安全生產(chǎn)巡視管理制度一、總則

（一）制定目的與依據(jù)

1.制定目的為規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)巡視工作，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，防止和減少生產(chǎn)安全事故，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

2.制定依據(jù)本制度以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)為根本依據(jù)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和安全管理需求制定。

（二）適用范圍

1.適用對象本制度適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括分公司、子公司、項目部等）以及所有從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的從業(yè)人員，各級管理人員均須遵守本制度。

2.適用事項本制度涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)日常巡視、專項巡視、季節(jié)性巡視、節(jié)假日巡視等各類巡視活動，涉及生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理制度執(zhí)行等所有安全生產(chǎn)相關(guān)環(huán)節(jié)。

（三）基本原則

1.預(yù)防為主原則巡視工作以“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”為方針，堅持風(fēng)險預(yù)控和隱患排查治理并重，通過早期發(fā)現(xiàn)、及時整改各類不安全因素，從源頭上預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2.全員參與原則企業(yè)各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和崗位員工均有參與安全生產(chǎn)巡視的義務(wù)，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的巡視網(wǎng)絡(luò)，形成全員關(guān)注安全、全員參與巡視的管理格局。

3.問題導(dǎo)向原則巡視工作聚焦安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，以發(fā)現(xiàn)隱患、分析原因、落實整改為核心，確保巡視工作有的放矢，切實解決安全管理中的實際問題。

4.持續(xù)改進原則建立巡視工作閉環(huán)管理機制，對巡視發(fā)現(xiàn)的問題實行跟蹤督辦、整改銷號，定期總結(jié)巡視工作經(jīng)驗，不斷完善巡視內(nèi)容和方法，提升巡視工作的有效性和針對性。

（四）管理職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人職責(zé)企業(yè)主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)巡視工作的第一責(zé)任人，負責(zé)保障巡視工作所需的人力、物力、財力支持，審批巡視工作計劃和重要整改方案，定期聽取巡視工作匯報，協(xié)調(diào)解決巡視工作中的重大問題。

2.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)安全生產(chǎn)管理部門是安全生產(chǎn)巡視工作的牽頭組織部門，負責(zé)制定巡視工作制度和年度計劃，組織開展綜合性巡視和專項巡視，督促各部門、各單位落實整改責(zé)任，匯總分析巡視信息，建立隱患臺賬并跟蹤督辦，定期向企業(yè)主要負責(zé)人報告巡視工作情況。

3.業(yè)務(wù)部門職責(zé)各業(yè)務(wù)部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、采購等）負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的日常巡視工作，制定本部門巡視實施細則，組織落實本領(lǐng)域隱患排查與整改，配合安全生產(chǎn)管理部門開展綜合性巡視，及時向安全生產(chǎn)管理部門報送巡視信息。

4.崗位人員職責(zé)各崗位從業(yè)人員負責(zé)本崗位安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運行狀況的日常檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況立即采取應(yīng)急措施并上報，參與班組級巡視活動，嚴(yán)格執(zhí)行隱患整改要求，確保本崗位安全生產(chǎn)。

二、組織機構(gòu)與職責(zé)

（一）巡視領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

1.領(lǐng)導(dǎo)小組組成

安全生產(chǎn)巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組是企業(yè)巡視工作的決策層，由企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源、財務(wù)等各部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，負責(zé)日常協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，研究部署巡視工作重點，審議重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決巡視工作中的跨部門問題。

2.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（1）審定企業(yè)安全生產(chǎn)巡視管理制度、年度巡視工作計劃和專項巡視方案，明確巡視目標(biāo)、范圍、頻次和責(zé)任分工；

（2）統(tǒng)籌配置巡視工作所需資源，包括人員、經(jīng)費、檢測設(shè)備等，確保巡視活動有效開展；

（3）對巡視中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患和突出問題進行決策，確定整改責(zé)任單位、整改時限和驗收標(biāo)準(zhǔn)；

（4）監(jiān)督檢查各部門、各單位巡視職責(zé)落實情況，對工作不力導(dǎo)致事故的部門和個人進行問責(zé)；

（5）審批巡視工作總結(jié)報告，推動巡視成果應(yīng)用于企業(yè)安全管理持續(xù)改進。

（二）日常管理機構(gòu)

1.安全生產(chǎn)管理部門職責(zé)

安全生產(chǎn)管理部門作為巡視工作的牽頭組織部門，承擔(dān)巡視活動的日常管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能，具體職責(zé)包括：

（1）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，制定年度巡視工作計劃，明確每月、每季度的巡視重點，如春季防火檢查、夏季防汛專項巡視、節(jié)假日安全巡視等；

（2）組織編制巡視工作手冊，明確不同類型巡視的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、流程和記錄要求，為巡視人員提供操作指引；

（3）建立巡視信息管理系統(tǒng)，對巡視發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、驗收結(jié)果進行動態(tài)記錄和統(tǒng)計分析，每月生成巡視工作簡報報送領(lǐng)導(dǎo)小組；

（4）組織開展巡視人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、隱患識別方法、應(yīng)急處置技能等，確保巡視人員具備專業(yè)能力；

（5）督促責(zé)任單位按時完成隱患整改，對逾期未整改的單位發(fā)出督辦通知，必要時提請領(lǐng)導(dǎo)小組約談相關(guān)負責(zé)人。

2.其他職能部門職責(zé)

（1）生產(chǎn)部門：負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范、生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)的日常巡視，重點檢查違章作業(yè)、設(shè)備超負荷運行等問題；

（2）技術(shù)部門：負責(zé)工藝流程安全、安全技術(shù)措施落實情況的巡視，核查新工藝、新技術(shù)應(yīng)用中的安全風(fēng)險防控措施；

（3）設(shè)備部門：負責(zé)特種設(shè)備、安全防護設(shè)施、消防器材的專項巡視，確保設(shè)備定期檢測維護、消防設(shè)施完好有效；

（4）人力資源部門：負責(zé)從業(yè)人員安全培訓(xùn)、持證上崗、勞動防護用品配備情況的巡視，核查員工安全操作技能掌握程度；

（5）財務(wù)部門：負責(zé)保障巡視工作經(jīng)費，監(jiān)督隱患整改資金使用，確保?？顚Ｓ?。

（三）專業(yè)巡視小組

1.小組分類與組成

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和安全管理需求，設(shè)立若干專業(yè)巡視小組，每組由3-5名專業(yè)人員組成，組長由相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)骨干或部門負責(zé)人擔(dān)任。主要分類包括：

（1）設(shè)備安全巡視小組：由設(shè)備管理部門工程師、特種設(shè)備檢測人員組成，負責(zé)起重機械、壓力容器、電氣設(shè)備等的安全巡視；

（2）作業(yè)環(huán)境巡視小組：由生產(chǎn)部門、環(huán)保部門人員組成，負責(zé)車間通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等作業(yè)環(huán)境指標(biāo)的巡視；

（3）消防安全巡視小組：由消防管理員、安全員組成，負責(zé)消防通道、消防設(shè)施、用火用電安全的專項巡視；

（4）職業(yè)健康巡視小組：由人力資源部門、醫(yī)療機構(gòu)人員組成，負責(zé)職業(yè)病防護設(shè)施、員工健康監(jiān)護、勞動防護用品使用情況的巡視。

2.小組職責(zé)

（1）制定本專業(yè)領(lǐng)域的巡視標(biāo)準(zhǔn)和檢查清單，如設(shè)備安全巡視清單包括“制動裝置是否靈敏”“安全防護罩是否完好”等具體項目；

（2）開展定期專項巡視，每季度至少完成一次全面檢查，重大節(jié)假日前增加抽查頻次；

（3）對巡視中發(fā)現(xiàn)的專業(yè)性隱患進行技術(shù)分析，提出整改建議方案，如設(shè)備隱患需明確維修方案、更換周期等；

（4）指導(dǎo)基層崗位人員開展專業(yè)隱患自查，組織開展崗位安全操作示范，提升全員專業(yè)隱患識別能力；

（5）參與重大隱患整改驗收，從專業(yè)技術(shù)角度確認(rèn)整改效果，形成專業(yè)驗收報告。

（四）基層巡視單元

1.班組巡視員職責(zé)

班組是企業(yè)安全生產(chǎn)的基本單元，班組巡視員由班組長或兼職安全員擔(dān)任，負責(zé)本班組日常巡視工作，具體職責(zé)包括：

（1）每日班前檢查作業(yè)環(huán)境，確認(rèn)設(shè)備啟動前狀態(tài)正常，如檢查機床潤滑系統(tǒng)、傳送裝置防護欄等；

（2）班中監(jiān)督員工操作規(guī)范，及時制止違章行為，如未按規(guī)定佩戴防護用品、擅自拆除安全裝置等；

（3）班后檢查設(shè)備停機狀態(tài)、電源關(guān)閉情況、現(xiàn)場物料整理情況，確保無安全隱患遺留；

（4）每周組織班組安全會議，通報巡視發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，制定整改措施；

（5）填寫班組巡視記錄表，記錄隱患描述、整改責(zé)任人、完成時限，每周上報車間安全管理員。

2.崗位員工職責(zé)

崗位員工是巡視工作的直接參與者，對本崗位安全負直接責(zé)任，職責(zé)包括：

（1）熟悉本崗位安全操作規(guī)程和隱患排查要點，掌握設(shè)備性能和應(yīng)急處置方法；

（2）作業(yè)前檢查所使用設(shè)備、工具、安全防護設(shè)施的完好性，如發(fā)現(xiàn)破損或異常立即停用并上報；

（3）作業(yè)中觀察設(shè)備運行參數(shù)（如溫度、壓力、電流等）是否正常，發(fā)現(xiàn)異常及時停機并報告班組長；

（4）正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、防護手套、防塵口罩等，確保自身防護到位；

（5）參與崗位隱患自查自糾活動，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時整改，不能立即整改的采取臨時安全措施并上報。

三、巡視類型與頻次

（一）日常巡視

1.巡視目的

日常巡視旨在通過常態(tài)化、全覆蓋的檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)現(xiàn)場存在的即時性安全隱患，保障設(shè)備設(shè)施持續(xù)處于安全運行狀態(tài)，預(yù)防因日常操作疏忽或設(shè)備突發(fā)故障引發(fā)的事故。

2.巡視范圍

（1）生產(chǎn)區(qū)域：各車間、工位、作業(yè)通道、物料堆放區(qū)；

（2）設(shè)備設(shè)施：運行中的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護裝置；

（3）作業(yè)環(huán)境：照明、通風(fēng)、溫濕度、噪聲、粉塵濃度等；

（4）人員行為：員工勞保用品佩戴、操作規(guī)程執(zhí)行、特種作業(yè)持證情況。

3.巡視頻次

（1）班組級：每班次至少1次，由班組長或兼職安全員執(zhí)行；

（2）車間級：每日1次，由車間安全員或值班主管執(zhí)行；

（3）公司級：每周1次，由安全生產(chǎn)管理部門人員執(zhí)行。

4.實施方式

（1）采用"三查"機制：班前查環(huán)境、班中查行為、班后查狀態(tài)；

（2）使用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，逐項核對現(xiàn)場情況并記錄；

（3）對發(fā)現(xiàn)的一般隱患立即整改，重大隱患按程序上報。

（二）專項巡視

1.巡視目的

針對特定風(fēng)險領(lǐng)域或特殊時期開展深度排查，系統(tǒng)性解決專業(yè)性或季節(jié)性安全問題，如特種設(shè)備安全、消防安全、職業(yè)健康防護等。

2.巡視范圍

（1）技術(shù)類：工藝流程合規(guī)性、新設(shè)備投產(chǎn)安全評估、技術(shù)改造項目安全措施；

（2）消防類：消防通道暢通性、滅火器材有效性、用電安全、易燃品管理；

（3）職業(yè)健康類：防護設(shè)施運行、職業(yè)病危害因素監(jiān)測、員工健康監(jiān)護執(zhí)行。

3.巡視頻次

（1）技術(shù)專項：每季度1次，重大技術(shù)改造前專項檢查；

（2）消防專項：每月1次，節(jié)假日及重大活動前加密檢查；

（3）職業(yè)健康專項：每半年1次，結(jié)合季節(jié)性危害特點調(diào)整。

4.實施方式

（1）組建跨部門專業(yè)小組，由技術(shù)、設(shè)備、安全等部門人員聯(lián)合執(zhí)行；

（2）采用專業(yè)檢測設(shè)備（如紅外測溫儀、氣體檢測儀）進行定量分析；

（3）形成專項報告，提出技術(shù)性整改方案并跟蹤驗證。

（三）季節(jié)性巡視

1.巡視目的

應(yīng)對季節(jié)性氣候變化帶來的特殊風(fēng)險，提前做好防范措施，如夏季防汛、冬季防寒、雨季防滑等。

2.巡視范圍

（1）夏季：防暑降溫設(shè)施、防汛物資、電氣設(shè)備散熱系統(tǒng)；

（2）冬季：供暖管道保溫、防凍措施、消防水管防凍；

（3）雨季：排水系統(tǒng)、邊坡穩(wěn)定性、電氣設(shè)備防潮。

3.巡視頻次

（1）季節(jié)轉(zhuǎn)換前1周完成全面檢查；

（2）極端天氣期間每日1次；

（3）季節(jié)性風(fēng)險高發(fā)期每周2次。

4.實施方式

（1）制定季節(jié)性風(fēng)險清單，針對性檢查重點區(qū)域；

（2）檢查防雷、防靜電等季節(jié)性防護設(shè)施有效性；

（3）驗證應(yīng)急物資儲備情況，確保隨時可用。

（四）節(jié)假日巡視

1.巡視目的

保障節(jié)假日期間生產(chǎn)安全，防范因人員減少、管理松懈導(dǎo)致的事故風(fēng)險，確保節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)安全。

2.巡視范圍

（1）節(jié)前：停機設(shè)備安全處置、危險品封存、值班安排；

（2）節(jié)中：重點區(qū)域值守、消防監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)能力；

（3）節(jié)后：設(shè)備重啟檢查、人員到崗狀態(tài)、安全條件確認(rèn)。

3.巡視頻次

（1）節(jié)前3天開始每日1次；

（2）節(jié)日期間每日2次（早晚各1次）；

（3）節(jié)后復(fù)工首日連續(xù)3次巡查。

4.實施方式

（1）執(zhí)行"雙人雙鎖"制度，關(guān)鍵區(qū)域雙人巡視；

（2）使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)輔助現(xiàn)場檢查；

（3）節(jié)后復(fù)工前組織安全交底，確認(rèn)無隱患方可恢復(fù)生產(chǎn)。

（五）綜合性巡視

1.巡視目的

由企業(yè)最高管理層主導(dǎo)，全面評估整體安全生產(chǎn)體系運行狀況，驗證制度執(zhí)行效果，協(xié)調(diào)解決跨部門重大問題。

2.巡視范圍

（1）責(zé)任體系：各級安全責(zé)任制落實情況；

（2）制度執(zhí)行：安全培訓(xùn)、隱患治理、應(yīng)急演練等制度執(zhí)行；

（3）資源保障：安全投入、人員配備、技術(shù)措施到位情況；

（4）文化氛圍：員工安全意識、安全活動參與度。

3.巡視頻次

（1）每半年1次常規(guī)性綜合巡視；

（2）發(fā)生重大事故或外部監(jiān)管要求時專項組織。

4.實施方式

（1）由企業(yè)主要負責(zé)人帶隊，各部門負責(zé)人參與；

（2）采用資料審查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合方式；

（3）召開專題會議通報結(jié)果，部署系統(tǒng)性改進措施。

（六）不定期巡視

1.巡視目的

應(yīng)對突發(fā)安全事件或臨時性風(fēng)險，如惡劣天氣預(yù)警、上級檢查通知、員工舉報等，實現(xiàn)快速響應(yīng)。

2.巡視范圍

（1）根據(jù)具體風(fēng)險事件動態(tài)確定；

（2）重點覆蓋舉報內(nèi)容、事故現(xiàn)場周邊、相關(guān)設(shè)備設(shè)施。

3.巡視頻次

根據(jù)事件緊急程度確定，可隨時組織。

4.實施方式

（1）由安全生產(chǎn)管理部門牽頭，相關(guān)專業(yè)人員協(xié)同；

（2）采用突擊檢查形式，避免提前通知；

（3）現(xiàn)場拍照取證，24小時內(nèi)形成處理報告。

（七）巡視頻次動態(tài)調(diào)整機制

1.調(diào)整依據(jù)

（1）風(fēng)險評估結(jié)果：根據(jù)季度風(fēng)險評估報告調(diào)整頻次；

（2）事故數(shù)據(jù)統(tǒng)計：同類事故增加時加密檢查；

（3）監(jiān)管要求變化：響應(yīng)新法規(guī)新標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.調(diào)整程序

（1）安全生產(chǎn)管理部門提出調(diào)整建議；

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行；

（3）調(diào)整后3日內(nèi)完成全員宣貫。

3.特殊情況處理

（1）重大活動期間：所有巡視頻次提高50%；

（2）新工藝試運行：專項巡視頻次增至每周2次；

（3）承包商作業(yè)期間：每日增加1次專項巡視。

四、巡視內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

（一）通用巡視標(biāo)準(zhǔn)

1.人員行為規(guī)范

（1）勞保用品佩戴：作業(yè)人員必須按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防塵口罩等，檢查重點包括帽帶系緊度、護目鏡清潔度、口罩密封性。

（2）操作規(guī)程執(zhí)行：核查員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作，重點監(jiān)控高風(fēng)險崗位如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)的票證辦理流程。

（3）特種作業(yè)持證：電焊工、起重機械操作員等必須持有效證件上崗，證件有效期需提前一個月核查。

2.設(shè)備設(shè)施狀態(tài)

（1）運行參數(shù)監(jiān)控：記錄設(shè)備溫度、壓力、電流等實時數(shù)據(jù)，對比正常閾值范圍，如電機軸承溫度超過80℃需立即停機。

（2）安全防護裝置：檢查防護罩、聯(lián)鎖裝置、急停按鈕的完好性，防護裝置缺失或失效的設(shè)備必須停用。

（3）特種設(shè)備檢驗：確認(rèn)電梯、壓力容器等設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)，張貼合格標(biāo)識且未超期使用。

3.作業(yè)環(huán)境管理

（1）通道暢通性：主通道寬度不小于1.5米，物料堆放距設(shè)備間距≥0.5米，消防通道無障礙物。

（2）照明與通風(fēng)：作業(yè)面照度不低于150lux，封閉空間每小時換氣次數(shù)≥12次，可燃氣體濃度低于爆炸下限20%。

（3）標(biāo)識清晰度：危險區(qū)域警示標(biāo)識、安全操作規(guī)程牌、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識牌需完好且位置醒目。

4.安全管理執(zhí)行

（1）培訓(xùn)記錄核查：抽查員工安全培訓(xùn)檔案，新員工三級教育完成率100%，年度復(fù)訓(xùn)覆蓋率≥95%。

（2）應(yīng)急物資儲備：消防器材按50米半徑配置，滅火器壓力表指針在綠區(qū)，應(yīng)急照明斷電后持續(xù)照明≥30分鐘。

（3）隱患整改閉環(huán)：檢查隱患整改臺賬，重大隱患整改時限不超過72小時，整改后需驗收簽字確認(rèn)。

（二）專項巡視標(biāo)準(zhǔn)

1.設(shè)備安全專項

（1）電氣系統(tǒng)：電纜無破損、接地電阻≤4Ω、配電箱門鎖完好，防爆場所電氣設(shè)備符合Ex防爆等級。

（2）機械傳動：防護罩強度能承受1.5倍最大沖擊力，聯(lián)鎖裝置在打開防護罩時自動停機。

（3）特種設(shè)備：吊具每月探傷檢測，安全閥每年校驗，壓力容器運行壓力設(shè)計壓力的85%。

2.消防安全專項

（1）消防設(shè)施：消火栓栓口壓力≥0.5MPa，噴淋系統(tǒng)末端試水裝置5分鐘內(nèi)啟動，煙感探測器每月測試。

（2）疏散通道：安全出口標(biāo)志照度≥1lux，疏散指示箭頭連續(xù)設(shè)置，防火門閉門器完好。

（3）危險品管理：易燃液體儲量不超過1噸，存儲區(qū)靜電接地電阻≤100Ω，防爆冰箱溫度≤30℃。

3.職業(yè)健康專項

（1）防護設(shè)施：除塵設(shè)備集氣罩風(fēng)速≥0.5m/s，噪聲控制設(shè)備隔聲量≥20dB，通風(fēng)系統(tǒng)濾網(wǎng)每季度更換。

（2）危害監(jiān)測：粉塵濃度8小時TWA限值達標(biāo)率100%，噪聲崗位耳塞佩戴率100%，高溫崗位防暑降溫措施到位。

（3）健康監(jiān)護：接觸危害因素員工崗前/在崗/離崗體檢率100%，職業(yè)禁忌癥崗位及時調(diào)離。

（三）季節(jié)性巡視要點

1.防汛專項

（1）排水系統(tǒng)：排水溝無淤積，集水井潛水泵自動啟停功能正常，排水能力達到最大降雨量1.5倍。

（2）邊坡防護：擋墻無裂縫，截水溝完好，邊坡植被覆蓋率≥70%，雨后24小時巡查位移。

（3）應(yīng)急物資：沙袋儲備量≥50立方米/萬平方米，抽水泵流量≥100立方米/小時，備用電源持續(xù)供電≥8小時。

2.防寒專項

（1）防凍措施：室外水管保溫層厚度≥5cm，伴熱系統(tǒng)溫度維持5℃以上，壓力管道排空裝置完好。

（2）供暖系統(tǒng)：鍋爐安全閥定期校驗，膨脹水箱水位正常，CO濃度報警值≤24ppm。

（3）防滑措施：通道鋪設(shè)防滑墊，樓梯扶手高度≥0.9米，除冰劑存放符合MSDS要求。

3.防暑專項

（1）降溫設(shè)施：車間噴霧降溫系統(tǒng)覆蓋率達90%，移動風(fēng)扇數(shù)量≥2臺/100人，飲水點間距≤50米。

（2）高溫監(jiān)測：WBGT指數(shù)監(jiān)測點每200㎡設(shè)置1個，超限區(qū)域縮短連續(xù)作業(yè)時間至≤2小時。

（3）應(yīng)急準(zhǔn)備：中暑急救箱配備藿香正氣水等藥品，救護車15分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場。

（四）風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)

1.重大隱患判定

（1）人員風(fēng)險：可能導(dǎo)致3人及以上死亡或10人以上重傷的隱患，如危化品泄漏未及時處置。

（2）設(shè)備風(fēng)險：特種設(shè)備關(guān)鍵部件失效，如起重機制動器失靈、壓力容器壁厚減薄超30%。

（3）環(huán)境風(fēng)險：可燃氣體濃度達到爆炸下限50%以上，或粉塵爆炸環(huán)境未采取防爆措施。

2.一般隱患分級

（1）Ⅰ級隱患：可能導(dǎo)致1-2人重傷或直接經(jīng)濟損失10-50萬元，如安全防護裝置缺失。

（2）Ⅱ級隱患：可能導(dǎo)致輕傷或直接經(jīng)濟損失1-10萬元，如消防器材過期未更換。

（3）Ⅲ級隱患：輕微違規(guī)或直接經(jīng)濟損失＜1萬元，如安全警示標(biāo)識模糊。

3.動態(tài)調(diào)整機制

（1）升級條件：連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)同類隱患或季節(jié)性風(fēng)險預(yù)警時，自動提升一級管理。

（2）降級標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)6個月無同類隱患且整改措施有效，經(jīng)評估后可降低管控等級。

（3）特殊管控：節(jié)假日、重大活動期間所有隱患按上一級標(biāo)準(zhǔn)管理。

（五）特殊場景檢查要點

1.新建項目投產(chǎn)前

（1）三同時驗收：安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、施工、投用，驗收報告需專家簽字確認(rèn)。

（2）設(shè)備試運行：連續(xù)72小時無故障運行，關(guān)鍵參數(shù)記錄完整，操作人員考核合格。

（3）應(yīng)急演練：專項演練覆蓋泄漏、火災(zāi)等場景，響應(yīng)時間≤15分鐘，疏散完成時間≤5分鐘。

2.承包商作業(yè)期間

（1）資質(zhì)審核：承包商安全許可證、特種作業(yè)證、保險單等在有效期內(nèi)，留存復(fù)印件備案。

（2）作業(yè)監(jiān)護：高風(fēng)險作業(yè)實行雙監(jiān)護，監(jiān)護人員需全程在崗并記錄監(jiān)護日志。

（3）交叉作業(yè)：明確各方安全責(zé)任，設(shè)置硬隔離措施，簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議。

3.檢維修作業(yè)

（1）能量隔離：執(zhí)行上鎖掛牌程序，隔離點數(shù)量與作業(yè)風(fēng)險等級匹配，鑰匙由作業(yè)人員保管。

（2）動火作業(yè)：可燃氣體檢測濃度≤0.5%LEL，配備滅火器≥4具，監(jiān)護人持證上崗。

（3）有限空間：氣體檢測氧含量19.5%-23.5%，連續(xù)通風(fēng)≥30分鐘，應(yīng)急救援設(shè)備就位。

（六）記錄與證據(jù)管理

1.巡視記錄規(guī)范

（1）基礎(chǔ)信息：記錄時間、天氣、參與人員、巡視范圍、使用設(shè)備等基礎(chǔ)要素。

（2）問題描述：采用“部位+缺陷+風(fēng)險”三段式描述，如“空壓機儲氣罐（部位）壓力表未校驗（缺陷）導(dǎo)致超壓爆炸風(fēng)險（風(fēng)險）”。

（3）證據(jù)留存：隱患照片需包含參照物和拍攝時間，視頻記錄≥30秒，檢測數(shù)據(jù)打印原始報告。

2.記錄分類歸檔

（1）電子檔案：按“年度-月份-類型”編號存儲，保存期限不少于3年，重大隱患永久保存。

（2）紙質(zhì)臺賬：裝訂成冊并加蓋部門公章，關(guān)鍵頁需責(zé)任人簽字，存放于防潮柜中。

（3）索引建立：建立隱患名稱、位置、責(zé)任人的三維索引，支持快速查詢歷史隱患。

3.記錄應(yīng)用要求

（1）趨勢分析：每季度對比同類隱患發(fā)生率，識別系統(tǒng)性風(fēng)險并制定預(yù)防措施。

（2）績效考核：將隱患整改率、重復(fù)隱患率納入部門安全KPI，權(quán)重不低于20%。

（3）經(jīng)驗共享：典型隱患案例在安全例會上通報，制作成警示教育視頻。

五、巡視流程與方法

（一）巡視準(zhǔn)備階段

1.巡視計劃制定

（1）年度計劃編制：安全生產(chǎn)管理部門每年12月編制下年度巡視總計劃，明確各類型巡視的時間節(jié)點、覆蓋范圍和責(zé)任部門。

（2）月度計劃分解：每月25日前發(fā)布下月巡視安排，結(jié)合生產(chǎn)計劃調(diào)整重點領(lǐng)域，如新設(shè)備投產(chǎn)期增加設(shè)備專項巡視。

（3）臨時任務(wù)響應(yīng)：針對上級檢查、季節(jié)預(yù)警等突發(fā)情況，24小時內(nèi)制定專項巡視方案，明確突擊檢查方式。

2.人員與物資準(zhǔn)備

（1）人員配備：根據(jù)巡視類型匹配專業(yè)人員組合，日常巡視由班組長執(zhí)行，專項巡視需技術(shù)骨干參與。

（2）工具準(zhǔn)備：配備紅外測溫儀、測厚儀、氣體檢測儀等設(shè)備，日常巡視攜帶標(biāo)準(zhǔn)化檢查表。

（3）資料準(zhǔn)備：調(diào)取近期隱患臺賬、設(shè)備維修記錄、培訓(xùn)檔案等資料，作為巡視參考依據(jù)。

3.風(fēng)險預(yù)評估

（1）歷史數(shù)據(jù)分析：對比近三年同類巡視發(fā)現(xiàn)的問題，確定重點檢查區(qū)域。

（2）作業(yè)風(fēng)險評估：對高風(fēng)險作業(yè)如動火、有限空間提前制定應(yīng)急預(yù)案。

（3）環(huán)境因素確認(rèn)：查看天氣預(yù)報，惡劣天氣時調(diào)整戶外巡視方案。

（二）巡視實施方法

1.現(xiàn)場檢查技術(shù)

（1）五感檢查法：通過看（設(shè)備狀態(tài)）、聽（異響）、聞（異常氣味）、摸（振動溫度）、問（操作規(guī)范）綜合判斷。

（2）對比分析法：將當(dāng)前參數(shù)與歷史數(shù)據(jù)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)比對，如電機電流超10%需重點關(guān)注。

（3）模擬測試法：對安全裝置進行功能測試，如按下急停按鈕觀察設(shè)備停機響應(yīng)時間。

2.溝通訪談技巧

（1）開放式提問：用“這個操作流程通常怎么執(zhí)行”引導(dǎo)員工主動說明。

（2）交叉驗證：向不同層級人員詢問同一問題，如操作工與班組長對設(shè)備維護記錄的描述是否一致。

（3）非語言觀察：注意員工緊張情緒、防護用品佩戴不規(guī)范等非語言信號。

3.隱患識別方法

（1）魚骨圖分析法：從人、機、料、法、環(huán)五個維度系統(tǒng)排查潛在風(fēng)險。

（2）事故樹追溯：針對已發(fā)生事故，反向追溯未發(fā)現(xiàn)的關(guān)聯(lián)隱患。

（3）標(biāo)桿對照法：與行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)對比，識別管理差距。

（三）問題處理流程

1.即時處置機制

（1）緊急隱患處理：發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致人員傷亡或設(shè)備損壞的隱患，立即停止相關(guān)作業(yè)，設(shè)置警戒區(qū)域。

（2）臨時措施落實：對無法立即整改的隱患，采取隔離、警示、監(jiān)控等臨時控制手段。

（3）信息上報：重大隱患2小時內(nèi)通過電話、短信雙重渠道上報安全生產(chǎn)管理部門。

2.整改責(zé)任分配

（1）分級處理：一般隱患由責(zé)任單位24小時內(nèi)整改，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人督辦。

（2）五定原則：明確整改責(zé)任人、措施、資金、時限和預(yù)案，形成書面整改方案。

（3）資源協(xié)調(diào)：對需跨部門解決的隱患，由安全生產(chǎn)管理部門召開協(xié)調(diào)會。

3.驗收閉環(huán)管理

（1）三級驗收：班組自檢、車間復(fù)檢、公司抽檢，確保整改質(zhì)量。

（2）技術(shù)驗證：對設(shè)備類整改進行功能測試，如安全聯(lián)鎖裝置需試運行72小時。

（3）銷號歸檔：驗收合格后錄入隱患管理系統(tǒng)，標(biāo)注“已整改”狀態(tài)并歸檔。

（四）記錄與報告管理

1.巡視記錄規(guī)范

（1）填寫要求：使用統(tǒng)一表格，記錄時間精確到分鐘，問題描述具體到設(shè)備編號。

（2）證據(jù)留存：隱患照片包含參照物和拍攝時間，視頻記錄不少于30秒。

（3）電子化存儲：掃描紙質(zhì)記錄后上傳至安全管理系統(tǒng)，保存期限不少于3年。

2.報告編制流程

（1）日報制度：巡視當(dāng)日下班前完成簡報，說明當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的主要隱患及處理進展。

（2）周報分析：每周匯總隱患數(shù)據(jù)，分析高頻問題并制定預(yù)防措施。

（3）專題報告：重大隱患形成專項報告，包含原因分析、整改方案和預(yù)防建議。

3.信息共享機制

（1）晨會通報：每日班前會通報前日巡視發(fā)現(xiàn)的問題。

（2）公示欄展示：在車間設(shè)置隱患整改看板，標(biāo)注責(zé)任人和完成時限。

（3）系統(tǒng)推送：通過企業(yè)微信自動推送隱患整改提醒。

（五）特殊場景應(yīng)對

1.夜間巡視管理

（1）人員要求：由雙人執(zhí)行，攜帶強光手電和通訊設(shè)備。

（2）重點區(qū)域：重點監(jiān)控配電室、?；穫}庫等關(guān)鍵點位。

（3）交接記錄：與白班人員現(xiàn)場交接，確保信息連續(xù)。

2.承包商作業(yè)巡視

（1）聯(lián)合檢查：業(yè)主單位與承包商共同開展每周聯(lián)合巡視。

（2）資質(zhì)復(fù)核：每次作業(yè)前核查承包商特種作業(yè)證有效性。

（3）現(xiàn)場監(jiān)護：高風(fēng)險作業(yè)派專人全程監(jiān)護，記錄作業(yè)行為。

3.應(yīng)急狀態(tài)巡視

（1）災(zāi)后檢查：事故后24小時內(nèi)開展全面安全評估。

（2）恢復(fù)作業(yè)：確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境條件符合安全要求后恢復(fù)生產(chǎn)。

（3）經(jīng)驗總結(jié)：將巡視發(fā)現(xiàn)的問題納入事故調(diào)查報告。

（六）持續(xù)改進機制

1.流程優(yōu)化

（1）季度評審：每季度評估巡視流程效率，簡化重復(fù)性環(huán)節(jié)。

（2）工具升級：引入無人機、AI視頻分析等技術(shù)提升檢查效率。

（3）標(biāo)準(zhǔn)更新：根據(jù)新法規(guī)及時修訂巡視內(nèi)容清單。

2.能力提升

（1）情景模擬：每季度開展應(yīng)急巡視演練，提升突發(fā)情況處置能力。

（2）案例教學(xué)：分析行業(yè)事故案例，優(yōu)化巡視方法。

（3）技能認(rèn)證：實施巡視人員分級認(rèn)證制度。

3.績效應(yīng)用

（1）隱患積分：將發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量、質(zhì)量納入個人績效考核。

（2）創(chuàng)新激勵：對優(yōu)化巡視流程提出合理化建議的員工給予獎勵。

（3）結(jié)果導(dǎo)向：將隱患整改率作為部門評優(yōu)的核心指標(biāo)。

六、監(jiān)督與考核

（一）日常監(jiān)督機制

1.巡視執(zhí)行監(jiān)督

（1）隨機抽查：安全生產(chǎn)管理部門每月隨機抽取30%的巡視記錄進行核查，重點驗證隱患描述與現(xiàn)場一致性。

（2）現(xiàn)場復(fù)核：對重大隱患整改情況，組織專人進行現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)整改效果符合要求。

（3）軌跡追蹤：通過定位系統(tǒng)抽查巡視人員巡查路線，確保覆蓋全部指定區(qū)域。

2.巡視質(zhì)量評估

（1）完整性檢查：核驗巡視記錄是否包含必查項目，缺失項超過5%的視為不合格。

（2）準(zhǔn)確性驗證：隨機抽取10%的隱患點進行現(xiàn)場回查，誤差率超過15%的需重新培訓(xùn)。

（3）時效性監(jiān)控：檢查巡視任務(wù)是否在規(guī)定時間內(nèi)完成，延遲超過24小時需說明原因。

3.跨部門協(xié)同監(jiān)督

（1）聯(lián)合檢查：每季度組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全等部門開展交叉巡視，互相監(jiān)督執(zhí)行情況。

（2）信息共享：建立巡視信息公示平臺，各部門可實時查看其他部門的巡視結(jié)果。

（3）責(zé)任互認(rèn)：對涉及多部門的隱患，由安全生產(chǎn)管理部門組織召開協(xié)調(diào)會明確責(zé)任主體。

（二）考核指標(biāo)體系

1.部門考核指標(biāo)

（1）隱患發(fā)現(xiàn)率：月度發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)量與歷史平均值的比率，達標(biāo)線為120%。

（2）整改完成率：重大隱患整改時限達標(biāo)率需達到100%，一般隱患需達到95%。

（3）重復(fù)隱患率：同類隱患重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)，季度超過3次的部門扣減績效分。

2.個人考核指標(biāo)

（1）巡視任務(wù)完成率：班組長月度巡視任務(wù)完成率需達到100%。

（2）隱患質(zhì)量評分：根據(jù)隱患描述準(zhǔn)確性、整改建議可行性進行1-10分評分。

（3）應(yīng)急響應(yīng)速度：接到緊急巡視通知后到場時間，高風(fēng)險區(qū)域需15分鐘內(nèi)到達。

3.管理層考核指標(biāo)

（1）資源保障度：巡視經(jīng)費、設(shè)備投入是否滿足實際需求，缺失項每項扣減5分。

（2）問題解決率：巡視中上報的重大問題解決比例，季度需達到90%以上。

（3）制度執(zhí)行率：抽查管理層對巡視制度的知曉程度，知曉率需達到100%。

（三）考核實施流程

1.數(shù)據(jù)收集方式

（1）系統(tǒng)自動統(tǒng)計：通過安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)自動提取巡視完成率、整改率等數(shù)據(jù)。

（2）現(xiàn)場抽查驗證：每月組織10%的現(xiàn)場抽查，驗證記錄真實性。

（3）員工反饋收集：通過匿名問卷收集員工對巡視工作的滿意度評價。

2.考核周期設(shè)定

（1）月度考核：每月5日前完成上月考核結(jié)果匯總，公示3個工作日。

（2）季度評估：每季度末進行綜合評估，包含部門協(xié)作效果分析。

（3）年度總評：結(jié)合年度安全生產(chǎn)目標(biāo)達成情況，形成年度考核報告。

3.等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

（1）優(yōu)秀：考核得分≥90分，無重大隱患未整改。

（2）合格：70分≤考核得分<90分，重大隱患整改率100%。

（3）不合格：考核得分<70分或存在重大隱患未整改。

（四）結(jié)果應(yīng)用機制

1.績效掛鉤方式

（1）部門績效：考核結(jié)果直接計入部門年度安全績效，優(yōu)秀部門獎勵安全基金5%。

（2）個人薪酬：連續(xù)3個月優(yōu)秀的班組長發(fā)放安全專項獎金，不合格者扣減當(dāng)月績效10%。

（3）晉升參考：年度考核優(yōu)秀的員工優(yōu)先獲得安全管理崗位晉升機會。

2.改進措施落實

（1）約談機制：連續(xù)兩個月不合格的部門負責(zé)人由總經(jīng)理進行約談。

（2）專項培訓(xùn)：考核中暴露的共性問題，組織針對性培訓(xùn)并考核。

（3）流程優(yōu)化：根據(jù)考核反饋修訂巡視制度，簡化低效環(huán)節(jié)。

3.典型案例應(yīng)用

（1）經(jīng)驗推廣：將優(yōu)秀巡視案例制作成教學(xué)視頻，在安全例會上播放。

（2）警示教育：對因巡視不到位導(dǎo)致事故的案例進行全公司通報。

（3）標(biāo)桿建設(shè)：設(shè)立"巡視示范崗"，組織其他部門現(xiàn)場學(xué)習(xí)。

（五）獎懲措施細則

1.獎勵情形

（1）發(fā)現(xiàn)重大隱患：避免直接經(jīng)濟損失超過50萬元的，獎勵5000-10000元。

（2）創(chuàng)新巡視方法：提出并被采納的優(yōu)化建議，獎勵2000-5000元。

（3）應(yīng)急表現(xiàn)突出：在突發(fā)事故中有效開展巡視處置的，給予通報嘉獎。

2.處罰情形

（1）巡視失職：因未發(fā)現(xiàn)隱患導(dǎo)致事故的，扣減年度績效20%-50%。

（2）記錄造假：偽造巡視記錄的，直接責(zé)任人調(diào)離崗位并通報批評。

（3）拒不整改：對隱患整改推諉扯皮的部門負責(zé)人降職處理。

3.動態(tài)調(diào)整機制

（1）申訴渠道：對考核結(jié)果有異議的，可在公示期內(nèi)提交書面申訴。

（2）復(fù)核程序：安全生產(chǎn)管理部門在5個工作日完成復(fù)核并反饋結(jié)果。

（3）特殊情況：因不可抗力導(dǎo)致考核未達標(biāo)的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議可酌情調(diào)整。

（六）持續(xù)改進保障

1.考核結(jié)果分析

（1）趨勢研判：每季度分析考核得分變化趨勢，識別系統(tǒng)性薄弱環(huán)節(jié)。

（2）對標(biāo)管理：與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)對比考核指標(biāo)，找出差距并制定追趕計劃。

（3）根因追溯：對反復(fù)出現(xiàn)的問題進行五根因分析，從制度層面解決。

2.制度優(yōu)化路徑

（1）年度修訂：每年12月根據(jù)考核結(jié)果修訂巡視管理制度，更新考核指標(biāo)。

（2）試點推行：新修訂制度先在1-2個部門試點運行，驗證效果后再全面推廣。

（3）動態(tài)更新：根據(jù)新法規(guī)、新技術(shù)應(yīng)用及時調(diào)整考核內(nèi)容。

3.能力提升計劃

（1）專項培訓(xùn)：針對考核中暴露的能力短板，開展定制化培訓(xùn)課程。

（2）經(jīng)驗交流：每季度組織巡視人員到優(yōu)秀企業(yè)學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗。

（3）技能認(rèn)證：實施巡視人員分級認(rèn)證，與薪酬待遇直接掛鉤。

七、附則

（一）制度解釋權(quán)

1.解釋主體

本制度的最終解釋權(quán)歸屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，負責(zé)對制度執(zhí)行過程中的疑問進行權(quán)威解答。

2.解釋程序

各部門或個人對制度條款存在理解分歧時，應(yīng)