陶瓷廠環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄管理規(guī)定一陶瓷廠環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄管理規(guī)定二為了規(guī)范陶瓷廠環(huán)境管理體系的改進(jìn)記錄管理，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于陶瓷廠全體員工及相關(guān)部門，旨在通過科學(xué)、規(guī)范的管理手段，提升環(huán)境管理水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益的雙贏。三第一章總則1.1目的本規(guī)定旨在規(guī)范陶瓷廠環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的管理，確保改進(jìn)記錄的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。1.2適用范圍本規(guī)定適用于陶瓷廠所有涉及環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的部門及人員，包括但不限于生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部、環(huán)保部、人力資源部等。1.3依據(jù)本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T19001-2016）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。1.4管理原則環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄管理遵循以下原則：（1）完整性原則：確保所有改進(jìn)記錄完整、準(zhǔn)確；（2）及時(shí)性原則：改進(jìn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫、歸檔；（3）可追溯性原則：改進(jìn)記錄應(yīng)便于追溯和查詢；（4）保密性原則：涉及敏感信息的記錄應(yīng)嚴(yán)格保密。1.5職責(zé)（1）環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的統(tǒng)一管理，包括記錄的制定、監(jiān)督、審核和歸檔；（2）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)記錄的填寫、提交和保管；（3）全體員工應(yīng)積極配合環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的管理工作。四第二章改進(jìn)記錄的種類2.1環(huán)境方針及目標(biāo)改進(jìn)記錄環(huán)境方針及目標(biāo)改進(jìn)記錄包括環(huán)境方針的修訂、環(huán)境目標(biāo)的調(diào)整等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄修訂原因、修訂內(nèi)容、實(shí)施效果等。2.2法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性改進(jìn)記錄法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)符合性改進(jìn)記錄包括企業(yè)遵守的環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的更新、符合性評估及改進(jìn)措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄評估結(jié)果、改進(jìn)措施及實(shí)施情況。2.3環(huán)境因素識別與評價(jià)改進(jìn)記錄環(huán)境因素識別與評價(jià)改進(jìn)記錄包括環(huán)境因素的識別、評價(jià)及改進(jìn)措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄識別結(jié)果、評價(jià)等級、改進(jìn)措施及實(shí)施效果。2.4危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)改進(jìn)記錄危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)改進(jìn)記錄包括危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄辨識結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)等級、控制措施及實(shí)施效果。2.5環(huán)境管理體系運(yùn)行改進(jìn)記錄環(huán)境管理體系運(yùn)行改進(jìn)記錄包括環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中的問題、改進(jìn)措施及實(shí)施效果等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄問題發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)措施、實(shí)施過程及效果評估。2.6環(huán)境績效改進(jìn)記錄環(huán)境績效改進(jìn)記錄包括環(huán)境績效的監(jiān)測、評估及改進(jìn)措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)、評估結(jié)果、改進(jìn)措施及實(shí)施效果。2.7突發(fā)事件及事故改進(jìn)記錄突發(fā)事件及事故改進(jìn)記錄包括突發(fā)事件及事故的發(fā)生、調(diào)查、處理及改進(jìn)措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄事件經(jīng)過、調(diào)查結(jié)果、處理措施及改進(jìn)措施。2.8培訓(xùn)及能力改進(jìn)記錄培訓(xùn)及能力改進(jìn)記錄包括員工環(huán)境管理培訓(xùn)、能力提升等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果、能力提升情況等。2.9供應(yīng)商及外包方改進(jìn)記錄供應(yīng)商及外包方改進(jìn)記錄包括供應(yīng)商及外包方的環(huán)境管理要求、評估及改進(jìn)措施等內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)記錄評估結(jié)果、改進(jìn)措施及實(shí)施效果。五第三章改進(jìn)記錄的填寫要求3.1記錄內(nèi)容環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）記錄編號；（2）記錄日期；（3）記錄標(biāo)題；（4）記錄內(nèi)容；（5）責(zé)任部門；（6）責(zé)任人員；（7）實(shí)施情況；（8）實(shí)施效果；（9）備注。3.2記錄格式環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括電子版和紙質(zhì)版，具體格式由環(huán)保部制定。3.3記錄要求（1）記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）記錄語言應(yīng)簡潔、明了；（3）記錄日期應(yīng)及時(shí)填寫；（4）記錄編號應(yīng)唯一且連續(xù)；（5）記錄應(yīng)便于查閱和追溯。六第四章改進(jìn)記錄的審核與批準(zhǔn)4.1審核職責(zé)環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的審核，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。4.2審核程序（1）環(huán)保部定期對各部門提交的改進(jìn)記錄進(jìn)行審核；（2）審核內(nèi)容包括記錄內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性等；（3）審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。4.3批準(zhǔn)職責(zé)環(huán)保部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的批準(zhǔn)，確保記錄符合企業(yè)要求。4.4批準(zhǔn)程序（1）環(huán)保部負(fù)責(zé)人對審核通過的改進(jìn)記錄進(jìn)行批準(zhǔn)；（2）批準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。七第五章改進(jìn)記錄的歸檔與保管5.1歸檔要求環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)按照檔案管理的要求進(jìn)行歸檔，包括電子版和紙質(zhì)版。5.2保管期限環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的保管期限為5年，保管期滿后可按規(guī)定進(jìn)行銷毀。5.3保管責(zé)任環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的保管，確保記錄的安全性和完整性。5.4查閱權(quán)限環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的查閱權(quán)限僅限于環(huán)保部及相關(guān)授權(quán)人員，未經(jīng)授權(quán)不得擅自查閱。八第六章改進(jìn)記錄的持續(xù)改進(jìn)6.1定期評審環(huán)保部定期對環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄進(jìn)行評審，確保記錄的有效性和適用性。6.2改進(jìn)措施根據(jù)評審結(jié)果，環(huán)保部應(yīng)制定改進(jìn)措施，持續(xù)提升環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的管理水平。6.3培訓(xùn)與溝通環(huán)保部應(yīng)定期對相關(guān)部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升其環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的填寫和管理能力。九第七章監(jiān)督與考核7.1監(jiān)督職責(zé)環(huán)保部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄的監(jiān)督，確保記錄的規(guī)范性和有效性。7.2考核方式（1）環(huán)保部定期對各部門的環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄進(jìn)行考核；（2）考核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性等；（3）考核結(jié)果與部門績效掛鉤。7.3獎(jiǎng)懲措施（1）對環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄管理優(yōu)秀的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)；（2）對環(huán)境管理體系改進(jìn)記錄管理不力的部門進(jìn)行處罰。十第八章附則8.1解釋權(quán)本規(guī)定由環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。8.2生效日期本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。8.3修訂本規(guī)定可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂，修訂后的規(guī)定由