牧原股份月份工作總結(jié)演講人：日期:目錄02業(yè)績(jī)指標(biāo)分析月度工作概述01重點(diǎn)工作進(jìn)展03下月行動(dòng)計(jì)劃05問題與挑戰(zhàn)總結(jié)與展望040601月度工作概述PART本月目標(biāo)回顧生豬出欄量目標(biāo)計(jì)劃完成月度出欄量150萬頭，重點(diǎn)保障廣東、四川等需求旺盛區(qū)域的穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)優(yōu)化養(yǎng)殖周期以匹配市場(chǎng)波動(dòng)。成本控制指標(biāo)通過飼料配方優(yōu)化和能源管理降低養(yǎng)殖成本，目標(biāo)將每公斤生豬養(yǎng)殖成本控制在12.5元以內(nèi)。生物安全防控落實(shí)非洲豬瘟等疫病的分級(jí)防控措施，確保核心養(yǎng)殖場(chǎng)100%通過生物安全審計(jì)。屠宰加工產(chǎn)能提升推進(jìn)山東、河南兩地新建屠宰廠試生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)日均屠宰量突破1萬頭的階段性目標(biāo)。整體完成情況實(shí)際出欄生豬147萬頭，受極端天氣影響，東北區(qū)域部分場(chǎng)區(qū)出欄延遲，但通過跨省調(diào)配彌補(bǔ)了缺口。出欄量達(dá)成率98%完成全部215個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)的巡檢，關(guān)鍵場(chǎng)區(qū)引入AI監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)疫病預(yù)警響應(yīng)時(shí)間縮短至2小時(shí)內(nèi)。生物安全零事故飼料豆粕替代比例提升至18%，疊加智能化環(huán)控系統(tǒng)應(yīng)用，養(yǎng)殖成本降至12.3元/公斤，環(huán)比下降1.6%。成本控制成效顯著010302山東屠宰廠日均產(chǎn)能達(dá)8000頭，河南廠因設(shè)備調(diào)試進(jìn)度滯后，預(yù)計(jì)下月達(dá)產(chǎn)。屠宰產(chǎn)能爬坡順利04與中糧集團(tuán)簽訂年度玉米采購(gòu)長(zhǎng)協(xié)，鎖定60萬噸低價(jià)原料，降低飼料成本約3%。供應(yīng)鏈協(xié)同增效投資2.3億元的沼液濃縮項(xiàng)目在南陽投產(chǎn)，年減排COD達(dá)1.2萬噸，獲評(píng)省級(jí)綠色工廠稱號(hào)。環(huán)保合規(guī)升級(jí)01020304與華為合作開發(fā)的“豬臉識(shí)別”系統(tǒng)在10個(gè)試點(diǎn)場(chǎng)區(qū)上線，實(shí)現(xiàn)個(gè)體生長(zhǎng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)追蹤，料肉比優(yōu)化0.15。智能化養(yǎng)殖突破副總裁閻磊牽頭組建國(guó)際事業(yè)部，啟動(dòng)越南養(yǎng)殖場(chǎng)可行性研究，邁出海外擴(kuò)張第一步。高管團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)主要成果總結(jié)02業(yè)績(jī)指標(biāo)分析PART本月實(shí)際出欄生豬152萬頭，環(huán)比增長(zhǎng)8%，達(dá)成率103%，超額完成目標(biāo)，主要得益于湖北、山東新投產(chǎn)養(yǎng)殖基地的產(chǎn)能釋放。關(guān)鍵KPI達(dá)成率生豬出欄量完成率本月PSY為26.5頭，同比提升1.2頭，但較年度目標(biāo)（28頭）仍有差距，需優(yōu)化母豬群健康管理及配種流程。PSY（每頭母豬年提供斷奶仔豬數(shù)）全群平均飼料轉(zhuǎn)化率為2.65:1，較上月下降0.05，得益于低蛋白日糧配方技術(shù)推廣，但區(qū)域間差異需重點(diǎn)關(guān)注。飼料轉(zhuǎn)化率銷售額與成本數(shù)據(jù)本月生豬銷售收入42.3億元，同比增長(zhǎng)15%，其中高價(jià)區(qū)（如廣東、浙江）銷量占比提升至35%，拉動(dòng)均價(jià)至17.8元/公斤。銷售收入綜合成本為15.2元/公斤，環(huán)比下降0.3元，主要因玉米等原料采購(gòu)成本降低及疫病防控費(fèi)用減少，但仍高于行業(yè)標(biāo)桿水平。養(yǎng)殖完全成本屠宰板塊毛利率為5.8%，同比提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，受益于精細(xì)化分割及冷鏈物流效率優(yōu)化，但深加工產(chǎn)品占比不足制約利潤(rùn)空間。屠宰業(yè)務(wù)毛利率新建養(yǎng)殖場(chǎng)智能化設(shè)備（如自動(dòng)飼喂系統(tǒng)、環(huán)境控制器）覆蓋率達(dá)90%，人工效率提升22%，但老舊場(chǎng)區(qū)改造進(jìn)度滯后。智能化設(shè)備覆蓋率非洲豬瘟檢測(cè)平均耗時(shí)縮短至4小時(shí)，通過PCR實(shí)驗(yàn)室區(qū)域化布局及樣本物流優(yōu)化，較上月提升30%效率。生物安全防控時(shí)效本月完成200名場(chǎng)長(zhǎng)級(jí)干部輪訓(xùn)，生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化考核合格率提升至88%，但基層員工流失率仍高達(dá)12%，需強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制。人才梯隊(duì)培養(yǎng)效率提升評(píng)估03重點(diǎn)工作進(jìn)展PART項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)4環(huán)保處理設(shè)施升級(jí)3種豬育種技術(shù)攻關(guān)2屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈延伸1生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能提升項(xiàng)目在安徽、江蘇等地的12個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)完成糞污資源化利用改造，實(shí)現(xiàn)沼氣發(fā)電并網(wǎng)，年減排二氧化碳8萬噸，獲地方政府生態(tài)補(bǔ)償資金3200萬元。河南周口年屠宰量300萬頭的深加工基地完成設(shè)備調(diào)試，預(yù)計(jì)下月正式投產(chǎn)，配套冷鏈物流體系已覆蓋華東、華南主要城市，產(chǎn)品附加值提高20%。聯(lián)合中國(guó)農(nóng)科院開展的基因組選育項(xiàng)目取得階段性成果，核心群種豬PSY（每頭母豬年提供斷奶仔豬數(shù)）提升至28頭，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本月完成湖北、湖南兩地共計(jì)5個(gè)現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng)的建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng)，新增年出欄量120萬頭，采用智能化環(huán)控系統(tǒng)和精準(zhǔn)飼喂技術(shù)，養(yǎng)殖效率提升15%。市場(chǎng)拓展成果新區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)成功簽約云南、貴州兩省省級(jí)戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來三年將建設(shè)年出欄500萬頭的養(yǎng)殖集群，配套建設(shè)飼料廠3座，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值增加60億元。01高端品牌渠道建設(shè)"牧原優(yōu)品"系列冷鮮肉進(jìn)駐盒馬鮮生、山姆會(huì)員店等高端商超渠道，月銷售額突破1.2億元，溢價(jià)率較普通產(chǎn)品高出35%。大宗客戶合作深化與雙匯、雨潤(rùn)等頭部食品企業(yè)簽訂年度供應(yīng)協(xié)議，鎖定2023年80%的產(chǎn)能，合同金額達(dá)215億元，采用浮動(dòng)定價(jià)機(jī)制保障利潤(rùn)空間。出口業(yè)務(wù)突破首批符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的冷凍分割豬肉出口德國(guó)，單月出口量達(dá)2000噸，創(chuàng)匯600萬美元，標(biāo)志著產(chǎn)品質(zhì)量獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可。020304跨部門項(xiàng)目攻堅(jiān)由養(yǎng)殖、飼料、獸醫(yī)等部門組成的專項(xiàng)小組攻克仔豬腹瀉防控難題，將哺乳期死亡率從6.8%降至3.2%，年減少損失1.8億元。人才梯隊(duì)建設(shè)實(shí)施"青苗計(jì)劃"培養(yǎng)儲(chǔ)備干部200名，完成高管輪崗交流12人次，管理層年輕化比例提升至40%，核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性達(dá)95%。數(shù)字化協(xié)同平臺(tái)上線ERP-SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)貫通，采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售部門響應(yīng)時(shí)效縮短70%，月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議效率提升50%。企業(yè)文化落地開展"成本管控標(biāo)兵"評(píng)選活動(dòng)，收集員工改進(jìn)提案1365條，實(shí)施降本增效措施27項(xiàng)，預(yù)計(jì)年節(jié)約成本2.3億元。團(tuán)隊(duì)協(xié)作效果04問題與挑戰(zhàn)PART遇到問題匯總生豬養(yǎng)殖成本上升受飼料原料價(jià)格波動(dòng)、人工成本增加等因素影響，養(yǎng)殖成本同比上漲15%，擠壓利潤(rùn)空間。需優(yōu)化供應(yīng)鏈管理并探索低成本替代方案。疫病防控壓力加大部分地區(qū)出現(xiàn)非洲豬瘟零星病例，生物安全防控體系面臨挑戰(zhàn)。需加強(qiáng)隔離措施和檢測(cè)頻率，防止疫情擴(kuò)散。環(huán)保合規(guī)要求趨嚴(yán)部分養(yǎng)殖基地因糞污處理設(shè)施升級(jí)滯后，面臨環(huán)保部門整改通知。需加快環(huán)保設(shè)備投入，確保符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。市場(chǎng)豬價(jià)波動(dòng)劇烈生豬價(jià)格受供需關(guān)系影響大幅震蕩，銷售策略調(diào)整不及時(shí)導(dǎo)致部分批次利潤(rùn)低于預(yù)期。需建立動(dòng)態(tài)價(jià)格監(jiān)測(cè)與快速響應(yīng)機(jī)制。飼料采購(gòu)分散且缺乏長(zhǎng)期合作協(xié)議，對(duì)大宗商品價(jià)格波動(dòng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。需整合供應(yīng)商資源并推行集中采購(gòu)模式。部分基層員工操作不規(guī)范，消毒流程執(zhí)行不徹底，導(dǎo)致疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)升高。需強(qiáng)化培訓(xùn)與監(jiān)督機(jī)制。過去三年環(huán)保研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比低于行業(yè)平均水平，糞污資源化利用技術(shù)滯后。需聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)攻關(guān)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)供需數(shù)據(jù)收集不全面，未能預(yù)判價(jià)格拐點(diǎn)。需引入大數(shù)據(jù)分析工具輔助決策。根本原因分析供應(yīng)鏈管理粗放生物安全體系漏洞環(huán)保技術(shù)投入不足市場(chǎng)研判能力薄弱臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施啟動(dòng)成本管控專項(xiàng)小組由高管錢瑛牽頭，聯(lián)合采購(gòu)、生產(chǎn)部門鎖定豆粕等原料遠(yuǎn)期合約，同時(shí)推廣低蛋白日糧技術(shù)降低飼料成本。02040301緊急采購(gòu)環(huán)保設(shè)備閻磊負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資金，優(yōu)先為5個(gè)重點(diǎn)基地加裝沼氣發(fā)電系統(tǒng)，確保年底前通過環(huán)保驗(yàn)收。升級(jí)疫病防控預(yù)案拉姆·查蘭顧問團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?qū)嵤┓忾]管理，并增加哨兵豬監(jiān)測(cè)頻次至每周一次。動(dòng)態(tài)調(diào)整出欄節(jié)奏秦英林直接督導(dǎo)銷售部門按周分析價(jià)格趨勢(shì)，對(duì)滯銷區(qū)域啟動(dòng)深加工轉(zhuǎn)儲(chǔ)或跨省調(diào)運(yùn)分流。05下月行動(dòng)計(jì)劃PART生豬出欄量提升根據(jù)市場(chǎng)需求及產(chǎn)能規(guī)劃，設(shè)定下月生豬出欄量目標(biāo)為200萬頭，重點(diǎn)保障廣東、浙江等高價(jià)區(qū)域供應(yīng)，同時(shí)優(yōu)化出欄節(jié)奏以穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。成本控制指標(biāo)通過精細(xì)化飼料配方、降低死淘率等措施，將養(yǎng)殖全程成本控制在12.5元/公斤以下，同比降低3%。屠宰業(yè)務(wù)拓展加快新建屠宰廠投產(chǎn)進(jìn)度，力爭(zhēng)下月屠宰量突破50萬頭，并推動(dòng)冷鮮肉品牌“牧原優(yōu)品”在華東地區(qū)商超渠道覆蓋率提升至60%。目標(biāo)設(shè)定具體任務(wù)分解010203養(yǎng)殖端任務(wù)完成50個(gè)新建豬舍的驗(yàn)收及投產(chǎn)，確保生物安全系統(tǒng)達(dá)標(biāo)；針對(duì)秋季疫病高發(fā)期，組織全員防疫培訓(xùn)，落實(shí)非洲豬瘟防控“三到位”（消毒、檢測(cè)、隔離）。具體任務(wù)分解供應(yīng)鏈優(yōu)化01.與中糧集團(tuán)簽訂玉米、豆粕長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，鎖定原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；02.啟動(dòng)“綠色物流”項(xiàng)目，淘汰高排放運(yùn)輸車輛，替換為新能源車型，降低運(yùn)輸成本15%。03.123市場(chǎng)端行動(dòng)聯(lián)合盒馬鮮生開展“牧場(chǎng)直供”促銷活動(dòng)，推出定制化分割產(chǎn)品；召開投資者線上交流會(huì)，解讀三季度財(cái)報(bào)，強(qiáng)化資本市場(chǎng)信心。具體任務(wù)分解人力資源將60%流動(dòng)資金傾斜至屠宰深加工板塊，30%用于智能化豬舍改造，10%預(yù)留為疫病應(yīng)急基金。資金優(yōu)先級(jí)技術(shù)資源與華為合作升級(jí)“豬聯(lián)網(wǎng)”系統(tǒng)，部署AI體溫監(jiān)測(cè)設(shè)備至1000個(gè)養(yǎng)殖單元，實(shí)時(shí)預(yù)警異常情況。從河南總部抽調(diào)20名技術(shù)骨干支援四川新投產(chǎn)基地，并招聘300名本地員工補(bǔ)充一線生產(chǎn)缺口。資源調(diào)配建議06總結(jié)與展望PART本月經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)飼料成本控制不足受原材料價(jià)格波動(dòng)影響，飼料成本環(huán)比上升5%，暴露出供應(yīng)鏈議價(jià)能力不足的問題，需建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商合作機(jī)制，并探索替代性原料采購(gòu)方案。03屠宰加工產(chǎn)能利用率偏低因下游訂單臨時(shí)調(diào)整，部分生產(chǎn)線閑置率高達(dá)20%，反映出市場(chǎng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度不足，需引入大數(shù)據(jù)分析工具優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同機(jī)制。0201生豬養(yǎng)殖效率波動(dòng)分析本月部分區(qū)域養(yǎng)殖場(chǎng)因季節(jié)性疫病防控措施執(zhí)行不到位，導(dǎo)致生豬存活率下降約3%，需強(qiáng)化生物安全培訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)案演練，尤其針對(duì)新入職員工的操作規(guī)范性加強(qiáng)監(jiān)督。改進(jìn)方向規(guī)劃智能化養(yǎng)殖技術(shù)推廣計(jì)劃在3個(gè)試點(diǎn)場(chǎng)區(qū)部署物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)調(diào)控溫濕度及通風(fēng)參數(shù)，目標(biāo)將養(yǎng)殖效率提升8%，同時(shí)降低人工成本15%。市場(chǎng)響應(yīng)機(jī)制升級(jí)組建跨部門快速響應(yīng)小組，整合銷售、生產(chǎn)、物流數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)訂單變化24小時(shí)內(nèi)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，目標(biāo)將產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在85%以上。供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)化與中糧集團(tuán)等頭部企業(yè)簽訂玉米、豆粕的年度框架協(xié)議，鎖定60%基礎(chǔ)原料供應(yīng)量，并建立區(qū)域性應(yīng)急儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)以應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)。預(yù)