公司內(nèi)網(wǎng)資料安全使用規(guī)則模板一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司內(nèi)網(wǎng)資料的存儲、查閱、傳輸及銷毀等全流程操作，保障內(nèi)網(wǎng)資料保密性、完整性與可用性，防止信息泄露、濫用或丟失，特制定本規(guī)則。（二）適用范圍本規(guī)則適用于公司全體員工（含正式員工、實習生、外包人員）及因工作需要訪問公司內(nèi)網(wǎng)資料的外部協(xié)作人員。（三）基本原則最小權(quán)限原則：員工僅可訪問履行工作職責所必需的內(nèi)網(wǎng)資料，嚴禁越權(quán)操作。全程可追溯原則：內(nèi)網(wǎng)資料的訪問、修改、等操作均需記錄日志，保證責任可追溯。分類管控原則：根據(jù)資料敏感程度劃分不同安全等級，實施差異化權(quán)限管理。二、內(nèi)網(wǎng)資料適用范圍與使用場景（一）內(nèi)網(wǎng)資料類型業(yè)務(wù)資料：包括但不限于項目方案、合同文本、客戶信息、市場分析報告、財務(wù)數(shù)據(jù)、人力資源檔案等。技術(shù)資料：包括產(chǎn)品研發(fā)文檔、技術(shù)架構(gòu)圖、測試數(shù)據(jù)、專利文件等。管理資料：包括公司制度、會議紀要、內(nèi)部通知、審計報告、年度總結(jié)等。其他資料：經(jīng)行政部門或信息安全部門認定需納入內(nèi)網(wǎng)管理的各類文件。（二）典型使用場景日常工作查閱：員工為完成本職工作，需查閱部門共享或個人權(quán)限內(nèi)的內(nèi)網(wǎng)資料。項目協(xié)作使用：項目組成員因共同推進項目，需在項目組內(nèi)共享、編輯或傳遞相關(guān)資料。匯報與演示：員工向上級匯報工作或?qū)ν庹故境晒麜r，需調(diào)用內(nèi)網(wǎng)資料中的數(shù)據(jù)、圖表等內(nèi)容?？绮块T共享：因業(yè)務(wù)交叉需向其他部門提供內(nèi)網(wǎng)資料時，需通過指定流程申請共享。資料歸檔與銷毀：資料使用完畢后需按規(guī)范歸檔至指定位置，或達到保管期限后按規(guī)定銷毀。三、內(nèi)網(wǎng)資料安全使用操作流程（一）登錄與權(quán)限驗證賬號登錄：員工需使用公司統(tǒng)一分配的域賬號（如“姓名拼音公司域名”）登錄內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，禁止共用賬號或使用非公司設(shè)備登錄。權(quán)限確認：登錄后僅可查看系統(tǒng)授權(quán)范圍內(nèi)的資料目錄，如需訪問未授權(quán)資料，需通過“權(quán)限申請”流程提交申請（詳見第四章模板表格）。（二）資料檢索與申請精準檢索：通過內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)“資料檢索”功能，輸入關(guān)鍵詞（如資料名稱、編號、所屬部門）定位目標資料，避免隨意瀏覽無關(guān)目錄。臨時申請：如需檢索到未授權(quán)資料，“申請訪問”按鈕，填寫《內(nèi)網(wǎng)資料使用申請表》（表1），經(jīng)部門負責人及信息安全部門審批通過后，方可獲得臨時訪問權(quán)限（權(quán)限有效期最長7天）。（三）資料使用規(guī)范查閱限制：僅可在公司內(nèi)網(wǎng)指定設(shè)備（如辦公電腦）上查閱資料，禁止通過個人終端（如手機、平板）遠程訪問內(nèi)網(wǎng)資料。禁止行為：嚴禁對內(nèi)網(wǎng)資料進行截圖、錄屏、拍照等復(fù)制操作（經(jīng)審批的特殊情況除外）；嚴禁將內(nèi)網(wǎng)資料內(nèi)容通過QQ等即時通訊工具外傳；嚴禁在內(nèi)網(wǎng)資料中添加、刪除或修改非授權(quán)內(nèi)容；嚴禁將內(nèi)網(wǎng)資料至個人網(wǎng)盤、公共云存儲平臺。修改與編輯：僅資料原作者或被授權(quán)人員可對資料進行編輯，修改后需保存至原目錄并更新版本號（如“V2.0”），修改記錄自動留存至系統(tǒng)日志。（四）資料傳輸與存儲內(nèi)部傳輸：需向同事傳遞內(nèi)網(wǎng)資料時，應(yīng)通過內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)“文件傳輸”功能或公司指定的加密通訊工具（如企業(yè)釘釘），禁止使用U盤、移動硬盤等外部存儲介質(zhì)直接拷貝。外部傳輸：因業(yè)務(wù)需要向外部單位（如客戶、合作方）提供內(nèi)網(wǎng)資料時，需填寫《內(nèi)網(wǎng)資料外部共享申請表》（表2），經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部門*審批后，通過公司加密郵件系統(tǒng)發(fā)送，并要求接收方簽署《資料保密承諾書》。存儲要求：臨時的內(nèi)網(wǎng)資料需保存至“我的電腦-公司指定文件夾”，禁止保存至桌面、C盤或其他非指定位置；涉密級別較高的資料（如財務(wù)數(shù)據(jù)、）需存儲在加密文件夾中，文件夾密碼需符合公司密碼策略（長度不少于12位，包含大小寫字母、數(shù)字及特殊字符）。（五）操作記錄與審計自動記錄：系統(tǒng)自動記錄所有操作日志，包括操作人、操作時間、IP地址、資料名稱、操作類型（查閱//修改/刪除）等，日志保存期限不少于2年。定期審計：信息安全部門每季度對內(nèi)網(wǎng)資料操作日志進行審計，重點核查異常訪問（如非工作時間大量、跨部門頻繁訪問敏感資料），審計結(jié)果報公司管理層*。（六）退出與清理安全退出：查閱或操作完畢后，需及時退出內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)及資料頁面，避免長時間閑置導(dǎo)致賬號被盜用。臨時文件清理：每日下班前，需檢查并清理電腦中臨時存儲的內(nèi)網(wǎng)資料（如的附件、編輯中的文檔），保證無敏感資料殘留。四、內(nèi)網(wǎng)資料安全使用相關(guān)模板表格表1：內(nèi)網(wǎng)資料使用申請表申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期資料名稱及編號所屬資料類型（□業(yè)務(wù)/□技術(shù)/□管理/□其他）使用目的（需詳細說明工作必要性，如“為完成項目方案撰寫需查閱客戶合同”）預(yù)計使用期限自年月日至年月日申請權(quán)限（□查閱/□/□編輯/□其他）部門負責人審批意見：簽字：日期：信息安全部門審批意見：簽字：日期：備注：如涉及外部共享，需另附《內(nèi)網(wǎng)資料外部共享申請表》表2：內(nèi)網(wǎng)資料外部共享申請表申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期資料名稱及編號接收單位名稱外部共享原因（如“應(yīng)客戶要求提供項目報價單”）共享方式（□加密郵件/□加密U盤/□其他）接收方聯(lián)系人及職務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：法務(wù)部門審批意見：簽字：日期：保密承諾書（附件）：接收方已簽署《資料保密承諾書》，承諾僅用于約定用途，禁止向第三方泄露。表3：內(nèi)網(wǎng)資料安全檢查表檢查部門檢查人檢查日期檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（□合格/□不合格）權(quán)限管理員工是否僅擁有工作必需的資料訪問權(quán)限存儲規(guī)范資料是否存儲在指定位置，是否使用加密文件夾操作日志近3個月是否有異常操作記錄（如非工作時間、跨部門敏感訪問）傳輸安全外部共享資料是否經(jīng)審批，是否通過加密渠道傳輸人員意識員工是否知曉本規(guī)則核心要求（禁止行為、保密義務(wù)）問題整改：對不合格項，需明確整改措施及完成時限，由部門負責人簽字確認：部門負責人簽字：日期：信息安全部門復(fù)核簽字：日期：五、內(nèi)網(wǎng)資料安全使用注意事項（一）禁止行為清單未經(jīng)授權(quán)，故意刪除、篡改、損壞內(nèi)網(wǎng)資料；將內(nèi)網(wǎng)資料帶離公司（如通過個人郵箱發(fā)送、拷貝至個人設(shè)備）；向任何與工作無關(guān)的第三方（如親友、競爭對手）泄露內(nèi)網(wǎng)資料內(nèi)容；使用弱密碼（如“56”“公司名稱”等）或默認密碼登錄內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)；繞過公司安全控制系統(tǒng)，通過非正規(guī)渠道訪問內(nèi)網(wǎng)資料（如破解權(quán)限、使用代理工具）。（二）應(yīng)急處理措施資料泄露：發(fā)覺內(nèi)網(wǎng)資料可能泄露（如賬號被盜、資料外傳）時，員工需立即停止操作，向部門負責人及信息安全部門報告，信息安全部門需在1小時內(nèi)啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施阻止泄露擴大（如凍結(jié)賬號、追溯泄露路徑）。設(shè)備丟失：辦公電腦、U盤等存儲內(nèi)網(wǎng)資料的設(shè)備丟失后，需立即向行政部門*報備，并遠程擦除設(shè)備數(shù)據(jù)（如通過公司管理系統(tǒng)鎖定設(shè)備）。（三）責任追究員工違反本規(guī)則，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，給予警告、記過、降職、解除勞動合同等處分；造成公司損失的，需承擔相應(yīng)賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移送司法機關(guān)處理。部門負責人未履行監(jiān)管職責，導(dǎo)致部門發(fā)生內(nèi)網(wǎng)資料安全事件的，追究管理責任。（四）培訓(xùn)與宣貫人力資源部門需將本規(guī)則納入新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容，每年組織全員不少于1次內(nèi)網(wǎng)資料安全培訓(xùn)；信息安