簽字，不符合追溯要求。解決：使用統(tǒng)一模板，明確“誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，紙質(zhì)版+電子版雙備份保存（保存期≥3年）。（二）關(guān)鍵注意事項(xiàng)全員參與：危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)需覆蓋管理層、技術(shù)層、操作層，避免“安全部單打獨(dú)斗”。動(dòng)態(tài)管理：風(fēng)險(xiǎn)不是一成不變的，需根據(jù)生產(chǎn)變化（如訂單增加、新員工入職）及時(shí)更新評(píng)估結(jié)果。培訓(xùn)到位：評(píng)估前對(duì)小組人員進(jìn)行JSA、SCL等方法培訓(xùn)，保證辨識(shí)準(zhǔn)確；措施落實(shí)后對(duì)員工進(jìn)行交底，明確操作要求。法規(guī)符合性：評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、控制措施需符合最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》2021修訂版），避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。五、附錄（參考文件