行政日常審批流程規(guī)范執(zhí)行文件包一、適用范圍與場景說明本文件包適用于公司內(nèi)部各類行政日常審批流程的管理與執(zhí)行，覆蓋員工日常工作中的高頻審批事項，包括但不限于：日常事務(wù)類：請假（病假、事假、年假等）、加班申請、辦公設(shè)備領(lǐng)用、會議室預(yù)訂；費用管理類：日常費用報銷（交通費、招待費、辦公用品采購等）、備用金申請與核銷；用印與文件類：公章/合同章使用申請、對外函件審批、內(nèi)部文件發(fā)布；其他類：員工福利申領(lǐng)、行政服務(wù)支持（如名片制作、快遞申請）等。本規(guī)范旨在通過標準化流程，保證審批效率、明確權(quán)責劃分，同時保障行政管理的合規(guī)性與數(shù)據(jù)可追溯性。二、標準化操作流程指引（一）申請發(fā)起階段申請人準備材料根據(jù)審批事項類型，填寫對應(yīng)的審批表（詳見“三、常用審批表模板參考”），保證信息完整、字跡清晰；附必要的證明材料（如病假需提供醫(yī)院病歷、費用報銷需提供發(fā)票原件及明細清單、用印需提供待蓋章文件最終版）；材料準備完畢后，登錄OA系統(tǒng)或通過線下提交至行政部。提交申請線上流程：在OA系統(tǒng)中選擇對應(yīng)審批模塊，填寫申請信息并附件，提交至直接上級審批；線下流程：將紙質(zhì)審批表及附件交至行政部，由行政部工作人員錄入系統(tǒng)并發(fā)起流程。（二）審批流轉(zhuǎn)階段部門初審直接上級收到申請后，1個工作日內(nèi)完成初審，重點核實：申請事項的真實性、必要性、材料完整性；初審?fù)ㄟ^后，流轉(zhuǎn)至部門負責人審批；若不通過，需注明原因并退回申請人修改?？绮块T會簽（如需）涉及多部門協(xié)作的事項（如跨部門會議室預(yù)訂、涉及多個部門的費用報銷），需由相關(guān)部門依次會簽；會簽部門需在1個工作日內(nèi)反饋意見，逾期未反饋視為默認通過。終審與決策部門負責人審批通過后，根據(jù)事項金額或重要性，流轉(zhuǎn)至對應(yīng)層級領(lǐng)導終審：日常小額費用（≤500元）、1天內(nèi)請假：行政部終審；大額費用（＞500元≤2000元）、2-3天請假：分管副總終審；超過2000元費用、3天以上請假、公章使用：總經(jīng)理終審。終審結(jié)果通過OA系統(tǒng)或書面形式反饋至行政部。（三）結(jié)果執(zhí)行與歸檔結(jié)果通知審批通過后，行政部1個工作日內(nèi)通知申請人執(zhí)行（如備用金發(fā)放、用印時間安排、會議室鎖定等）；審批不通過，由行政部將原因反饋至申請人，申請人可根據(jù)實際情況調(diào)整后重新提交。文件歸檔審批完成后，行政部負責收集紙質(zhì)審批表、附件材料，按“年度-事項類型”分類歸檔，保存期限不少于3年；線上審批記錄同步存檔于OA系統(tǒng)，便于后續(xù)查詢與審計。三、常用審批表模板參考模板一：通用行政審批表申請部門申請人申請日期年月日申請事項□請假□加班□費用報銷□設(shè)備領(lǐng)用□用印申請□其他：________詳細說明（請?zhí)顚懢唧w事由、時間、地點、涉及金額等關(guān)鍵信息，如請假需注明請假類型、起止時間、工作交接人；費用報銷需注明報銷事由、金額、發(fā)票張數(shù)等）附件清單（如發(fā)票、病歷、會議紀要等，請注明名稱及數(shù)量）審批流程直接上級意見：簽字：________日期：________部門負責人意見：簽字：________日期：________行政部意見：簽字：________日期：________終審領(lǐng)導意見：簽字：________日期：________備注（其他需說明的事項）模板二：請假審批表申請人*某某所屬部門行政部崗位專員請假類型□事假□病假□年假□婚假□其他：________請假時間年月日至年月日，共天小時請假事由（詳細說明請假原因，如病假需附醫(yī)院證明）工作交接情況（說明請假期間工作安排及交接人，需交接人簽字確認）交接人：________日期：________審批意見直接上級：□同意□不同意（說明：________）簽字：________日期：________部門負責人：□同意□不同意（說明：________）簽字：________日期：________分管領(lǐng)導：□同意□不同意（說明：________）簽字：________日期：________行政部備案□已備案□未通過（原因：________）經(jīng)辦人：________日期：________模板三：日常費用報銷審批表申請人*某某所屬部門市場部報銷日期年月日報銷類別□交通費□招待費□辦公用品費□通訊費□其他：________報銷金額大寫：____________________元小寫：￥________報銷事由（說明費用發(fā)生時間、地點、用途及明細，如招待費需注明接待對象、人數(shù)、事由）附件清單□發(fā)票原件張□費用明細清單□其他：________審批流程部門負責人：簽字：________日期：________行政部審核：（審核發(fā)票合規(guī)性、金額準確性）簽字：________日期：________財務(wù)部復(fù)核：簽字：________日期：________分管副總：簽字：________日期：________備注（如涉及備用金沖抵，請注明備用金申請編號）四、執(zhí)行要點與風險提示（一）關(guān)鍵執(zhí)行要點材料完整性：申請前需確認附件齊全，避免因材料缺失導致審批延誤（如費用報銷無發(fā)票、請假無病假條）；時限管理：各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時限內(nèi)完成（初審1個工作日、會簽1個工作日、終審根據(jù)事項緊急程度1-3個工作日），緊急事項需標注“加急”并說明原因；信息準確性：申請信息需真實有效，不得虛報、瞞報，審批人需對審批結(jié)果負責；流程閉環(huán)：從申請發(fā)起到結(jié)果歸檔需全程留痕，保證每個環(huán)節(jié)可追溯。（二）常見風險與規(guī)避措施審批超時：風險：影響工作效率，導致員工無法及時獲得支持；規(guī)避：設(shè)置OA系統(tǒng)超時提醒，明確各環(huán)節(jié)責任人，行政部定期跟進超時審批事項。材料造假：風險：造成公司損失，引發(fā)管理漏洞；規(guī)避：審批人需對材料真實性進行核實，財務(wù)部定期抽查報銷憑證，對造假行為嚴肅處理。流程混亂：風險：審批權(quán)責不清，重復(fù)審批或漏批；規(guī)避：明確不同事項的審批權(quán)限表（詳見下表），行政部定期組織流程培訓。審批權(quán)限參考表事項類型審批金額/權(quán)限終審人請假（1天內(nèi)）所有時長部門負責人請假（