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公司出差管理制度一、目的為了規(guī)范公司員工出差管理，合理控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工。三、出差審批流程（一）出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，注明出差目的、行程安排、預計出差時間等信息。（二）審批權限1.一般員工出差，由部門負責人審批，報分管領導核準。2.部門負責人出差，由分管領導審批，報總經(jīng)理核準。3.副總經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批。四、差旅費預支（一）預支申請員工出差需要預支差旅費的，應填寫《差旅費預支申請表》，按審批權限審批后，到財務部門辦理預支手續(xù)。（二）預支額度預支額度根據(jù)出差行程和預計費用確定，一般不超過預計費用的80%。五、差旅費標準（一）交通費用1.員工出差應選擇經(jīng)濟合理的交通工具，如飛機（經(jīng)濟艙）、火車（硬臥、動車二等座）、汽車等。2.因工作需要乘坐飛機商務艙、火車軟臥等超出標準的交通工具，需事先經(jīng)總經(jīng)理批準。（二）住宿費用1.住宿費用根據(jù)出差目的地的不同，制定不同的標準，具體標準如下：一線城市：[X]元/晚二線城市：[X]元/晚其他城市：[X]元/晚2.同性員工兩人以上出差，應安排同住，住宿標準可適當提高。（三）餐飲費用1.出差期間的餐飲費用按每人每天[X]元的標準報銷。2.如因業(yè)務需要宴請客戶，需事先經(jīng)部門負責人批準，報銷時注明宴請對象和事由，宴請費用單獨報銷。（四）其他費用1.出差期間的市內(nèi)交通費、通訊費等其他費用，憑有效票據(jù)實報實銷。2.因工作需要產(chǎn)生的郵寄費、資料費等，憑有效票據(jù)實報實銷。六、出差報銷（一）報銷時間員工出差結束后，應在[X]個工作日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，并附上相關票據(jù)，按審批權限審批后，到財務部門辦理報銷手續(xù)。（二）報銷要求1.票據(jù)必須真實、合法、有效，且與出差行程相符。2.住宿發(fā)票應注明住宿日期、住宿人數(shù)、住宿單價等信息。3.交通票據(jù)應注明出發(fā)地、目的地、乘車時間等信息。七、出差紀律（一）員工出差期間應遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，維護公司形象和利益。（二）員工出差期間應保持通訊暢通，如遇特殊情況應及時向公司報告。（三）員工不得借出差之機辦理私人事務，如有發(fā)現(xiàn)，費用自理，并按公司相關規(guī)定處

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