內(nèi)部審批與簽字標(biāo)準(zhǔn)操作模板一、適用范圍與典型場(chǎng)景本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類需履行審批簽字流程的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于：日常行政事務(wù)：辦公用品采購申請(qǐng)、會(huì)議室使用申請(qǐng)、文件印發(fā)審批等；財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)：費(fèi)用報(bào)銷（差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）、備用金申請(qǐng)、付款審批等；業(yè)務(wù)流程審批：合同/協(xié)議簽訂審批、項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、合作方資質(zhì)審核等；人事管理事項(xiàng)：?jiǎn)T工入職/離職手續(xù)、請(qǐng)假/調(diào)休申請(qǐng)、崗位變動(dòng)審批、績(jī)效考核結(jié)果確認(rèn)等；其他需跨部門協(xié)同或經(jīng)管理層確認(rèn)的事項(xiàng)。通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，保證業(yè)務(wù)合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程可追溯。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解（一）發(fā)起前：準(zhǔn)備工作與材料梳理明確審批事項(xiàng)：清晰界定申請(qǐng)內(nèi)容（如“采購辦公用打印機(jī)5臺(tái)”“員工*因私事請(qǐng)假3天”），避免模糊表述。梳理所需材料：根據(jù)事項(xiàng)類型準(zhǔn)備附件材料，例如：費(fèi)用報(bào)銷需附發(fā)票、消費(fèi)明細(xì)、審批單等；合同審批需附合同草案、對(duì)方資質(zhì)文件、需求說明等；人事事項(xiàng)需附申請(qǐng)表、相關(guān)證明材料（如醫(yī)院診斷書、崗位說明書）等。確認(rèn)審批權(quán)限：根據(jù)公司《權(quán)限管理制度》，明確該事項(xiàng)需經(jīng)過的審批環(huán)節(jié)（如“部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理”），避免越級(jí)或漏批。（二）第一步：填寫審批單獲取模板：通過公司OA系統(tǒng)、行政部或共享文件夾《內(nèi)部審批單》（通用版），保證使用最新版本模板。填寫基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)單號(hào)：按系統(tǒng)規(guī)則填寫（如“2024-XZ-X”，XZ代表行政類）；申請(qǐng)人姓名、所屬部門、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；事項(xiàng)名稱：簡(jiǎn)明扼要概括（如“2024年Q3辦公用品采購申請(qǐng)”）；事由描述：詳細(xì)說明申請(qǐng)背景、目的、具體內(nèi)容（如“現(xiàn)有打印機(jī)老化影響效率，擬采購HPLaserJetProM404dn型號(hào)打印機(jī)5臺(tái)，預(yù)算合計(jì)15000元”）。填寫業(yè)務(wù)信息：涉及金額/數(shù)量：填寫具體數(shù)字（如“金額：15000元”“數(shù)量：5臺(tái)”）；預(yù)計(jì)完成時(shí)間：如“2024年9月30日前完成采購”；附件清單：列明所有附件名稱及數(shù)量（如“附件1：采購報(bào)價(jià)單3份，附件2：固定資產(chǎn)驗(yàn)收單1份”）。核對(duì)信息準(zhǔn)確性：檢查是否有漏填、錯(cuò)填，保證內(nèi)容真實(shí)、完整、邏輯一致。（三）第二步：提交審批申請(qǐng)選擇審批路徑：通過OA系統(tǒng)提交時(shí)，按權(quán)限設(shè)置依次添加審批人；線下提交時(shí)，將紙質(zhì)審批單及附件材料遞至第一審批人（通常為部門負(fù)責(zé)人）。附上附件材料：保證附件與審批單內(nèi)容一致，材料齊全（如發(fā)票需加蓋公章，合同草案需雙方簽字頁掃描）。同步關(guān)鍵信息：對(duì)緊急或重要事項(xiàng)，可提前通過電話/即時(shí)通訊工具向第一審批人簡(jiǎn)要說明，避免審批延誤。（四）第三步：跟蹤審批進(jìn)度系統(tǒng)跟蹤：通過OA系統(tǒng)“審批進(jìn)度”功能查看當(dāng)前審批節(jié)點(diǎn)、審批人處理狀態(tài)（如“待審批”“已通過”“已駁回”）。主動(dòng)溝通：若超過預(yù)計(jì)審批時(shí)限（如常規(guī)事項(xiàng)2個(gè)工作日，緊急事項(xiàng)4小時(shí)）未反饋，可禮貌提醒審批人（如“*總，麻煩您幫忙看一下今天提交的采購審批單，謝謝！”）。處理審批意見：若審批人提出修改意見，根據(jù)意見調(diào)整內(nèi)容后重新提交，并注明“根據(jù)*總意見修改后再次提交”；若審批不通過，明確原因并終止申請(qǐng)（如“因預(yù)算超限未通過，可調(diào)整后重新申請(qǐng)”）。（五）第四步：獲取最終簽字與意見確認(rèn)審批結(jié)果：所有審批節(jié)點(diǎn)完成后，獲取審批人簽字（紙質(zhì)審批單需手寫簽名并注明日期；電子審批需確認(rèn)系統(tǒng)“已審批”狀態(tài)及電子簽章）。留存審批記錄：紙質(zhì)審批單自行復(fù)印1份留存，原件交至行政部/財(cái)務(wù)部歸檔；電子審批截圖保存至本地文件夾。執(zhí)行審批事項(xiàng)：審批通過后，按申請(qǐng)內(nèi)容執(zhí)行（如聯(lián)系供應(yīng)商采購、辦理請(qǐng)假手續(xù)），并同步告知相關(guān)部門/人員。（六）第五步：資料歸檔整理歸檔材料：將審批單（原件/復(fù)印件）、附件材料（發(fā)票、合同等）按“申請(qǐng)日期+事項(xiàng)類型”分類整理（如“2024年9月-行政類-采購審批”）。提交歸檔：紙質(zhì)材料交至公司檔案室（或指定行政部門），電子材料至公司共享服務(wù)器或云盤，保證可隨時(shí)查閱。歸檔期限：審批事項(xiàng)完成后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，避免材料遺失。三、內(nèi)部審批單模板（通用版）內(nèi)部審批單申請(qǐng)單號(hào)申請(qǐng)日期年月日申請(qǐng)人所屬部門聯(lián)系方式事項(xiàng)類型□行政□財(cái)務(wù)□業(yè)務(wù)□人事□其他事項(xiàng)名稱事由描述（詳細(xì)說明申請(qǐng)背景、目的、具體內(nèi)容，可附頁）涉及金額/數(shù)量金額：________元數(shù)量：________預(yù)計(jì)完成時(shí)間年月日前附件清單1.___________（數(shù)量：____）2.___________（數(shù)量：____）審批流程審批人審批意見部門負(fù)責(zé)人*分管領(lǐng)導(dǎo)*總經(jīng)理*其他（如財(cái)務(wù)部）申請(qǐng)人確認(rèn)本人已保證以上信息真實(shí)、完整，符合公司相關(guān)規(guī)定。簽字：________日期：年月日備注（如需說明的特殊情況）四、使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）填寫規(guī)范信息真實(shí)準(zhǔn)確：所有填寫內(nèi)容需真實(shí)、客觀，不得虛構(gòu)、瞞報(bào)，涉及金額、日期等關(guān)鍵信息需與附件材料一致。語言簡(jiǎn)練清晰：避免口語化、模糊表述（如“大概”“可能”），用詞專業(yè)、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。附件完整有效：附件需為原件或加蓋公章的復(fù)印件，保證材料清晰、無涂改（如發(fā)票需抬頭、金額、稅號(hào)等信息完整）。（二）審批時(shí)限要求常規(guī)審批：各審批環(huán)節(jié)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成反饋，緊急事項(xiàng)（如突發(fā)維修、應(yīng)急付款）需在4小時(shí)內(nèi)反饋。特殊情況：若審批人因出差、休假無法審批，需提前指定授權(quán)人或委托同事代批，并在審批單中注明原因。（三）簽字要求手寫簽名：紙質(zhì)審批單需審批人親筆簽名，不得代簽（授權(quán)代簽需提供書面授權(quán)書），并注明簽字日期。電子簽章：通過OA系統(tǒng)審批時(shí)，需使用公司統(tǒng)一認(rèn)證的電子簽章，保證簽章可追溯、不可篡改。（四）特殊情況處理審批駁回：若審批不通過，審批人需注明具體原因（如“預(yù)算超標(biāo)，請(qǐng)重新核減金額”“缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”），申請(qǐng)人根據(jù)原因修改后可重新提交。權(quán)限爭(zhēng)議：若對(duì)審批權(quán)限有疑問，由申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人與行政部/人力資源部協(xié)調(diào)確認(rèn)，避免流程卡頓。（五）資料保存與追溯保存期限：審批單及相關(guān)附件需保存至少3年（