造紙印刷質(zhì)量管理規(guī)定一、總則

造紙印刷質(zhì)量管理是確保產(chǎn)品符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的質(zhì)量管理流程，涵蓋從原材料采購(gòu)到成品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)明確的質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任分配和監(jiān)控措施，提升整體生產(chǎn)效率和產(chǎn)品可靠性。

二、質(zhì)量管理組織與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.設(shè)立質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行和監(jiān)督質(zhì)量管理制度。

2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)流程的管控，確保工藝參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，確保供應(yīng)商資質(zhì)和物料符合要求。

4.技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝優(yōu)化和技術(shù)支持，解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。

（二）職責(zé)分配

1.質(zhì)量管理部：

-制定年度質(zhì)量目標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃。

-定期組織質(zhì)量審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

-處理客戶質(zhì)量投訴并跟蹤改進(jìn)效果。

2.生產(chǎn)部：

-嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

-及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況。

3.采購(gòu)部：

-審核供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂質(zhì)量協(xié)議。

-抽檢入庫(kù)原材料，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.技術(shù)部：

-開(kāi)發(fā)和優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少質(zhì)量波動(dòng)。

-提供技術(shù)培訓(xùn)，提升操作人員技能。

三、原材料質(zhì)量管理

（一）供應(yīng)商管理

1.建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。

2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括生產(chǎn)環(huán)境、檢測(cè)能力等。

3.簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。

（二）入庫(kù)檢驗(yàn)

1.采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量管理部對(duì)到貨原材料進(jìn)行抽檢。

2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：外觀、尺寸、物理性能（如水分、強(qiáng)度）。

3.檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，不合格品隔離存放并通知供應(yīng)商處理。

（三）存儲(chǔ)管理

1.原材料分類存放，避免混料或受潮。

2.定期檢查庫(kù)存物料，確保在有效期內(nèi)使用。

3.建立物料追溯系統(tǒng)，記錄批次、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。

四、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理

（一）工藝參數(shù)控制

1.生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定工藝參數(shù)，如溫度、壓力、速度等。

2.技術(shù)部定期校準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備，確保參數(shù)準(zhǔn)確。

3.操作人員需按規(guī)程操作，不得擅自更改參數(shù)。

（二）過(guò)程檢驗(yàn)

1.設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP），如制漿、涂布、干燥等環(huán)節(jié)。

2.每小時(shí)抽檢一次半成品，記錄數(shù)據(jù)并分析趨勢(shì)。

3.發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)，查找原因并整改后重新生產(chǎn)。

（三）設(shè)備維護(hù)

1.制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期進(jìn)行保養(yǎng)和校準(zhǔn)。

2.記錄設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在故障。

3.設(shè)備維修需由專業(yè)人員進(jìn)行，維修后進(jìn)行功能驗(yàn)證。

五、成品質(zhì)量管理

（一）成品檢驗(yàn)

1.成品出廠前需進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等。

2.檢驗(yàn)項(xiàng)目參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，如紙漿的纖維長(zhǎng)度、印刷品的清晰度等。

3.檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或出廠，不合格品需隔離處理。

（二）包裝與運(yùn)輸

1.成品包裝需符合防潮、防損要求，標(biāo)簽清晰標(biāo)注批次、數(shù)量等信息。

2.運(yùn)輸過(guò)程中避免擠壓或長(zhǎng)時(shí)間暴露于不良環(huán)境。

3.建立運(yùn)輸記錄，確保產(chǎn)品可追溯。

（三）客戶反饋處理

1.建立客戶投訴處理流程，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。

2.質(zhì)量管理部聯(lián)合相關(guān)部門(mén)分析問(wèn)題原因，制定改進(jìn)措施。

3.定期回訪客戶，確認(rèn)問(wèn)題解決效果。

六、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)發(fā)展

（一）數(shù)據(jù)分析

1.每月匯總生產(chǎn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，生成質(zhì)量報(bào)告。

2.分析數(shù)據(jù)趨勢(shì)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。

3.根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整工藝或管理措施。

（二）內(nèi)部審核

1.每季度進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，評(píng)估制度執(zhí)行情況。

2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并跟蹤落實(shí)。

3.審核結(jié)果作為年度績(jī)效考核依據(jù)。

（三）技術(shù)升級(jí)

1.技術(shù)部定期研究行業(yè)新技術(shù)，評(píng)估應(yīng)用可行性。

2.通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)證新技術(shù)效果，逐步推廣。

3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)技術(shù)水平。

七、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。各部門(mén)需嚴(yán)格遵守，質(zhì)量管理部定期檢查執(zhí)行情況。

六、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)發(fā)展

（一）數(shù)據(jù)分析

1.數(shù)據(jù)收集與整理：

(1)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集平臺(tái)或表格，確保生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、速度、濕度、化學(xué)品添加量等）和結(jié)果指標(biāo)（如克重、平滑度、白度、含水率、印刷清晰度、缺陷率等）被準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄。

(2)數(shù)據(jù)應(yīng)包括時(shí)間戳、設(shè)備編號(hào)、操作人員、產(chǎn)品批次、檢測(cè)方法、檢測(cè)結(jié)果等信息，確保數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。

(3)定期（例如，每日、每周）對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和初步匯總，形成生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)或周報(bào)。

2.數(shù)據(jù)分析方法：

(1)趨勢(shì)分析：監(jiān)控關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)隨時(shí)間的變化，識(shí)別是否存在向上的改善趨勢(shì)、向下的劣化趨勢(shì)或周期性波動(dòng)。例如，使用圖表（如折線圖）展示過(guò)去一個(gè)月的紙張克重穩(wěn)定性。

(2)對(duì)比分析：將實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、歷史數(shù)據(jù)、不同生產(chǎn)線或班組的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，找出差異點(diǎn)。例如，比較新采購(gòu)批次原材料對(duì)最終紙張強(qiáng)度的影響。

(3)原因分析：針對(duì)異常數(shù)據(jù)或質(zhì)量波動(dòng)，運(yùn)用魚(yú)骨圖、5Whys等工具深入挖掘根本原因。例如，當(dāng)發(fā)現(xiàn)印刷套印偏差增大時(shí)，分析是紙張張力變化、油墨粘度異常、印刷機(jī)精度漂移還是操作手法問(wèn)題。

(4)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）：對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和指標(biāo)應(yīng)用SPC工具，設(shè)置控制限（上控限UCL、下控限LCL），監(jiān)控過(guò)程是否處于統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，提前預(yù)警潛在的質(zhì)量問(wèn)題。例如，對(duì)涂布紙的涂層厚度進(jìn)行SPC監(jiān)控。

3.報(bào)告與應(yīng)用：

(1)定期（如每月）生成詳細(xì)的質(zhì)量分析報(bào)告，包含數(shù)據(jù)圖表、分析結(jié)論、存在問(wèn)題及初步改進(jìn)建議。

(2)將分析結(jié)果共享給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，共同討論改進(jìn)措施。

(3)將數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃、調(diào)整工藝參數(shù)、優(yōu)化資源配置的重要依據(jù)。例如，根據(jù)能耗與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)聯(lián)性分析，優(yōu)化干燥部節(jié)能降耗的操作規(guī)程。

（二）內(nèi)部審核

1.審核計(jì)劃制定：

(1)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年至少制定一份內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的部門(mén)、范圍、目的、時(shí)間安排、審核組成員及職責(zé)。

(2)審核范圍應(yīng)覆蓋本規(guī)定的所有條款，包括文件和記錄的控制、采購(gòu)過(guò)程的控制、生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品的控制、糾正措施的實(shí)施等。

(3)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)管理者代表（或指定負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.審核準(zhǔn)備：

(1)審核組根據(jù)計(jì)劃提前獲取被審核部門(mén)的文件資料，了解其工作流程和實(shí)際操作情況。

(2)確定具體的審核檢查表（Checklist），列出需要檢查的客觀證據(jù)（如記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等）。

(3)審核員需進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保理解審核標(biāo)準(zhǔn)和要求。

3.現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施：

(1)審核員按照檢查表，通過(guò)查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察設(shè)備運(yùn)行、訪談相關(guān)人員（操作工、班組長(zhǎng)、主管等）的方式收集客觀證據(jù)。

(2)客觀證據(jù)應(yīng)具體、可驗(yàn)證，例如，檢查生產(chǎn)記錄是否完整填寫(xiě)，核對(duì)設(shè)備校準(zhǔn)標(biāo)簽日期，觀察操作人員是否按SOP操作。

(3)審核員應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（Non-conformities），包括不符合事實(shí)描述、涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款、發(fā)現(xiàn)位置、涉及人員等。對(duì)于輕微不符合項(xiàng)可當(dāng)場(chǎng)溝通確認(rèn)，重大不符合項(xiàng)需詳細(xì)記錄并可能需要被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

(4)審核過(guò)程中，鼓勵(lì)與被審核部門(mén)人員就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通，幫助其理解。

4.審核報(bào)告與整改：

(1)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如審核結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)）編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，清晰陳述審核發(fā)現(xiàn)（包括符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)和改進(jìn)建議）。

(2)審核報(bào)告需經(jīng)審核組長(zhǎng)和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)受審核部門(mén)和負(fù)責(zé)人。

(3)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人需對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定糾正措施計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成期限。糾正措施計(jì)劃需提交質(zhì)量管理部備案。

(4)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的落實(shí)情況，并在措施完成后進(jìn)行效果驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)已得到有效糾正，防止問(wèn)題再次發(fā)生。驗(yàn)證結(jié)果記錄存檔。

（三）技術(shù)升級(jí)

1.信息收集與評(píng)估：

(1)技術(shù)部人員負(fù)責(zé)定期（如每季度）通過(guò)行業(yè)期刊、專業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)資源、同行交流等途徑，收集造紙印刷領(lǐng)域的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備信息。

(2)對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步評(píng)估，判斷其與公司現(xiàn)有生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)聯(lián)性、技術(shù)成熟度、預(yù)期效益（如提高質(zhì)量穩(wěn)定性、降低成本、提升產(chǎn)品性能）及潛在風(fēng)險(xiǎn)。

(3)對(duì)于潛在的技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目，組織內(nèi)部技術(shù)研討，邀請(qǐng)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備等相關(guān)人員參與，集思廣益。

2.試點(diǎn)與驗(yàn)證：

(1)對(duì)于評(píng)估認(rèn)為有潛力的技術(shù)升級(jí)方案，制定詳細(xì)的試點(diǎn)方案，明確試點(diǎn)目標(biāo)、實(shí)施步驟、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)急預(yù)案。

(2)選擇合適的生產(chǎn)線或小范圍進(jìn)行技術(shù)升級(jí)試點(diǎn)。例如，引入一種新型涂布膠，先在實(shí)驗(yàn)室小試，再在一條生產(chǎn)線進(jìn)行中試。

(3)在試點(diǎn)過(guò)程中，密切監(jiān)控技術(shù)效果，收集運(yùn)行數(shù)據(jù)，對(duì)比分析新舊技術(shù)的差異。重點(diǎn)關(guān)注對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量（如光澤度、耐破度、印刷適性等）的實(shí)際影響。

(4)評(píng)估試點(diǎn)結(jié)果，判斷技術(shù)升級(jí)方案是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，是否存在未預(yù)見(jiàn)的困難或問(wèn)題。

3.推廣應(yīng)用與培訓(xùn)：

(1)如果試點(diǎn)成功，制定技術(shù)升級(jí)的推廣應(yīng)用計(jì)劃，包括設(shè)備采購(gòu)/安裝、工藝參數(shù)優(yōu)化、人員培訓(xùn)等。

(2)組織針對(duì)操作人員、維修人員、技術(shù)員等相關(guān)員工的培訓(xùn)，確保其掌握新技術(shù)的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)及常見(jiàn)問(wèn)題處理方法。培訓(xùn)需有考核，確保培訓(xùn)效果。

(3)技術(shù)升級(jí)完成后，持續(xù)跟蹤運(yùn)行效果，完善相關(guān)管理制度和操作SOP，確保新技術(shù)穩(wěn)定融入日常生產(chǎn)，持續(xù)發(fā)揮效益。同時(shí)，將成功經(jīng)驗(yàn)在類似產(chǎn)線或環(huán)節(jié)進(jìn)行分享。

七、附則

1.本規(guī)定是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的基本要求，所有員工均有責(zé)任遵守并執(zhí)行。

2.本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。修訂時(shí)需經(jīng)過(guò)必要的評(píng)審和批準(zhǔn)程序。

3.各部門(mén)在日常工作中如發(fā)現(xiàn)本規(guī)定未覆蓋或需要改進(jìn)之處，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理部提出建議。

4.本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，原相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不符的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

一、總則

造紙印刷質(zhì)量管理是確保產(chǎn)品符合預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本規(guī)定旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化的質(zhì)量管理流程，涵蓋從原材料采購(gòu)到成品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)明確的質(zhì)量目標(biāo)、責(zé)任分配和監(jiān)控措施，提升整體生產(chǎn)效率和產(chǎn)品可靠性。

二、質(zhì)量管理組織與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

1.設(shè)立質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)制定、執(zhí)行和監(jiān)督質(zhì)量管理制度。

2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)流程的管控，確保工藝參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，確保供應(yīng)商資質(zhì)和物料符合要求。

4.技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝優(yōu)化和技術(shù)支持，解決生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題。

（二）職責(zé)分配

1.質(zhì)量管理部：

-制定年度質(zhì)量目標(biāo)和改進(jìn)計(jì)劃。

-定期組織質(zhì)量審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

-處理客戶質(zhì)量投訴并跟蹤改進(jìn)效果。

2.生產(chǎn)部：

-嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù)。

-及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況。

3.采購(gòu)部：

-審核供應(yīng)商資質(zhì)，簽訂質(zhì)量協(xié)議。

-抽檢入庫(kù)原材料，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.技術(shù)部：

-開(kāi)發(fā)和優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少質(zhì)量波動(dòng)。

-提供技術(shù)培訓(xùn)，提升操作人員技能。

三、原材料質(zhì)量管理

（一）供應(yīng)商管理

1.建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。

2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括生產(chǎn)環(huán)境、檢測(cè)能力等。

3.簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。

（二）入庫(kù)檢驗(yàn)

1.采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)量管理部對(duì)到貨原材料進(jìn)行抽檢。

2.檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：外觀、尺寸、物理性能（如水分、強(qiáng)度）。

3.檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，不合格品隔離存放并通知供應(yīng)商處理。

（三）存儲(chǔ)管理

1.原材料分類存放，避免混料或受潮。

2.定期檢查庫(kù)存物料，確保在有效期內(nèi)使用。

3.建立物料追溯系統(tǒng)，記錄批次、供應(yīng)商、入庫(kù)時(shí)間等信息。

四、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理

（一）工藝參數(shù)控制

1.生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定工藝參數(shù)，如溫度、壓力、速度等。

2.技術(shù)部定期校準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備，確保參數(shù)準(zhǔn)確。

3.操作人員需按規(guī)程操作，不得擅自更改參數(shù)。

（二）過(guò)程檢驗(yàn)

1.設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP），如制漿、涂布、干燥等環(huán)節(jié)。

2.每小時(shí)抽檢一次半成品，記錄數(shù)據(jù)并分析趨勢(shì)。

3.發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)，查找原因并整改后重新生產(chǎn)。

（三）設(shè)備維護(hù)

1.制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期進(jìn)行保養(yǎng)和校準(zhǔn)。

2.記錄設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在故障。

3.設(shè)備維修需由專業(yè)人員進(jìn)行，維修后進(jìn)行功能驗(yàn)證。

五、成品質(zhì)量管理

（一）成品檢驗(yàn)

1.成品出廠前需進(jìn)行全面檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能等。

2.檢驗(yàn)項(xiàng)目參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，如紙漿的纖維長(zhǎng)度、印刷品的清晰度等。

3.檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或出廠，不合格品需隔離處理。

（二）包裝與運(yùn)輸

1.成品包裝需符合防潮、防損要求，標(biāo)簽清晰標(biāo)注批次、數(shù)量等信息。

2.運(yùn)輸過(guò)程中避免擠壓或長(zhǎng)時(shí)間暴露于不良環(huán)境。

3.建立運(yùn)輸記錄，確保產(chǎn)品可追溯。

（三）客戶反饋處理

1.建立客戶投訴處理流程，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。

2.質(zhì)量管理部聯(lián)合相關(guān)部門(mén)分析問(wèn)題原因，制定改進(jìn)措施。

3.定期回訪客戶，確認(rèn)問(wèn)題解決效果。

六、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)發(fā)展

（一）數(shù)據(jù)分析

1.每月匯總生產(chǎn)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，生成質(zhì)量報(bào)告。

2.分析數(shù)據(jù)趨勢(shì)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。

3.根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整工藝或管理措施。

（二）內(nèi)部審核

1.每季度進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，評(píng)估制度執(zhí)行情況。

2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并跟蹤落實(shí)。

3.審核結(jié)果作為年度績(jī)效考核依據(jù)。

（三）技術(shù)升級(jí)

1.技術(shù)部定期研究行業(yè)新技術(shù)，評(píng)估應(yīng)用可行性。

2.通過(guò)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)證新技術(shù)效果，逐步推廣。

3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)技術(shù)水平。

七、附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。各部門(mén)需嚴(yán)格遵守，質(zhì)量管理部定期檢查執(zhí)行情況。

六、質(zhì)量改進(jìn)與持續(xù)發(fā)展

（一）數(shù)據(jù)分析

1.數(shù)據(jù)收集與整理：

(1)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集平臺(tái)或表格，確保生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、速度、濕度、化學(xué)品添加量等）和結(jié)果指標(biāo)（如克重、平滑度、白度、含水率、印刷清晰度、缺陷率等）被準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄。

(2)數(shù)據(jù)應(yīng)包括時(shí)間戳、設(shè)備編號(hào)、操作人員、產(chǎn)品批次、檢測(cè)方法、檢測(cè)結(jié)果等信息，確保數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。

(3)定期（例如，每日、每周）對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和初步匯總，形成生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)或周報(bào)。

2.數(shù)據(jù)分析方法：

(1)趨勢(shì)分析：監(jiān)控關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)隨時(shí)間的變化，識(shí)別是否存在向上的改善趨勢(shì)、向下的劣化趨勢(shì)或周期性波動(dòng)。例如，使用圖表（如折線圖）展示過(guò)去一個(gè)月的紙張克重穩(wěn)定性。

(2)對(duì)比分析：將實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、歷史數(shù)據(jù)、不同生產(chǎn)線或班組的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，找出差異點(diǎn)。例如，比較新采購(gòu)批次原材料對(duì)最終紙張強(qiáng)度的影響。

(3)原因分析：針對(duì)異常數(shù)據(jù)或質(zhì)量波動(dòng)，運(yùn)用魚(yú)骨圖、5Whys等工具深入挖掘根本原因。例如，當(dāng)發(fā)現(xiàn)印刷套印偏差增大時(shí)，分析是紙張張力變化、油墨粘度異常、印刷機(jī)精度漂移還是操作手法問(wèn)題。

(4)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）：對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和指標(biāo)應(yīng)用SPC工具，設(shè)置控制限（上控限UCL、下控限LCL），監(jiān)控過(guò)程是否處于統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)，提前預(yù)警潛在的質(zhì)量問(wèn)題。例如，對(duì)涂布紙的涂層厚度進(jìn)行SPC監(jiān)控。

3.報(bào)告與應(yīng)用：

(1)定期（如每月）生成詳細(xì)的質(zhì)量分析報(bào)告，包含數(shù)據(jù)圖表、分析結(jié)論、存在問(wèn)題及初步改進(jìn)建議。

(2)將分析結(jié)果共享給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，共同討論改進(jìn)措施。

(3)將數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃、調(diào)整工藝參數(shù)、優(yōu)化資源配置的重要依據(jù)。例如，根據(jù)能耗與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)聯(lián)性分析，優(yōu)化干燥部節(jié)能降耗的操作規(guī)程。

（二）內(nèi)部審核

1.審核計(jì)劃制定：

(1)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年至少制定一份內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的部門(mén)、范圍、目的、時(shí)間安排、審核組成員及職責(zé)。

(2)審核范圍應(yīng)覆蓋本規(guī)定的所有條款，包括文件和記錄的控制、采購(gòu)過(guò)程的控制、生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品的控制、糾正措施的實(shí)施等。

(3)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)管理者代表（或指定負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.審核準(zhǔn)備：

(1)審核組根據(jù)計(jì)劃提前獲取被審核部門(mén)的文件資料，了解其工作流程和實(shí)際操作情況。

(2)確定具體的審核檢查表（Checklist），列出需要檢查的客觀證據(jù)（如記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談等）。

(3)審核員需進(jìn)行必要的培訓(xùn)，確保理解審核標(biāo)準(zhǔn)和要求。

3.現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施：

(1)審核員按照檢查表，通過(guò)查閱記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察設(shè)備運(yùn)行、訪談相關(guān)人員（操作工、班組長(zhǎng)、主管等）的方式收集客觀證據(jù)。

(2)客觀證據(jù)應(yīng)具體、可驗(yàn)證，例如，檢查生產(chǎn)記錄是否完整填寫(xiě)，核對(duì)設(shè)備校準(zhǔn)標(biāo)簽日期，觀察操作人員是否按SOP操作。

(3)審核員應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（Non-conformities），包括不符合事實(shí)描述、涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款、發(fā)現(xiàn)位置、涉及人員等。對(duì)于輕微不符合項(xiàng)可當(dāng)場(chǎng)溝通確認(rèn)，重大不符合項(xiàng)需詳細(xì)記錄并可能需要被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

(4)審核過(guò)程中，鼓勵(lì)與被審核部門(mén)人員就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通，幫助其理解。

4.審核報(bào)告與整改：

(1)審核結(jié)束后，審核組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如審核結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)）編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，清晰陳述審核發(fā)現(xiàn)（包括符合項(xiàng)、不符合項(xiàng)和改進(jìn)建議）。

(2)審核報(bào)告需經(jīng)審核組長(zhǎng)和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)受審核部門(mén)和負(fù)責(zé)人。

(3)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人需對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，制定糾正措施計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成期限。糾正措施計(jì)劃需提交質(zhì)量管理部備案。

(4)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的落實(shí)情況，并在措施完成后進(jìn)行效果驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)已得到有效糾正，防止問(wèn)題再次發(fā)生。驗(yàn)證結(jié)果記錄存檔。

（三）技術(shù)升級(jí)

1.信息收集與評(píng)估：

(1)技術(shù)部人員負(fù)責(zé)定期