工程項(xiàng)目_簽證管理制度工程項(xiàng)目簽證管理制度一、總則為了加強(qiáng)工程項(xiàng)目的造價(jià)管理，規(guī)范工程簽證行為，確保工程簽證的真實(shí)性、合理性和有效性，保障工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，合理控制工程成本，特制定本工程項(xiàng)目簽證管理制度。本制度適用于公司所有在建及新建工程項(xiàng)目。二、工程簽證的定義及范圍工程簽證是指在施工過(guò)程中，承發(fā)包雙方根據(jù)合同約定，就工程施工過(guò)程中涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事件所做的簽認(rèn)證明。其范圍主要包括以下幾個(gè)方面：1.設(shè)計(jì)變更：由于設(shè)計(jì)單位對(duì)原施工圖紙和設(shè)計(jì)文件中所表達(dá)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的改變和修改而導(dǎo)致的工程內(nèi)容變化。例如，建筑結(jié)構(gòu)形式的調(diào)整、裝修標(biāo)準(zhǔn)的提高等。2.施工條件變化：因不可預(yù)見(jiàn)的自然條件或人為障礙等因素，如地下障礙物的處理、惡劣天氣導(dǎo)致的停工等，使得施工條件與原合同約定不符，需要進(jìn)行額外的工作或采取特殊的措施。3.合同約定的其他調(diào)整：按照合同條款規(guī)定，需要對(duì)工程價(jià)款、工期等進(jìn)行調(diào)整的事項(xiàng)，如材料價(jià)格的大幅波動(dòng)、政策性調(diào)整等。三、工程簽證的管理職責(zé)1.建設(shè)單位-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)工程簽證的管理工作，組織相關(guān)人員對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核和確認(rèn)。協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位之間的關(guān)系，確保簽證工作的順利進(jìn)行。-造價(jià)人員：負(fù)責(zé)對(duì)工程簽證的費(fèi)用進(jìn)行核算和審核，根據(jù)相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范和合同約定，準(zhǔn)確計(jì)算簽證費(fèi)用。對(duì)簽證事項(xiàng)的合理性和費(fèi)用的準(zhǔn)確性進(jìn)行把關(guān)。-技術(shù)人員：對(duì)簽證事項(xiàng)的技術(shù)可行性和必要性進(jìn)行審查，提供技術(shù)支持和建議。審核簽證內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范。2.監(jiān)理單位-總監(jiān)理工程師：對(duì)工程簽證進(jìn)行全面審查和監(jiān)督，確保簽證事項(xiàng)符合工程實(shí)際情況和合同要求。組織專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行審核，簽署監(jiān)理意見(jiàn)。-專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)理范圍內(nèi)的工程簽證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和初步審核，對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。3.施工單位-項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織施工人員及時(shí)辦理工程簽證手續(xù)，確保簽證資料的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)簽證事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和管理。-造價(jià)員：編制工程簽證費(fèi)用預(yù)算，配合建設(shè)單位和監(jiān)理單位進(jìn)行費(fèi)用審核。四、工程簽證的辦理流程1.提出申請(qǐng)施工單位在遇到需要簽證的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在該事項(xiàng)發(fā)生后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為24小時(shí)至48小時(shí)），向監(jiān)理單位和建設(shè)單位提出簽證申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提交詳細(xì)的簽證報(bào)告，包括簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、范圍、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，并附相關(guān)的證明材料，如施工圖紙、照片、會(huì)議紀(jì)要等。2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)監(jiān)理單位和建設(shè)單位在收到施工單位的簽證申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)。專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師和建設(shè)單位技術(shù)人員應(yīng)詳細(xì)了解簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況，核對(duì)簽證報(bào)告中所描述的內(nèi)容是否與現(xiàn)場(chǎng)一致。對(duì)于涉及費(fèi)用的簽證事項(xiàng)，造價(jià)人員應(yīng)同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工程量進(jìn)行測(cè)量和記錄。3.審核與審批-監(jiān)理單位審核：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（一般為2至3個(gè)工作日）完成對(duì)簽證申請(qǐng)的初步審核，并簽署意見(jiàn)?？偙O(jiān)理工程師對(duì)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師的審核意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，簽署最終的監(jiān)理意見(jiàn)。-建設(shè)單位審核：建設(shè)單位技術(shù)人員和造價(jià)人員對(duì)監(jiān)理單位審核后的簽證申請(qǐng)進(jìn)行進(jìn)一步審核。技術(shù)人員主要審核簽證事項(xiàng)的技術(shù)可行性和必要性，造價(jià)人員則對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)核算。審核完成后，將審核意見(jiàn)提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。-審批：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)簽證申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)于金額較小的簽證事項(xiàng)（一般根據(jù)公司規(guī)定設(shè)定一個(gè)金額界限，如5萬(wàn)元以下），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可直接審批；對(duì)于金額較大的簽證事項(xiàng)，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。4.簽證確認(rèn)經(jīng)過(guò)審批后的簽證申請(qǐng)，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位三方共同簽署確認(rèn)。簽證單應(yīng)一式多份，各方各執(zhí)一份，作為工程結(jié)算的依據(jù)。五、工程簽證的計(jì)價(jià)原則1.合同中有適用或類(lèi)似項(xiàng)目單價(jià)的如果合同中已有適用于簽證事項(xiàng)的項(xiàng)目單價(jià)，應(yīng)按照合同約定的單價(jià)計(jì)算簽證費(fèi)用；如果合同中有類(lèi)似項(xiàng)目單價(jià)，可參照類(lèi)似項(xiàng)目單價(jià)進(jìn)行調(diào)整計(jì)算。2.合同中沒(méi)有適用或類(lèi)似項(xiàng)目單價(jià)的-由施工單位提出適當(dāng)?shù)膯蝺r(jià)：施工單位應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、施工成本等因素，提出合理的單價(jià)，并附詳細(xì)的單價(jià)分析表。-建設(shè)單位審核：建設(shè)單位造價(jià)人員對(duì)施工單位提出的單價(jià)進(jìn)行審核，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、詢(xún)價(jià)等方式確定合理的單價(jià)。雙方協(xié)商一致后，作為簽證費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)。3.費(fèi)用調(diào)整對(duì)于因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化等原因?qū)е碌暮炞C事項(xiàng)，除了計(jì)算直接費(fèi)用外，還應(yīng)考慮相關(guān)的間接費(fèi)用，如管理費(fèi)、利潤(rùn)、規(guī)費(fèi)、稅金等。具體的費(fèi)用調(diào)整方法應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。六、工程簽證的資料管理1.資料收集施工單位應(yīng)及時(shí)收集和整理與工程簽證相關(guān)的所有資料，包括簽證申請(qǐng)報(bào)告、證明材料、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)記錄、審核審批意見(jiàn)、簽證單等。資料應(yīng)真實(shí)、完整、清晰，并按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)和歸檔。2.資料保管建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位應(yīng)分別建立工程簽證資料檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。資料檔案應(yīng)妥善保存，防止丟失、損壞或篡改。3.資料查閱與使用在工程結(jié)算、審計(jì)等過(guò)程中，相關(guān)人員需要查閱工程簽證資料時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和登記。未經(jīng)授權(quán)，不得擅自查閱、復(fù)制或使用工程簽證資料。七、工程簽證的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計(jì)部門(mén)和工程管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)工程項(xiàng)目的簽證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括簽證辦理流程是否規(guī)范、簽證資料是否完整、簽證費(fèi)用是否合理等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)單位進(jìn)行整改。2.考核評(píng)價(jià)公司將工程簽證管理工作納入項(xiàng)目績(jī)效考核體系，對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位在簽證管理方面的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。對(duì)于簽證管理工作規(guī)范、費(fèi)用控制合理的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于簽證管理混亂、存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，給予批評(píng)和處罰。八、特殊情況處理1.緊急情況處理在施工過(guò)程中，如遇到緊急情況需要立即進(jìn)行簽證事項(xiàng)的處理，施工單位可先進(jìn)行施工，但應(yīng)在緊急情況發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式向監(jiān)理單位和建設(shè)單位報(bào)告，并在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。2.爭(zhēng)議解決在工程簽證過(guò)程中，如建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工單位之間對(duì)簽證事項(xiàng)的內(nèi)容、費(fèi)用等存在爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按