陶瓷廠網(wǎng)絡(luò)安全檢查實(shí)施細(xì)則陶瓷廠網(wǎng)絡(luò)安全檢查實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范陶瓷廠網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息及企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合陶瓷行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)及企業(yè)實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于陶瓷廠全體員工、外包服務(wù)商及與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)交互的客戶(hù)，涵蓋辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)（SCADA）、ERP系統(tǒng)、客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)等所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息系統(tǒng)。第三條網(wǎng)絡(luò)安全管理遵循“預(yù)防為主、防治結(jié)合”原則，堅(jiān)持技術(shù)管控與制度約束相結(jié)合，確保網(wǎng)絡(luò)安全符合國(guó)家等級(jí)保護(hù)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)滿(mǎn)足行業(yè)監(jiān)管要求。第四條企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理堅(jiān)持“扁平化分級(jí)負(fù)責(zé)”模式，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全的直接責(zé)任人，行政部作為網(wǎng)絡(luò)與信息安全主管部門(mén)，統(tǒng)籌全廠網(wǎng)絡(luò)安全工作。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第五條設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由廠長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管生產(chǎn)、技術(shù)、行政的副廠長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全重大決策及應(yīng)急指揮。第六條行政部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全日常管理，具體職責(zé)包括：（一）制定并修訂網(wǎng)絡(luò)安全管理制度；（二）開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)；（三）實(shí)施網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置與漏洞修復(fù)；（四）組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練；（五）監(jiān)督外包服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)性。第七條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)SCADA系統(tǒng)安全，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸加密、訪問(wèn)權(quán)限控制，嚴(yán)禁非授權(quán)接入工業(yè)網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)部負(fù)責(zé)ERP、MES等業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全，定期更新殺毒軟件及補(bǔ)丁。第八條人力資源部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培訓(xùn)，將安全操作納入員工績(jī)效考核，每年考核不少于4次。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算管理，確保安全投入不低于年度信息化預(yù)算的10%。第三章人事管理第九條新員工入職需簽署《網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書(shū)》，接受安全培訓(xùn)并通過(guò)模擬攻防測(cè)試后方可接觸生產(chǎn)系統(tǒng)。第十條員工離職前必須交還所有涉密設(shè)備，并解除系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限，采用人臉識(shí)別+動(dòng)態(tài)口令雙重認(rèn)證方式強(qiáng)制下線。第十一條嚴(yán)禁員工使用個(gè)人郵箱傳輸客戶(hù)訂單數(shù)據(jù)，所有商務(wù)往來(lái)需通過(guò)企業(yè)加密郵件系統(tǒng)（如PGP加密）傳輸，附件壓縮需采用AES-256加密算法。第十二條外包服務(wù)商（如設(shè)備供應(yīng)商、物流平臺(tái)）接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)需簽訂《網(wǎng)絡(luò)安全接入?yún)f(xié)議》，明確數(shù)據(jù)傳輸加密等級(jí)及責(zé)任劃分，接入前需通過(guò)第三方安全機(jī)構(gòu)進(jìn)行滲透測(cè)試。第四章事權(quán)管理第十三條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入需經(jīng)行政部審批，采用“白名單”管理機(jī)制，非核心設(shè)備禁止接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。第十四條任何部門(mén)不得擅自修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置，變更需提交《網(wǎng)絡(luò)變更申請(qǐng)表》，經(jīng)分管副廠長(zhǎng)審批后方可實(shí)施，變更后72小時(shí)內(nèi)需完成安全審計(jì)。第十五條定期開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全巡檢，每月檢查防火墻日志、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）告警，每季度進(jìn)行一次全網(wǎng)漏洞掃描，高危漏洞需3日內(nèi)修復(fù)。第十六條禁止使用P2P、BT等文件傳輸工具，生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸必須通過(guò)企業(yè)專(zhuān)線或VPN加密通道，傳輸速率不得低于10Mbps。第五章財(cái)務(wù)管理第十七條建立網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，年度投入包括：（一）硬件投入（防火墻、入侵防御系統(tǒng)）不超過(guò)200萬(wàn)元；（二）軟件投入（安全運(yùn)維平臺(tái)）不超過(guò)50萬(wàn)元；（三）服務(wù)投入（等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)）不超過(guò)30萬(wàn)元。第十八條財(cái)務(wù)部每月核對(duì)安全設(shè)備運(yùn)維賬單，禁止向非認(rèn)證供應(yīng)商支付服務(wù)費(fèi)用，所有采購(gòu)需附《安全合規(guī)證明》。第十九條網(wǎng)絡(luò)安全事件造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)30%的賠償，重大事件（如客戶(hù)數(shù)據(jù)泄露）直接追究部門(mén)負(fù)責(zé)人法律責(zé)任。第六章物資管理第二十條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購(gòu)需符合《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T22239），禁止使用無(wú)安全認(rèn)證的產(chǎn)品。第二十一條機(jī)房環(huán)境需滿(mǎn)足：（一）溫度18-26℃，濕度45%-65%；（二）UPS供電時(shí)長(zhǎng)不低于30分鐘；（三）視頻監(jiān)控覆蓋率達(dá)100%，存儲(chǔ)周期不少于6個(gè)月。第二十二條存儲(chǔ)客戶(hù)數(shù)據(jù)的硬盤(pán)必須物理加密，采用HSM（硬件安全模塊）管理密鑰，密鑰存儲(chǔ)需雙保險(xiǎn)備份（一地一庫(kù)）。第七章信息管理第二十三條建立網(wǎng)絡(luò)安全事件臺(tái)賬，記錄事件發(fā)生時(shí)間、影響范圍、處置措施，每月匯總分析并提交廠長(zhǎng)辦公會(huì)。第二十四條客戶(hù)數(shù)據(jù)傳輸需采用TLS1.3加密協(xié)議，明文傳輸需經(jīng)客戶(hù)同意并簽署《數(shù)據(jù)脫敏授權(quán)書(shū)》，敏感信息（如配方參數(shù)）傳輸必須加動(dòng)態(tài)數(shù)字簽名。第二十五條員工郵箱附件默認(rèn)設(shè)置為“掃描病毒+內(nèi)容審計(jì)”，禁止通過(guò)郵件傳輸涉密圖紙，所有圖紙需存儲(chǔ)在堡壘機(jī)（堡壘機(jī)IP僅限內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)）。第八章安全生產(chǎn)第二十六條生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離，如需共享數(shù)據(jù)需通過(guò)DMZ區(qū)（雙防火墻隔離），訪問(wèn)日志需留存180天。第二十七條SCADA系統(tǒng)禁止接入互聯(lián)網(wǎng)，采用工控機(jī)專(zhuān)用操作系統(tǒng)（如WinCC），禁止安裝非必要軟件，所有操作需記錄工號(hào)+時(shí)間戳。第二十八條禁止使用USB移動(dòng)設(shè)備接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，如確需使用需經(jīng)行政部審批并安裝“終端安全管理系統(tǒng)”。第九章企業(yè)文化第二十九條每年9月開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)安全月”活動(dòng)，包括：（一）發(fā)布企業(yè)安全倡議書(shū)；（二）舉辦應(yīng)急演練競(jìng)賽；（三）評(píng)選“安全標(biāo)兵”；（四）參觀網(wǎng)絡(luò)安全教育基地。第三十條宣傳欄定期更新安全案例，內(nèi)容包含：（一）陶瓷行業(yè)典型攻擊手法（如針對(duì)釉料配方的勒索病毒）；（二）企業(yè)內(nèi)網(wǎng)釣魚(yú)郵件分析；（三）客戶(hù)數(shù)據(jù)泄露的民事賠償判例。第十章經(jīng)濟(jì)效益第三十一條通過(guò)安全管控降低成本：（一）減少設(shè)備宕機(jī)損失（全年預(yù)估節(jié)約500萬(wàn)元）；（二）降低客戶(hù)投訴率（目標(biāo)≤1/萬(wàn)訂單）；（三）提升供應(yīng)鏈響應(yīng)效率（訂單處理時(shí)間縮短20%）。第三十二條建立安全績(jī)效考核指標(biāo)（KPI）：（一）漏洞修復(fù)及時(shí)率≥95%；（二）員工培訓(xùn)考核合格率100%；（三）數(shù)據(jù)備份完整率99.99%。第十一章人力資源管理第三十三條安全崗位設(shè)置及薪酬標(biāo)準(zhǔn)：（一）網(wǎng)絡(luò)安全工程師（2名）：月薪8000-12000元，需持有CISSP/CISP認(rèn)證；（二）安全運(yùn)維專(zhuān)員（1名）：月薪6000-9000元，負(fù)責(zé)堡壘機(jī)管理；（三）應(yīng)急響應(yīng)員（兼職）：按次計(jì)酬，每次2000元。第三十四條員工晉升掛鉤安全表現(xiàn)：（一）連續(xù)兩年考核前10%的員工優(yōu)先晉升為組長(zhǎng)；（二）因安全責(zé)任被處罰的員工取消年度評(píng)優(yōu)資格。第十二章安全生產(chǎn)第三十五條制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，包括：（一）斷網(wǎng)應(yīng)急：切換至衛(wèi)星專(zhuān)線，優(yōu)先保障生產(chǎn)系統(tǒng)；（二）勒索病毒應(yīng)對(duì)：恢復(fù)備份+密鑰贖回（金額≤10萬(wàn)元）；（三）數(shù)據(jù)泄露處置：72小時(shí)內(nèi)通知客戶(hù)并賠償50%違約金。第三十六條定期組織安全生產(chǎn)演練，每季度一次，演練內(nèi)容包括：（一）模擬黑客攻擊（針對(duì)ERP系統(tǒng)）；（二）設(shè)備斷電自救（切換備用電源）；（三）客戶(hù)數(shù)據(jù)泄露模擬通報(bào)流程。第十三章附則第三十七條本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?023年1月1日起施行，原《陶