安全生產(chǎn)檢查表企業(yè)安全管理與風(fēng)險(xiǎn)控制工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、交通運(yùn)輸、倉儲物流等行業(yè)）的安全生產(chǎn)日常管理，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程，系統(tǒng)識別現(xiàn)場安全隱患，推動安全管理措施落地。具體應(yīng)用場景包括：日常安全巡檢：班組長、安全員每日對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行常規(guī)檢查；專項(xiàng)安全排查：針對特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如電氣安全、消防安全、特種設(shè)備）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期、高溫季節(jié)）開展的專項(xiàng)檢查；安全管理體系審核：對企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、應(yīng)急管理等制度執(zhí)行情況的定期評估；后整改復(fù)查：針對已發(fā)生或隱患整改后的驗(yàn)證檢查，保證問題閉環(huán)管理。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查目標(biāo)與資源保障成立檢查小組根據(jù)檢查類型確定小組構(gòu)成，至少包含安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長）、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備、電氣、消防工程師）、一線班組長（組員*），必要時(shí)邀請外部專家參與。明確分工：組長統(tǒng)籌檢查方向，技術(shù)員負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域排查，組員配合現(xiàn)場記錄與人員訪談。制定檢查方案確定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備）、檢查依據(jù)（國家法規(guī)《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部制度）、檢查時(shí)間（避開生產(chǎn)高峰期，保證現(xiàn)場人員配合）。編制《檢查任務(wù)清單》，明確檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容及判定標(biāo)準(zhǔn)（如“消防器材完好率100%”“特種設(shè)備定期檢驗(yàn)合格”）。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全檢查儀、測距儀、絕緣電阻測試儀、可燃?xì)怏w檢測儀、相機(jī)（拍照留存證據(jù)）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、反光背心等）；資料：最新版《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《設(shè)備操作規(guī)程》《前期隱患整改臺賬》、檢查表空白模板等。（二）實(shí)施階段：現(xiàn)場檢查與問題記錄首次會議檢查組與企業(yè)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）、安全主管（主管）召開簡短會議，說明檢查目的、流程及配合要求，查閱企業(yè)安全管理檔案（如培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案、特種作業(yè)人員證書）。現(xiàn)場排查按“分區(qū)分類”原則開展檢查：安全管理類：檢查安全責(zé)任制是否上墻公示、安全培訓(xùn)記錄是否完整（新員工“三級培訓(xùn)”率100%）、勞動防護(hù)用品發(fā)放與佩戴情況；設(shè)備設(shè)施類：檢查特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器）檢驗(yàn)合格標(biāo)志、設(shè)備防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）有效性、電氣線路敷設(shè)規(guī)范性（無亂拉亂接、老化現(xiàn)象）；作業(yè)環(huán)境類：檢查通道是否暢通（寬度≥1.2米）、照明是否充足、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰（如“高壓危險(xiǎn)”“當(dāng)心觸電”）、消防通道是否被占用；人員行為類：觀察員工是否遵守操作規(guī)程（如高空作業(yè)系安全帶、動火作業(yè)持證上崗）、是否違章操作（如未停機(jī)檢修設(shè)備）。采用“看、聽、問、測”四步法：看現(xiàn)場狀態(tài)、聽設(shè)備運(yùn)行聲音、問員工操作流程、測關(guān)鍵參數(shù)（如接地電阻≤4Ω）。記錄問題與取證對發(fā)覺的問題，當(dāng)場填寫《安全生產(chǎn)檢查表》，詳細(xì)記錄：問題描述（如“3號車間東側(cè)消防箱內(nèi)滅火器壓力不足”）、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級（按“紅（重大）、橙（較大）、黃（一般）、藍(lán)（低）”劃分）、現(xiàn)場照片（需標(biāo)注拍攝時(shí)間、位置）。與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（如車間主任*）溝通確認(rèn)問題，避免誤判，雙方簽字確認(rèn)檢查記錄。（三）整改階段：隱患治理與跟蹤驗(yàn)證編制隱患整改清單檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，整理檢查表，形成《安全隱患整改通知單》，明確：隱患內(nèi)容、整改責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（如主管）、整改期限（一般隱患≤3天，重大隱患立即停產(chǎn)整改）、整改措施（如“更換滅火器”“清理消防通道”）。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門每日通過群、電話或現(xiàn)場抽查，向責(zé)任部門反饋整改進(jìn)度，對逾期未整改的部門下發(fā)《督辦單》，并上報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（總）。整改復(fù)查與閉環(huán)責(zé)任部門完成整改后，提交《整改報(bào)告》及整改前后對比照片；檢查組在2個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，確認(rèn)隱患消除后，在《整改通知單》簽字閉環(huán)；對整改不徹底的，要求重新制定方案并限期整改。（四）歸檔階段：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與持續(xù)改進(jìn)整理檢查資料將檢查表、整改通知單、復(fù)查記錄、照片等資料分類歸檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)安全管理信息系統(tǒng)，紙質(zhì)版保存期≥3年。統(tǒng)計(jì)分析與總結(jié)每月/季度對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，分析隱患類型占比（如設(shè)備類占40%、環(huán)境類占30%）、高頻問題區(qū)域（如A車間隱患率最高），形成《安全生產(chǎn)檢查分析報(bào)告》，提出改進(jìn)建議（如“增加A車間設(shè)備巡檢頻次”“開展電氣專項(xiàng)培訓(xùn)”）。動態(tài)更新檢查表根據(jù)法規(guī)更新、企業(yè)新增風(fēng)險(xiǎn)（如引入新設(shè)備、新工藝），每半年修訂一次《安全生產(chǎn)檢查表》模板，保證檢查內(nèi)容與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。三、安全生產(chǎn)檢查表示例企業(yè)安全生產(chǎn)日常檢查表檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任部門整改責(zé)任人整改期限整改情況復(fù)查安全管理安全責(zé)任制落實(shí)是否公示各級安全責(zé)任清單，責(zé)任人是否明確責(zé)任書簽訂率100%，現(xiàn)場公示清晰查資料、看現(xiàn)場合格—綜合管理部*主管——安全培訓(xùn)記錄近3個(gè)月員工安全培訓(xùn)檔案（含新員工三級培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)）培訓(xùn)時(shí)長達(dá)標(biāo)，考核合格率≥95%查檔案、問員工不合格2名員工培訓(xùn)記錄缺失人力資源部*專員2024–已補(bǔ)充，復(fù)查合格設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備管理車間橋式起重機(jī)檢驗(yàn)合格標(biāo)志、限位裝置有效性標(biāo)志在有效期內(nèi)，限位動作靈敏可靠現(xiàn)場測試、查標(biāo)志合格—設(shè)備部*經(jīng)理——電氣安全配電箱門是否完好，接地線連接是否規(guī)范，線路是否老化配電箱門能正常關(guān)閉，接地電阻≤4Ω，無絕緣層破損測試電阻、看線路不合格1號配電箱接地線松動設(shè)備部*電工2024–已緊固，測試合格作業(yè)環(huán)境消防安全消防器材是否在指定位置，壓力是否正常，通道是否暢通滅火器壓力指針在綠區(qū)，通道寬度≥1.2米查壓力、測寬度不合格3號車間滅火器壓力不足生產(chǎn)部*主任2024–已更換，復(fù)查合格警示標(biāo)識危險(xiǎn)區(qū)域（如配電室、?；穫}庫）是否有警示標(biāo)識，標(biāo)識是否清晰標(biāo)識符合GB2894標(biāo)準(zhǔn)，無破損模糊看現(xiàn)場、查標(biāo)準(zhǔn)合格—安全管理部*組長——人員行為操作規(guī)程執(zhí)行員工是否按規(guī)程操作設(shè)備（如沖壓設(shè)備是否使用專用工具取料）無違章操作行為現(xiàn)場觀察、問操作不合格1名員工未戴防護(hù)手套生產(chǎn)部*班組長2024–已教育并佩戴，復(fù)查合格四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）避免檢查流于形式，保證客觀性檢查人員需獨(dú)立履職，不受部門干擾，對問題“零容忍”，不回避、不遮掩；現(xiàn)場檢查時(shí)隨機(jī)抽查員工對安全知識的掌握情況（如“滅火器使用步驟”“應(yīng)急疏散路線”），避免“記錄造假、現(xiàn)場演戲”。（二）精準(zhǔn)判定風(fēng)險(xiǎn)等級，突出整改重點(diǎn)重大隱患（如未驗(yàn)收的特種設(shè)備、消防通道堵塞）必須立即停產(chǎn)整改，上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門；一般隱患需明確整改時(shí)限，避免“拖延癥”，防止小隱患演變?yōu)榇蟆＃ㄈ?qiáng)化整改閉環(huán)管理，杜絕“紙面整改”整改復(fù)查時(shí)需驗(yàn)證措施有效性（如更換的滅火器需核對型號與壓力值，清理的通道需測量寬度）；對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患（如“電氣線路老化”），需從制度層面分析原因（如增加巡檢頻次、更新設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)）。（四）注重員工參與，提升安全意識檢查過程中鼓勵員工主動反饋隱患（如設(shè)置