油脂廠壓榨車間原料制度適用范圍本制度適用于油脂廠壓榨車間全體員工及與原料管理相關(guān)的客戶、供應(yīng)商等第三方合作方。---一、總則為規(guī)范壓榨車間原料管理，確保原料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)及時、成本可控，提升油脂產(chǎn)品品質(zhì)與市場競爭力，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及油脂廠相關(guān)管理制度，結(jié)合壓榨車間實際工作場景，制定本制度。本制度圍繞“人、事、財、物、信息、安全、文化”七大核心要素展開，以扁平化管理為原則，以績效考核為導(dǎo)向，以安全生產(chǎn)為底線，以人文關(guān)懷為紐帶，推動原料管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。---二、人——崗位職責(zé)與權(quán)限1.車間主任-全面負(fù)責(zé)壓榨車間原料管理制度的制定與執(zhí)行；-組織編制原料需求計劃，監(jiān)督采購、檢驗、倉儲、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)；-審批重大原料質(zhì)量問題及異常處理方案。2.原料管理員-負(fù)責(zé)原料采購訂單的跟蹤與催交；-組織原料到貨檢驗，記錄并上報檢驗結(jié)果；-協(xié)調(diào)倉儲部門做好原料分區(qū)、標(biāo)識、先進先出管理。3.原料檢驗員-嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行原料檢驗；-獨立出具檢驗報告，對不合格原料提出處置建議；-定期參與檢驗儀器校準(zhǔn)，確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4.班組組長-負(fù)責(zé)本班組原料領(lǐng)用、交接記錄的監(jiān)督；-組織員工學(xué)習(xí)原料管理知識，提升操作規(guī)范性；-及時反饋車間原料使用中的異常情況。5.采購專員-根據(jù)車間需求制定采購計劃，選擇合格供應(yīng)商；-參與原料質(zhì)量談判，確保采購成本與質(zhì)量雙達(dá)標(biāo)；-維護供應(yīng)商關(guān)系，定期評估合作效果。權(quán)限規(guī)定-原料檢驗員對不合格原料有直接拒收權(quán)；-原料管理員對采購延誤或質(zhì)量問題的供應(yīng)商有通報權(quán)；-車間主任對違反本制度的行為有處罰權(quán)。---三、事——原料全流程管理1.采購管理-供應(yīng)商準(zhǔn)入：-采購部聯(lián)合壓榨車間每月更新《合格供應(yīng)商名錄》，要求供應(yīng)商具備ISO9001、ISO22000等資質(zhì)；-新供應(yīng)商需提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告等材料，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)檢部聯(lián)合評審后方可合作。-采購計劃：-車間根據(jù)生產(chǎn)排程每月5日前提交《原料需求計劃表》，采購部結(jié)合庫存制定采購訂單；-采購價格需參考市場動態(tài)，原則上每季度進行一次價格談判。-合同管理：-采購合同明確原料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等條款；-合同簽訂后，采購部將副本交車間備案。2.到貨檢驗-檢驗標(biāo)準(zhǔn)：-依據(jù)GB/T1535—2020《花生油》、GB/T5491—2017《糧食檢驗名詞術(shù)語》等國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；-企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)需高于國家標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部每年修訂一次。-檢驗流程：-原料到貨后，由原料管理員聯(lián)系檢驗員進行抽樣檢驗；-檢驗項目包括水分、雜質(zhì)、酸價、過氧化值等，檢驗周期不超過4小時；-檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)，不合格原料隔離存放并報采購部聯(lián)系退換。3.倉儲管理-分區(qū)存放：-原料按品種、批次分區(qū)存放，例如大豆區(qū)、菜籽區(qū)、花生區(qū)，并標(biāo)注入庫日期、供應(yīng)商等信息；-高溫原料（如花生）需離地存放，使用托盤或墊板，避免霉變。-先進先出：-嚴(yán)格執(zhí)行“先進先出”原則，定期盤點庫存，賬實相符率不低于98%；-發(fā)現(xiàn)過期或變質(zhì)原料，立即隔離并按規(guī)定處置。-防潮防蟲：-倉庫濕度控制在60%以下，使用除濕機或通風(fēng)設(shè)備；-定期檢查蟲害情況，必要時使用環(huán)保型殺蟲劑。4.領(lǐng)用管理-領(lǐng)用申請：-班組根據(jù)生產(chǎn)計劃每日提交《原料領(lǐng)用申請單》，車間主任審批后交倉儲部發(fā)料；-領(lǐng)用過程需雙人核對，記錄領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、數(shù)量等信息。-過程監(jiān)控：-壓榨車間設(shè)置《原料使用記錄表》，班組長每日簽字確認(rèn)；-車間主任不定期抽查領(lǐng)用記錄，對異常情況追溯責(zé)任。---四、財——成本控制與核算1.采購成本控制-采購部每月編制《采購成本分析報告》，對比市場價與企業(yè)采購價，提出優(yōu)化建議；-鼓勵集采或批量采購，爭取階梯價格優(yōu)惠。2.損耗管理-原料檢驗、倉儲、領(lǐng)用環(huán)節(jié)的損耗率控制在1%以內(nèi)，超出部分需說明原因并追究責(zé)任；-損耗記錄需經(jīng)車間主任審核，財務(wù)部定期核查。3.資金結(jié)算-采購款項按合同約定支付，逾期付款需提前與供應(yīng)商協(xié)商；-采購部每月核對供應(yīng)商發(fā)票與入庫單，確保賬目清晰。---五、物——設(shè)備與工具管理1.檢驗設(shè)備-水分測定儀、酸價測定儀等設(shè)備需定期校準(zhǔn)，校準(zhǔn)記錄存檔備查；-設(shè)備使用前需檢查狀態(tài)，損壞或異常立即報修。2.倉儲設(shè)施-倉庫溫濕度計、稱重設(shè)備等定期維護，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；-貨架、托盤等工具需定期檢查，變形或損壞及時更換。---六、信息——信息化管理1.信息共享-壓榨車間與采購部、倉儲部建立《原料管理信息系統(tǒng)》，實時共享庫存、檢驗、領(lǐng)用數(shù)據(jù)；-每日召開車間例會，通報原料動態(tài)及異常情況。2.數(shù)據(jù)追溯-每批原料建立“一碼一檔案”，從采購到成品實現(xiàn)全流程追溯；-質(zhì)檢部定期抽取樣品進行復(fù)核，確保數(shù)據(jù)真實可靠。---七、安全——安全生產(chǎn)與環(huán)保1.安全操作-原料裝卸需使用叉車或傳送帶，禁止人工搬運易燃易爆品；-倉庫禁止明火，配備滅火器、消防沙等應(yīng)急物資。2.環(huán)保措施-原料加工產(chǎn)生的粉塵需經(jīng)布袋除塵器處理，排放達(dá)標(biāo)；-廢棄包裝物分類收集，交由合規(guī)回收企業(yè)處理。---八、文化——企業(yè)文化建設(shè)1.質(zhì)量意識-車間每周開展《原料質(zhì)量案例分享會》，強化員工質(zhì)量意識；-對發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題的員工給予獎勵。2.團隊協(xié)作-車間與采購部、倉儲部每月聯(lián)合開展“原料管理突擊檢查”，提升協(xié)作效率；-