企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全年度工作計(jì)劃一、引言隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)已成為支撐業(yè)務(wù)運(yùn)營、驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展的核心基礎(chǔ)設(shè)施。然而，網(wǎng)絡(luò)攻擊手段的持續(xù)演進(jìn)與復(fù)雜化，數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件等安全事件頻發(fā)，對企業(yè)的生存與發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為全面提升本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的整體安全防護(hù)能力，有效保障業(yè)務(wù)連續(xù)性，保護(hù)核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，特制定本年度網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全工作計(jì)劃。本計(jì)劃旨在明確目標(biāo)、厘清職責(zé)、規(guī)劃路徑，為全年安全工作的有序開展提供指導(dǎo)。二、總體目標(biāo)本年度企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全工作，將以“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合管控、持續(xù)改進(jìn)”為方針，致力于構(gòu)建更為主動、智能、韌性的安全防御體系。通過強(qiáng)化安全治理、優(yōu)化技術(shù)防護(hù)、提升運(yùn)營能力、加強(qiáng)人員意識等多維度舉措，力爭實(shí)現(xiàn)以下總體目標(biāo)：1.風(fēng)險可控：顯著降低關(guān)鍵信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)資產(chǎn)面臨的安全風(fēng)險，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全事件發(fā)生率同比下降。2.體系健全：完善安全管理制度與操作規(guī)程，形成覆蓋全生命周期的安全管理框架。3.能力提升：增強(qiáng)安全技術(shù)防護(hù)、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)及溯源分析能力。4.意識普及：提升全員網(wǎng)絡(luò)安全意識與基本防護(hù)技能，營造“人人有責(zé)、全員參與”的安全文化氛圍。三、基本原則在本年度安全工作計(jì)劃的制定與實(shí)施過程中，將嚴(yán)格遵循以下原則：1.業(yè)務(wù)驅(qū)動，安全賦能：安全工作需緊密結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，服務(wù)于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，避免為了安全而安全，實(shí)現(xiàn)安全與業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。2.預(yù)防為主，主動防御：將安全防護(hù)的重心前移，通過風(fēng)險評估、漏洞管理、安全加固等手段，主動發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。3.全員參與，協(xié)同共治：明確各部門及全體員工的安全職責(zé)，建立跨部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管的安全治理格局。4.技術(shù)與管理并重：既要持續(xù)優(yōu)化安全技術(shù)防護(hù)體系，也要不斷完善安全管理制度與流程，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與管理的有機(jī)融合。5.合規(guī)基線，持續(xù)改進(jìn)：以相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基本要求，建立安全合規(guī)基線，并通過常態(tài)化的監(jiān)督檢查與審計(jì)，推動安全工作的持續(xù)優(yōu)化。四、主要工作內(nèi)容與實(shí)施步驟（一）安全體系與制度建設(shè)1.安全制度梳理與完善*行動：對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行全面梳理與評估，結(jié)合最新法律法規(guī)要求及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展變化，修訂或新增相關(guān)制度文件，如數(shù)據(jù)分類分級管理辦法、供應(yīng)商安全管理規(guī)范等。*步驟：Q1完成現(xiàn)狀評估與需求分析，Q2-Q3完成制度修訂與評審發(fā)布，Q4組織宣貫與培訓(xùn)。*責(zé)任部門：信息安全部牽頭，各業(yè)務(wù)部門配合。2.安全組織與職責(zé)明確*行動：進(jìn)一步明確網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)與議事機(jī)制，強(qiáng)化信息安全部門的專業(yè)職能。在各業(yè)務(wù)部門設(shè)立安全聯(lián)絡(luò)員，形成企業(yè)級安全組織架構(gòu)。*步驟：Q1完成組織架構(gòu)調(diào)整方案并報(bào)批，Q2完成安全聯(lián)絡(luò)員的選拔與任命。*責(zé)任部門：人力資源部、信息安全部。3.安全合規(guī)與風(fēng)險評估*行動：定期開展網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)自查，確保滿足相關(guān)法律法規(guī)要求。組織對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行一次全面的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估，形成風(fēng)險評估報(bào)告及整改建議。*步驟：Q3完成風(fēng)險評估實(shí)施，Q4完成整改方案制定。合規(guī)自查每季度進(jìn)行一次。*責(zé)任部門：信息安全部、法務(wù)部、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)所屬部門。（二）技術(shù)防護(hù)能力提升1.網(wǎng)絡(luò)邊界安全強(qiáng)化*行動：優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)分區(qū)與訪問控制策略，強(qiáng)化防火墻、WAF、IDS/IPS等邊界防護(hù)設(shè)備的配置與管理。對VPN接入進(jìn)行嚴(yán)格管控，采用更安全的認(rèn)證與加密方式。*步驟：Q1-Q2完成策略梳理與優(yōu)化，Q3進(jìn)行設(shè)備固件升級與功能調(diào)優(yōu)。*責(zé)任部門：網(wǎng)絡(luò)部、信息安全部。2.終端安全防護(hù)深化*行動：持續(xù)推進(jìn)終端安全管理系統(tǒng)（如EDR）的部署與優(yōu)化，確保關(guān)鍵補(bǔ)丁及時有效更新。加強(qiáng)對移動設(shè)備及BYOD的安全管控，規(guī)范個人設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)的行為。*步驟：Q1完成EDR系統(tǒng)覆蓋率提升，Q2-Q4常態(tài)化開展補(bǔ)丁管理與終端基線檢查。*責(zé)任部門：信息安全部、IT運(yùn)維部。3.身份認(rèn)證與訪問控制優(yōu)化*行動：推廣多因素認(rèn)證（MFA）在關(guān)鍵系統(tǒng)及高權(quán)限賬戶中的應(yīng)用。基于最小權(quán)限原則，梳理并優(yōu)化用戶賬戶權(quán)限，定期進(jìn)行權(quán)限審計(jì)與清理。*步驟：Q2-Q3完成MFA試點(diǎn)與推廣，每季度開展一次權(quán)限審計(jì)。*責(zé)任部門：信息安全部、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)所屬部門。4.應(yīng)用安全保障加強(qiáng)*行動：將安全開發(fā)生命周期（SDL）理念融入軟件開發(fā)流程，對新開發(fā)或重大升級的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全測試（包括代碼審計(jì)、滲透測試）。加強(qiáng)對現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的定期漏洞掃描與安全加固。*步驟：Q1制定SDL實(shí)施細(xì)則，Q2-Q4在新項(xiàng)目中試點(diǎn)并逐步推廣，每半年組織一次重點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)滲透測試。*責(zé)任部門：研發(fā)部、信息安全部。（三）安全運(yùn)營與應(yīng)急響應(yīng)1.安全監(jiān)測與態(tài)勢感知能力建設(shè)*行動：整合現(xiàn)有安全設(shè)備日志，提升安全事件的集中監(jiān)測、分析與預(yù)警能力。嘗試引入或優(yōu)化安全態(tài)勢感知平臺，實(shí)現(xiàn)對全網(wǎng)安全狀況的動態(tài)掌握。*步驟：Q2-Q3完成日志分析平臺優(yōu)化，Q4評估態(tài)勢感知平臺建設(shè)需求。*責(zé)任部門：信息安全部、IT運(yùn)維部。2.應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制優(yōu)化與演練*行動：修訂完善網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、各角色職責(zé)及處置措施。組織至少一次針對常見安全事件（如勒索軟件、數(shù)據(jù)泄露）的應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的有效性并提升團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)急處置能力。*步驟：Q2完成預(yù)案修訂，Q3組織應(yīng)急演練，Q4總結(jié)復(fù)盤并優(yōu)化預(yù)案。*責(zé)任部門：信息安全部牽頭，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。3.漏洞管理與補(bǔ)丁管理常態(tài)化*行動：建立常態(tài)化的漏洞掃描機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)漏洞、應(yīng)用漏洞進(jìn)行分級管理，明確整改責(zé)任與時限。加強(qiáng)與廠商的溝通，及時獲取安全補(bǔ)丁信息，并制定合理的補(bǔ)丁測試與部署計(jì)劃，確保系統(tǒng)安全性與業(yè)務(wù)連續(xù)性的平衡。*步驟：每月進(jìn)行一次常規(guī)漏洞掃描，高危漏洞優(yōu)先修復(fù)，中低危漏洞按計(jì)劃修復(fù)。*責(zé)任部門：信息安全部、IT運(yùn)維部、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)所屬部門。（四）數(shù)據(jù)安全保障1.數(shù)據(jù)分類分級與標(biāo)簽化*行動：依據(jù)國家及行業(yè)數(shù)據(jù)分類分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理，明確核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)及一般數(shù)據(jù)的范圍，并推動數(shù)據(jù)標(biāo)簽化管理。*步驟：Q1-Q3完成數(shù)據(jù)分類分級標(biāo)準(zhǔn)制定與數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理，Q4試點(diǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)簽化。*責(zé)任部門：數(shù)據(jù)管理部（或相應(yīng)負(fù)責(zé)部門）、信息安全部、各業(yè)務(wù)部門。2.數(shù)據(jù)全生命周期安全防護(hù)*行動：針對數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、傳輸、存儲、使用、共享、銷毀等全生命周期環(huán)節(jié)，研究并落實(shí)相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如數(shù)據(jù)加密、脫敏、訪問控制等。*步驟：Q2-Q4針對核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，逐步實(shí)施加密與脫敏等防護(hù)措施。*責(zé)任部門：信息安全部、數(shù)據(jù)管理部、各業(yè)務(wù)部門。（五）安全意識與技能培養(yǎng)1.全員安全意識培訓(xùn)*行動：制定年度安全意識培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋常見網(wǎng)絡(luò)安全威脅（如釣魚郵件、惡意軟件）、密碼安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、辦公環(huán)境安全等。通過線上課程、專題講座、案例分享、安全通報(bào)等多種形式，提升培訓(xùn)效果。*步驟：每季度至少組織一次集中培訓(xùn)或宣傳活動，新員工入職安全培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%。*責(zé)任部門：信息安全部、人力資源部。2.專項(xiàng)安全技能提升*行動：針對信息安全團(tuán)隊(duì)及關(guān)鍵崗位人員（如系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員），組織更具專業(yè)性的安全技能培訓(xùn)，如安全攻防技術(shù)、安全運(yùn)維、代碼安全審計(jì)等，提升其專業(yè)防護(hù)與處置能力。*步驟：根據(jù)實(shí)際需求，Q2和Q4各組織一次專項(xiàng)技能培訓(xùn)或參與外部專業(yè)認(rèn)證。*責(zé)任部門：信息安全部。3.安全文化宣貫*行動：通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、宣傳海報(bào)、知識競賽、安全月活動等多種渠道，普及網(wǎng)絡(luò)安全知識，宣傳安全理念，營造濃厚的安全文化氛圍，使安全意識深入人心。*步驟：貫穿全年，Q6可重點(diǎn)策劃“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳月”活動。*責(zé)任部門：信息安全部、行政部/企業(yè)文化部。五、重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃本年度將重點(diǎn)推進(jìn)以下關(guān)鍵項(xiàng)目，以帶動整體安全能力的躍升：1.項(xiàng)目一：安全態(tài)勢感知平臺建設(shè)*目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志、安全事件的集中采集、關(guān)聯(lián)分析與可視化展示，提升安全威脅的發(fā)現(xiàn)、研判與預(yù)警能力。*主要內(nèi)容：需求調(diào)研、平臺選型、部署實(shí)施、數(shù)據(jù)對接、規(guī)則優(yōu)化、人員培訓(xùn)。*預(yù)期成果：建成初步的安全態(tài)勢感知能力，縮短安全事件發(fā)現(xiàn)時間。2.項(xiàng)目二：數(shù)據(jù)安全治理專項(xiàng)*目標(biāo)：建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度體系，完成核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理與分類分級，試點(diǎn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的安全防護(hù)措施。*主要內(nèi)容：制度建設(shè)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)普查、分類分級實(shí)施、數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)手段研究與試點(diǎn)。*預(yù)期成果：形成數(shù)據(jù)安全管理框架，核心數(shù)據(jù)得到有效保護(hù)。六、資源保障1.組織保障：成立由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭的網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開安全工作會議，協(xié)調(diào)解決重大問題。各部門明確安全負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人，確保責(zé)任落實(shí)到人。2.人員保障：加強(qiáng)信息安全團(tuán)隊(duì)建設(shè)，根據(jù)工作需要適當(dāng)補(bǔ)充專業(yè)人才。鼓勵現(xiàn)有人員參加專業(yè)培訓(xùn)與認(rèn)證，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)素養(yǎng)。3.經(jīng)費(fèi)保障：根據(jù)年度安全工作計(jì)劃及重點(diǎn)項(xiàng)目需求，編制合理的安全預(yù)算，確保安全技術(shù)投入、人員培訓(xùn)、應(yīng)急演練等活動的順利開展。預(yù)算應(yīng)包括硬件設(shè)備、軟件授權(quán)、服務(wù)采購、培訓(xùn)費(fèi)用等。4.技術(shù)與工具保障：適時引入成熟、有效的安全技術(shù)與工具，淘汰老舊、低效的安全設(shè)備，確保安全防護(hù)體系的技術(shù)先進(jìn)性和有效性。七、進(jìn)度安排與考核評估1.進(jìn)度安排：*第一季度：完成安全制度梳理評估、組織架構(gòu)調(diào)整、年度培訓(xùn)計(jì)劃制定、部分基礎(chǔ)安全設(shè)備配置優(yōu)化。*第二季度：推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目啟動、應(yīng)急預(yù)案修訂、MFA推廣試點(diǎn)、SDL實(shí)施細(xì)則制定、數(shù)據(jù)分類分級啟動。*第三季度：開展應(yīng)急演練、安全技能專項(xiàng)培訓(xùn)、核心應(yīng)用滲透測試、數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理。*第四季度：重點(diǎn)項(xiàng)目階段性驗(yàn)收、年度安全風(fēng)險評估、安全工作總結(jié)、下年度計(jì)劃制定。2.考核評估：*日常檢查：信息安全部將定期對各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤與檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。*季度回顧：每季度末，組織相關(guān)部門對本季度安全工作完成情況進(jìn)行回顧總結(jié)，評估階段性目標(biāo)的達(dá)成度。*年度考核：年末，由網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對本年度安全工作計(jì)劃的整體執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成度、重點(diǎn)項(xiàng)目成果、安全事件發(fā)生率等進(jìn)行全面考核評估，并將評估結(jié)果納入相關(guān)部門及人員的績效