卷煙廠原料庫管理規(guī)章適用范圍本制度適用于卷煙廠全體員工及與原料采購、倉儲、保管、領(lǐng)用等相關(guān)的客戶或第三方服務(wù)單位，旨在規(guī)范原料庫管理，確保原料質(zhì)量，降低庫存成本，提升生產(chǎn)效率，符合國家煙草專賣局及行業(yè)相關(guān)法規(guī)要求。一、總則卷煙廠原料庫作為生產(chǎn)保障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量優(yōu)先、規(guī)范管理、高效運(yùn)作”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家煙草專賣局關(guān)于原料采購、倉儲、使用的相關(guān)規(guī)定。原料庫管理應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)、成本控制等環(huán)節(jié)緊密銜接，實(shí)現(xiàn)全流程信息化管理，提升扁平化運(yùn)營效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.原料庫管理小組-由行政主管牽頭，聯(lián)合采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門成立原料庫管理小組，負(fù)責(zé)原料庫的日常監(jiān)督與考核。-小組定期召開會議，分析原料庫存周轉(zhuǎn)率、損耗率等關(guān)鍵指標(biāo)，提出優(yōu)化方案。2.原料庫管理員職責(zé)-負(fù)責(zé)原料的入庫驗(yàn)收、登記、保管、發(fā)放等全流程管理，確保賬實(shí)相符。-執(zhí)行先進(jìn)先出原則，定期檢查原料儲存環(huán)境（溫濕度、防火、防潮），及時(shí)上報(bào)異常情況。-配合質(zhì)檢部門進(jìn)行原料抽檢，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，不合格原料隔離存放并上報(bào)。3.采購部職責(zé)-根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購清單，確保原料供應(yīng)及時(shí)、價(jià)格合理。-與供應(yīng)商建立長期合作機(jī)制，優(yōu)先選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)、具有良好信譽(yù)的供應(yīng)商。4.生產(chǎn)部職責(zé)-提供準(zhǔn)確的原料需求計(jì)劃，避免因庫存不足或過剩影響生產(chǎn)進(jìn)度。-參與原料入庫驗(yàn)收，對特殊原料（如香料、煙葉）提出特殊儲存要求。5.質(zhì)檢部職責(zé)-制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對入庫原料進(jìn)行抽檢或全檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告。-監(jiān)督原料領(lǐng)用過程中的質(zhì)量變化，定期開展庫存原料質(zhì)量評估。三、原料入庫管理1.入庫驗(yàn)收-所有原料入庫前必須由原料庫管理員聯(lián)合質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，核對數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號等信息，確保與采購訂單一致。-特殊原料（如進(jìn)口香料、高價(jià)值煙葉）需增加雙人復(fù)核機(jī)制，并拍照留存驗(yàn)收記錄。2.登記入庫-驗(yàn)收合格后，填寫《原料入庫單》，錄入ERP系統(tǒng)，生成唯一庫存編號。-原料按類別分區(qū)存放，如煙葉、香料、助燃劑等，并懸掛標(biāo)簽注明名稱、批號、入庫日期等關(guān)鍵信息。3.不合格原料處理-驗(yàn)收不合格的原料隔離存放，填寫《不合格原料報(bào)告》，報(bào)采購部聯(lián)系供應(yīng)商退貨或調(diào)換。-檢驗(yàn)合格后方可使用，但需注明“檢驗(yàn)后使用”字樣，并加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控。四、原料儲存管理1.儲存環(huán)境要求-煙葉、香料等原料需存放于恒溫恒濕倉庫（溫度20±2℃，濕度60±10%），避免陽光直射和潮濕。-助燃劑、化學(xué)試劑等危險(xiǎn)品需獨(dú)立存放于防爆、防火倉庫，并設(shè)置醒目標(biāo)識。2.分區(qū)分類存放-原料按“先進(jìn)先出”原則擺放，高層堆放輕原料，底層堆放重原料，確保垛體穩(wěn)固。-不同批次、不同供應(yīng)商的原料分開存放，間距不小于30厘米，便于盤點(diǎn)和抽檢。3.定期盤點(diǎn)與養(yǎng)護(hù)-每月開展全面盤點(diǎn)，核對庫存數(shù)量，填寫《原料盤點(diǎn)表》，盤盈盤虧原因需詳細(xì)記錄并上報(bào)。-每季度對倉庫環(huán)境進(jìn)行檢查，如貨架、溫濕度記錄儀等設(shè)備是否正常，及時(shí)維修或更換。五、原料領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用審批-生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交《原料領(lǐng)用申請單》，注明用途、數(shù)量、領(lǐng)用部門，經(jīng)行政主管審批后方可領(lǐng)用。-特殊原料（如出口用香料）需經(jīng)質(zhì)檢部審核，并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.發(fā)放與跟蹤-原料庫管理員根據(jù)審批單發(fā)放原料，并記錄領(lǐng)用時(shí)間、批號等信息，同步更新ERP系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)。-領(lǐng)用過程需拍照留證，確?？勺匪荨?.余料退庫-生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料需及時(shí)退庫，填寫《原料退庫單》，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后方可入庫。-退庫原料需標(biāo)注“余料”字樣，并優(yōu)先用于低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。六、信息化管理1.ERP系統(tǒng)應(yīng)用-原料庫管理全部數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、入庫、庫存、領(lǐng)用全流程跟蹤，減少人工錯誤。-系統(tǒng)自動生成庫存預(yù)警（如庫存低于安全線），并推送至相關(guān)責(zé)任人。2.數(shù)據(jù)分析與優(yōu)化-每季度分析原料庫存周轉(zhuǎn)率、損耗率等指標(biāo)，提出改進(jìn)建議，如調(diào)整采購批量、優(yōu)化儲存方式等。-利用大數(shù)據(jù)技術(shù)預(yù)測原料需求，降低庫存積壓風(fēng)險(xiǎn)。七、安全與環(huán)保管理1.消防安全-倉庫配備滅火器、消防栓等消防設(shè)施，定期檢查并維護(hù)，確保完好可用。-嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙或使用明火，設(shè)置吸煙區(qū)并加強(qiáng)監(jiān)管。2.防潮防蟲-定期檢查倉庫密封性，防止鼠害、蟲害，必要時(shí)投放環(huán)保型驅(qū)蟲劑。-濕度異常時(shí)啟動除濕設(shè)備，確保原料不受潮。3.環(huán)保措施-儲存危險(xiǎn)品的區(qū)域鋪設(shè)防滲漏地面，防止泄漏污染環(huán)境。-廢棄包裝材料分類回收，符合國家環(huán)保要求。八、績效考核與責(zé)任追究1.績效考核-原料庫管理員績效考核與庫存準(zhǔn)確率、損耗率、發(fā)貨及時(shí)率等指標(biāo)掛鉤，具體評分標(biāo)準(zhǔn)見《績效考核辦法》。-年度評選“優(yōu)秀原料庫管理員”，給予獎金或晉升機(jī)會。2.責(zé)任追究-因管理不善導(dǎo)致原料丟失、變質(zhì)、污染的，追究原料庫管理員及相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的按廠規(guī)處理。-出現(xiàn)重大安全責(zé)任事故的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理，并通報(bào)全廠。九、人文關(guān)懷與培訓(xùn)1.員工關(guān)懷-定期組織原料庫管理員培訓(xùn)，提升專業(yè)技能，如庫存管理、質(zhì)量檢驗(yàn)等。-倉庫配備休息室、飲水機(jī)等設(shè)施，改善工作環(huán)境。2.職業(yè)發(fā)展-鼓勵員工考取相關(guān)資格證書（如倉儲管理師），提供晉升通道。-建立員工