安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查清單與指南一、引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，標(biāo)準(zhǔn)化管理是防范、保障員工安全的核心手段。本指南旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化、可操作的安全生產(chǎn)管理檢查工具，幫助各級(jí)管理人員規(guī)范檢查流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)隱患、推動(dòng)整改落實(shí)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。二、適用場(chǎng)景與價(jià)值定位本清單適用于以下場(chǎng)景，助力企業(yè)全面覆蓋安全管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)：日常安全巡檢：班組長(zhǎng)、安全員每日對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行例行檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除隱患。專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)節(jié)假日、季節(jié)交替（如夏季防汛、冬季防寒）、新工藝/新設(shè)備投用等特殊時(shí)段或事件，開(kāi)展針對(duì)性排查。上級(jí)單位督查：配合部門(mén)、集團(tuán)總部等外部單位的安全檢查，提前梳理管理漏洞，保證符合法規(guī)要求。新改擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收：對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程及竣工后的安全管理情況進(jìn)行全面核查，保證“三同時(shí)”落實(shí)到位。第三方安全評(píng)估：引入專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)估時(shí)，作為基礎(chǔ)檢查框架，提供系統(tǒng)化數(shù)據(jù)支撐。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)可識(shí)別、隱患可控制、責(zé)任可追溯”，構(gòu)建“全員參與、全過(guò)程管控”的安全管理體系。三、標(biāo)準(zhǔn)化檢查操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)，夯實(shí)基礎(chǔ)組建檢查小組由企業(yè)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)（如副經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（主任）、各車(chē)間安全工程師（工）、技術(shù)骨干（師傅）等，保證涵蓋管理、技術(shù)、操作等多領(lǐng)域?qū)I(yè)能力。明確分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌全局，成員按“區(qū)域+專業(yè)”劃分責(zé)任（如負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流），避免重復(fù)檢查或遺漏。確定檢查范圍與依據(jù)范圍：根據(jù)檢查類型確定，如日常巡檢覆蓋“作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員行為”；專項(xiàng)檢查聚焦“有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理”等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。依據(jù)：以《安全生產(chǎn)法》《消防法》《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》等法律法規(guī)為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)《安全生產(chǎn)管理制度》《崗位安全操作規(guī)程》等內(nèi)部文件，保證檢查合法合規(guī)。準(zhǔn)備檢查工具文檔類：檢查清單、記錄表、相機(jī)/錄像設(shè)備（留存現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)）、檢測(cè)工具（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀）。資料類：提前調(diào)取近3個(gè)月的《安全培訓(xùn)記錄》《隱患整改臺(tái)賬》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《應(yīng)急演練記錄》等，便于核對(duì)資料與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。（二）實(shí)施檢查：逐項(xiàng)核查，記錄詳實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)照清單，逐項(xiàng)驗(yàn)證按檢查清單中的“檢查項(xiàng)目”逐項(xiàng)核對(duì)，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、特種設(shè)備操作）。示例：檢查“消防設(shè)施”時(shí)，需確認(rèn)滅火器壓力是否正常、噴淋頭是否遮擋、消防通道是否暢通，現(xiàn)場(chǎng)拍照記錄滅火器位置及壓力表狀態(tài)。資料核查：臺(tái)賬追溯，邏輯驗(yàn)證將現(xiàn)場(chǎng)情況與記錄資料對(duì)比，保證“賬實(shí)一致”。例如：現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)覺(jué)某設(shè)備未張貼“操作規(guī)程”，需核查《設(shè)備安全培訓(xùn)記錄》是否包含該設(shè)備操作培訓(xùn)，若未培訓(xùn)，需同步記錄“培訓(xùn)缺失”問(wèn)題。人員訪談：知曉實(shí)情，掌握動(dòng)態(tài)隨機(jī)訪談一線員工（如操作工、叉車(chē)司機(jī)），提問(wèn)聚焦“崗位風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、應(yīng)急處置流程、勞動(dòng)防護(hù)用品使用”等，避免“走過(guò)場(chǎng)”。例如：詢問(wèn)“若發(fā)覺(jué)設(shè)備異響，第一步應(yīng)做什么？”，驗(yàn)證員工是否掌握應(yīng)急處置措施。（三）問(wèn)題記錄：分類描述，量化風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范問(wèn)題描述采用“現(xiàn)象+標(biāo)準(zhǔn)+后果”三要素描述，保證問(wèn)題可追溯、可整改。例如：“車(chē)間東側(cè)配電箱門(mén)未鎖（違反《配電房安全管理規(guī)程》第3條），可能導(dǎo)致非專業(yè)人員誤觸觸電風(fēng)險(xiǎn)?！迸卸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按隱患可能導(dǎo)致的后果，分為“重大風(fēng)險(xiǎn)（可能導(dǎo)致群死群傷）、較大風(fēng)險(xiǎn)（可能導(dǎo)致重傷）、一般風(fēng)險(xiǎn)（可能導(dǎo)致輕傷）、低風(fēng)險(xiǎn)（可能造成財(cái)產(chǎn)損失）”，對(duì)應(yīng)標(biāo)注“紅、橙、黃、藍(lán)”四色，優(yōu)先整改重大、較大風(fēng)險(xiǎn)。（四）整改跟蹤：閉環(huán)管理，限期清零下發(fā)整改通知檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，向責(zé)任部門(mén)（如車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)部）下發(fā)《隱患整改通知單》，明確“問(wèn)題描述、整改措施、責(zé)任人（*班長(zhǎng)）、整改期限（一般不超過(guò)7天，重大隱患立即停產(chǎn)整改）”。復(fù)查驗(yàn)證整改期限到期后，由檢查小組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)“問(wèn)題是否消除、措施是否有效”，并在《整改記錄表》簽字存檔。若未整改，需升級(jí)處理（如通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分）。匯總分析每月匯總檢查數(shù)據(jù)，分析“隱患高發(fā)領(lǐng)域（如某車(chē)間重復(fù)出現(xiàn)‘勞保用品佩戴不規(guī)范’）、整改完成率、未整改原因”，形成《安全管理月度報(bào)告》，提交企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（*主任主持）審議。（五）總結(jié)反饋：持續(xù)優(yōu)化，迭代升級(jí)每季度組織檢查小組成員復(fù)盤(pán)，梳理“清單項(xiàng)目是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)是否過(guò)時(shí)、流程是否繁瑣”，結(jié)合最新法規(guī)（如《GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）和企業(yè)實(shí)際，動(dòng)態(tài)更新檢查清單，保證其適用性和有效性。四、安全生產(chǎn)管理檢查清單模板（一）組織管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各級(jí)人員（法人、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工）的安全職責(zé)100%崗位簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，職責(zé)描述清晰、無(wú)遺漏查閱責(zé)任書(shū)、訪談員工安全管理制度是否建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)、隱患排查、應(yīng)急管理等核心制度制度現(xiàn)行有效（近1年修訂），執(zhí)行記錄完整（如培訓(xùn)簽到表、隱患臺(tái)賬）查閱制度文件、記錄安全培訓(xùn)教育新員工“三級(jí)安全教育”覆蓋率、特種作業(yè)人員持證上崗情況新員工100%培訓(xùn)考核合格，特種作業(yè)人員（如電工、焊工）100%持有效證件查閱培訓(xùn)記錄、核查證件安全會(huì)議安全例會(huì)（每月1次）、班組班前會(huì)（每日1次）召開(kāi)情況會(huì)議有記錄、有決議，班前會(huì)強(qiáng)調(diào)當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及防護(hù)措施查閱會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察（二）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限作業(yè)許可動(dòng)火、有限空間、高處等危險(xiǎn)作業(yè)是否辦理許可手續(xù)100%按流程辦理作業(yè)票，審批手續(xù)齊全，措施落實(shí)到位查閱作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)核查安全交底作業(yè)前是否向員工進(jìn)行安全技術(shù)交底交底有記錄，員工簽字確認(rèn)，明確“危險(xiǎn)因素、防護(hù)措施、應(yīng)急處置方法”查閱交底記錄、提問(wèn)員工勞動(dòng)防護(hù)用品員工是否按規(guī)定佩戴和使用勞保用品（如安全帽、防護(hù)手套、安全帶）100%正確佩戴，勞保用品完好無(wú)損（如安全帽無(wú)裂紋、安全帶無(wú)斷絲）現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查使用情況現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)區(qū)域（如配電房、危化品倉(cāng)庫(kù)）是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安全通道是否暢通警示標(biāo)識(shí)清晰、規(guī)范，通道寬度≥1.5米，無(wú)占用堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、拍照記錄（三）設(shè)備設(shè)施管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、電梯等特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證設(shè)備在有效檢驗(yàn)期內(nèi)，操作人員持有效證件查閱檢驗(yàn)報(bào)告、核查證件消防設(shè)施滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等是否完好有效滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防栓無(wú)遮擋，應(yīng)急照明斷電后自動(dòng)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、檢查有效期電氣安全電氣線路是否老化，設(shè)備接地是否可靠，配電箱是否上鎖線路無(wú)裸露、無(wú)破損，接地電阻≤4Ω，配電箱門(mén)鎖完好使用萬(wàn)用表檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行有《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》，保養(yǎng)項(xiàng)目完整（如潤(rùn)滑、緊固、清潔）查閱保養(yǎng)記錄、現(xiàn)場(chǎng)抽查（四）應(yīng)急管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限應(yīng)急預(yù)案是否編制綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、危化品泄漏）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案預(yù)案要素完整（組織機(jī)構(gòu)、處置流程、物資保障），并按規(guī)定備案查閱預(yù)案文件、備案記錄應(yīng)急演練每年是否開(kāi)展≥2次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，演練后是否總結(jié)評(píng)估演練有記錄、有影像資料，評(píng)估報(bào)告提出改進(jìn)措施并落實(shí)查閱演練記錄、評(píng)估報(bào)告應(yīng)急物資應(yīng)急物資（如急救箱、應(yīng)急燈、堵漏工具）是否充足，是否定期檢查維護(hù)物資在有效期內(nèi)，擺放位置明顯，取用便捷現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、檢查有效期應(yīng)急隊(duì)伍是否建立專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，隊(duì)員是否掌握應(yīng)急處置技能隊(duì)員名單齊全，每年培訓(xùn)≥1次，考核合格查閱隊(duì)伍名單、培訓(xùn)記錄（五）職業(yè)健康管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任人整改期限職業(yè)危害因素檢測(cè)粉塵、噪聲、有毒有害氣體等危害因素是否定期檢測(cè)每年檢測(cè)≥1次，檢測(cè)結(jié)果符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)查閱檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)防護(hù)設(shè)施防塵、防噪、防毒等防護(hù)設(shè)施是否正常運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行正常，無(wú)損壞、停用現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)設(shè)備、檢查維護(hù)記錄員工體檢接觸職業(yè)危害因素的員工是否進(jìn)行崗前、崗中、崗后體檢100%參加體檢，建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案查閱體檢檔案、核對(duì)人員職業(yè)健康培訓(xùn)是否對(duì)員工開(kāi)展職業(yè)健康知識(shí)培訓(xùn)每年培訓(xùn)≥1次，培訓(xùn)考核合格率≥95%查閱培訓(xùn)記錄、提問(wèn)員工五、使用過(guò)程中的關(guān)鍵提示檢查人員專業(yè)性要求檢查人員需熟悉安全生產(chǎn)法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家（如*注冊(cè)安全工程師）參與，保證檢查結(jié)果準(zhǔn)確。避免“走過(guò)場(chǎng)”，注重實(shí)效現(xiàn)場(chǎng)檢查需深入作業(yè)一線，不僅查“臺(tái)賬記錄”，更要查“現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)”；不僅查“設(shè)備狀態(tài)”，更要查“人員行為”，杜絕“紙上談兵”。動(dòng)態(tài)更新清單內(nèi)容當(dāng)企業(yè)新增工藝、設(shè)備或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，需及時(shí)修訂檢查清單（如新增“新能源電池存儲(chǔ)安全”檢查項(xiàng)目），保證清單與實(shí)際管理需求匹配。結(jié)合企業(yè)實(shí)際調(diào)整檢查重點(diǎn)不同行業(yè)（如制造業(yè)、建筑業(yè)、危化品企業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)差異較大，需根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)調(diào)整“檢查項(xiàng)目權(quán)重”（如危化品企業(yè)重點(diǎn)檢查“儲(chǔ)罐區(qū)安全、泄漏應(yīng)急處置”）。強(qiáng)化整改閉環(huán)管理對(duì)未按期整改的隱患，需升級(jí)管理措施（如約談責(zé)任人、納入績(jī)效考核）；對(duì)重復(fù)發(fā)生的同類隱患，需分析根源（如制度缺陷、培訓(xùn)不足），推動(dòng)系統(tǒng)性整改。做好檢查記錄存檔檢查記錄、整改通知、復(fù)查報(bào)告等資料需保存≥3年，以備追溯和審計(jì)，同時(shí)可作為企業(yè)安全管理改進(jìn)的重要依據(jù)。六、附錄：相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)