信息技術(shù)安全管理細則一、總則

信息技術(shù)安全管理是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本細則旨在規(guī)范信息技術(shù)安全管理的各項流程，明確責任分工，提升安全防護能力。

（一）適用范圍

1.本細則適用于企業(yè)所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源及相關(guān)的管理活動。

2.涵蓋但不限于IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲與傳輸、終端設(shè)備等。

（二）管理目標

1.降低信息安全風險，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

2.嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范，防止未授權(quán)訪問和惡意攻擊。

3.定期評估安全狀況，及時修復漏洞，提升整體防護水平。

二、組織與職責

（一）安全管理部門

1.負責制定和更新信息安全政策及實施細則。

2.組織安全培訓，提升全員安全意識。

3.監(jiān)督安全措施的實施，定期開展安全檢查。

（二）業(yè)務(wù)部門

1.確保業(yè)務(wù)流程符合安全規(guī)范，管理本部門信息系統(tǒng)。

2.配合安全部門進行安全評估和應(yīng)急響應(yīng)。

3.負責終端設(shè)備的安全管理，包括密碼策略、補丁更新等。

（三）個人用戶

1.遵守安全操作規(guī)程，妥善保管賬號密碼。

2.及時報告可疑安全事件，配合調(diào)查。

3.不得擅自修改系統(tǒng)配置或安裝未知軟件。

三、安全管理制度

（一）訪問控制管理

1.嚴格執(zhí)行賬號權(quán)限管理，遵循“最小權(quán)限原則”。

(1)新員工賬號需經(jīng)審批后開通，權(quán)限按需分配。

(2)定期審計賬號權(quán)限，及時回收離職人員權(quán)限。

2.實施多因素認證（MFA），增強登錄安全性。

(1)優(yōu)先啟用短信驗證碼、動態(tài)令牌等二次驗證方式。

(2)高敏感系統(tǒng)強制要求MFA。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級，明確不同數(shù)據(jù)的保護要求。

(1)敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息）需加密存儲，傳輸時采用TLS/SSL協(xié)議。

(2)公開數(shù)據(jù)需脫敏處理，避免泄露關(guān)鍵信息。

2.建立數(shù)據(jù)備份與恢復機制。

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份，存檔至少3個月。

(2)每季度進行數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份有效性。

（三）終端安全管理

1.終端設(shè)備需安裝殺毒軟件并及時更新病毒庫。

(1)嚴禁使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，定期掃描惡意程序。

(2)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件需及時打補丁，高危漏洞需72小時內(nèi)修復。

2.嚴格控制移動存儲介質(zhì)的使用。

(1)外部U盤接入需經(jīng)審批，使用后進行病毒查殺。

(2)禁止將敏感數(shù)據(jù)拷貝至個人設(shè)備。

（四）安全監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)

1.部署安全監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測異常行為。

(1)關(guān)鍵日志（如登錄失敗、權(quán)限變更）需記錄并告警。

(2)定期分析安全事件，生成報告并提出改進措施。

2.建立應(yīng)急響應(yīng)流程。

(1)發(fā)生安全事件時，立即啟動應(yīng)急小組，隔離受影響系統(tǒng)。

(2)48小時內(nèi)完成事件處置，并提交處置報告。

四、安全培訓與意識提升

（一）培訓內(nèi)容

1.信息安全基礎(chǔ)知識，如密碼設(shè)置、釣魚郵件識別。

2.公司安全政策及操作規(guī)范。

3.案例分析，通過真實事件學習防范措施。

（二）培訓頻率

1.新員工入職時必須接受安全培訓。

2.全員每年至少培訓一次，重點崗位需增加培訓頻次。

五、監(jiān)督與改進

（一）定期審計

1.每季度開展安全合規(guī)性檢查，重點抽查權(quán)限管理、數(shù)據(jù)加密等環(huán)節(jié)。

2.審計結(jié)果需向管理層匯報，并制定整改計劃。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.根據(jù)內(nèi)外部評估結(jié)果，調(diào)整安全策略。

2.跟蹤新技術(shù)（如零信任架構(gòu)），引入先進防護手段。

六、附則

（一）本細則由安全管理部門負責解釋，自發(fā)布之日起實施。

（二）如遇法律法規(guī)更新，本細則將同步修訂。

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一、總則

信息技術(shù)安全管理是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本細則旨在規(guī)范信息技術(shù)安全管理的各項流程，明確責任分工，提升安全防護能力。

（一）適用范圍

1.本細則適用于企業(yè)所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源及相關(guān)的管理活動，包括但不限于服務(wù)器、客戶端計算機、移動設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。

2.涵蓋企業(yè)內(nèi)部員工、第三方承包商（如IT服務(wù)提供商、供應(yīng)商）在使用企業(yè)信息資源時的行為規(guī)范。

（二）管理目標

1.降低信息安全風險：通過系統(tǒng)化的管理措施，識別、評估和處置信息安全風險，將風險控制在可接受水平內(nèi)。

2.確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行：保障信息系統(tǒng)的高可用性，減少因安全事件導致的系統(tǒng)中斷時間。

3.防止未授權(quán)訪問和惡意攻擊：建立多層次防御機制，阻止非法入侵、病毒感染、網(wǎng)絡(luò)釣魚等安全威脅。

4.提升整體防護水平：定期更新安全策略和防護措施，適應(yīng)不斷變化的安全威脅環(huán)境。

（三）基本原則

1.最小權(quán)限原則：用戶和系統(tǒng)組件僅被授予完成其任務(wù)所必需的最小權(quán)限。

2.縱深防御原則：在網(wǎng)絡(luò)的各個層面部署多重安全控制措施，確保單一防護點失效時仍有其他機制生效。

3.零信任原則：不信任任何內(nèi)部或外部的用戶或設(shè)備，實施持續(xù)的身份驗證和授權(quán)檢查。

4.職責分離原則：關(guān)鍵崗位（如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）需實行職責分離，避免單一人員擁有過多控制權(quán)。

5.事件驅(qū)動原則：安全管理的各項活動應(yīng)以實際安全事件或風險評估結(jié)果為驅(qū)動，動態(tài)調(diào)整策略。

二、組織與職責

（一）安全管理部門

1.政策制定與更新：負責編制、修訂和發(fā)布企業(yè)信息安全政策、標準和操作規(guī)程，確保其與業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展保持一致。

2.風險評估與管理：定期對企業(yè)信息系統(tǒng)進行安全風險評估，識別潛在威脅和脆弱性，制定并跟蹤風險處置計劃。

3.安全監(jiān)控與應(yīng)急響應(yīng)：建立7x24小時安全監(jiān)控機制，負責安全事件的監(jiān)測、分析、報告和處置，牽頭應(yīng)急響應(yīng)工作。

4.安全意識培訓與宣傳：組織全員信息安全意識培訓，制作宣傳材料，提升員工的安全防范能力。

5.安全工具與技術(shù)支持：負責安全防護設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、漏洞掃描儀）的選型、部署、維護和優(yōu)化。

6.合規(guī)性檢查與審計：定期對各部門的安全管理實踐進行審計，確保符合本細則及相關(guān)安全要求。

（二）業(yè)務(wù)部門

1.流程安全：負責本部門業(yè)務(wù)流程中的信息安全控制點設(shè)計，確保業(yè)務(wù)操作符合安全規(guī)范。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全：管理本部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)，配合安全部門進行安全測試和漏洞修復。

3.數(shù)據(jù)安全：落實本部門數(shù)據(jù)的分類分級管理，確保敏感數(shù)據(jù)按照規(guī)定進行保護、傳輸和存儲。

4.安全事件報告：及時向安全管理部門報告發(fā)現(xiàn)的安全事件或可疑行為，提供必要的協(xié)助。

（三）個人用戶

1.賬號安全：妥善保管個人賬號密碼，定期修改密碼，不與他人共享賬號。啟用多因素認證（如適用）。

2.行為規(guī)范：遵守信息安全政策，不進行違規(guī)操作，如安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、訪問非法網(wǎng)站等。

3.安全意識：識別釣魚郵件、社交工程等常見攻擊手段，不輕易點擊可疑鏈接或下載附件。

4.設(shè)備安全：保護好個人使用的終端設(shè)備（如筆記本電腦、手機），離開時鎖定屏幕，不隨意放置在無人看管處。

5.報告義務(wù)：發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常、安全漏洞或可疑活動時，立即向附近的安全管理人員或通過指定渠道報告。

三、安全管理制度

（一）訪問控制管理

1.賬號權(quán)限管理

(1)賬號生命周期管理：新員工入職需在2個工作日內(nèi)開通必要系統(tǒng)賬號，權(quán)限基于最小權(quán)限原則分配，由用人部門申請，安全部門審批。員工離職需在1個工作日內(nèi)凍結(jié)或回收其所有系統(tǒng)賬號和權(quán)限，并進行訪問記錄審查。

(2)權(quán)限定期審查：所有用戶權(quán)限（包括管理員權(quán)限）每半年至少審查一次，確保權(quán)限分配仍然合理。對于長期未使用或職責發(fā)生變化的賬號，需立即調(diào)整權(quán)限。

(3)特權(quán)訪問管理：建立特權(quán)賬號（如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）清單，實施更嚴格的輪換策略（如每季度輪換密碼）和操作審計。

2.認證機制

(1)密碼策略：強制要求密碼復雜度（長度≥12位，包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符），禁止使用常見弱密碼，密碼每90天必須更改一次。啟用賬戶鎖定策略（如連續(xù)5次失敗登錄嘗試后鎖定30分鐘）。

(2)多因素認證（MFA）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理后臺、遠程訪問等場景強制要求啟用MFA，優(yōu)先采用硬件令牌或手機動態(tài)口令。

3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制

(1)網(wǎng)絡(luò)分段：根據(jù)安全級別將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、訪客區(qū)），實施不同策略的訪問控制。

(2)VPN管理：遠程訪問必須通過加密VPN連接，對VPN用戶進行身份驗證和日志記錄。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級

(1)分類標準：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和業(yè)務(wù)價值，將數(shù)據(jù)分為公開級、內(nèi)部級、秘密級、絕密級。

(2)分級保護要求：公開級數(shù)據(jù)可公開訪問，內(nèi)部級數(shù)據(jù)限制內(nèi)部人員訪問，秘密級和絕密級數(shù)據(jù)需加密存儲和傳輸，并限制訪問權(quán)限。

2.數(shù)據(jù)加密

(1)存儲加密：敏感數(shù)據(jù)（如客戶個人信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）在存儲時必須進行加密，使用行業(yè)標準的加密算法（如AES-256）。

(2)傳輸加密：所有敏感數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸必須使用加密協(xié)議（如HTTPS、TLS），避免使用明文傳輸。

3.數(shù)據(jù)備份與恢復

(1)備份策略：制定詳細的數(shù)據(jù)備份策略，包括備份對象、備份頻率（關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日全備、變更數(shù)據(jù)實時增量）、備份存儲位置（本地備份+異地備份）。

(2)恢復測試：每季度至少進行一次數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復性，記錄測試結(jié)果并改進備份流程。

4.數(shù)據(jù)銷毀

(1)銷毀流程：當數(shù)據(jù)不再需要時（如員工離職、合同到期），必須按照規(guī)定進行安全銷毀。電子數(shù)據(jù)需使用專業(yè)工具進行多次覆蓋擦除，紙質(zhì)文檔需使用碎紙機物理銷毀。

(2)銷毀記錄：保留數(shù)據(jù)銷毀的記錄，包括銷毀時間、執(zhí)行人、銷毀方式等。

（三）終端安全管理

1.防病毒與反惡意軟件

(1)統(tǒng)一部署：所有終端設(shè)備必須安裝經(jīng)批準的統(tǒng)一防病毒軟件，并保持在線更新病毒庫。

(2)定期掃描：防病毒軟件需設(shè)置為自動定期掃描，高風險區(qū)域（如USB接口）需開啟實時監(jiān)控。

2.操作系統(tǒng)與應(yīng)用安全

(1)系統(tǒng)補丁管理：建立操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的補丁管理流程，高危漏洞需在發(fā)布后14天內(nèi)完成修復，中低危漏洞需在30天內(nèi)修復。補丁部署需經(jīng)過測試，避免影響業(yè)務(wù)。

(2)應(yīng)用白名單：在終端上實施應(yīng)用白名單策略，僅允許運行經(jīng)過批準的軟件，禁止安裝未知來源的應(yīng)用。

3.移動設(shè)備管理（MDM）

(1)接入控制：對連接公司網(wǎng)絡(luò)的移動設(shè)備（手機、平板）進行安全檢查，不符合安全要求的設(shè)備禁止接入公司網(wǎng)絡(luò)或訪問敏感數(shù)據(jù)。

(2)數(shù)據(jù)隔離：鼓勵使用容器化技術(shù)或MDM解決方案，實現(xiàn)工作數(shù)據(jù)與個人數(shù)據(jù)的隔離。

4.物理安全

(1)設(shè)備防盜：筆記本電腦、臺式機等終端設(shè)備需安裝GPS定位或硬盤加密，離開座位時自動鎖定屏幕。

(2)會議室安全：會議室內(nèi)的投影儀、白板等設(shè)備使用后需及時關(guān)閉，敏感討論內(nèi)容避免錄音錄像。

（四）安全監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)

1.安全監(jiān)控

(1)日志管理：所有關(guān)鍵系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)）需啟用日志記錄功能，日志需安全存儲至少6個月，并接入集中日志分析平臺。

(2)實時告警：配置安全事件告警規(guī)則，對登錄失敗、權(quán)限變更、異常流量等事件進行實時告警，告警信息通過短信、郵件、釘釘/企業(yè)微信等即時通訊工具發(fā)送給相關(guān)負責人。

2.安全事件響應(yīng)

(1)應(yīng)急組織：成立應(yīng)急響應(yīng)小組，明確組長、成員及職責分工，定期進行培訓和演練。

(2)響應(yīng)流程：

Step1:事件發(fā)現(xiàn)與報告：任何人員發(fā)現(xiàn)安全事件，立即向部門負責人和安全管理部門報告。

Step2:事件研判與評估：應(yīng)急小組對事件性質(zhì)、影響范圍進行初步研判，確定響應(yīng)級別（一級：重大；二級：較大；三級：一般）。

Step3:應(yīng)急處置：根據(jù)事件級別和類型，執(zhí)行相應(yīng)的處置措施，如隔離受感染系統(tǒng)、阻止攻擊源、恢復數(shù)據(jù)等。

Step4:證據(jù)固定與調(diào)查：在處置過程中，注意收集和固定安全證據(jù)，后續(xù)進行事件根源分析。

Step5:通報與溝通：根據(jù)需要，向管理層、受影響用戶等通報事件情況及處置進展。

Step6:事件總結(jié)與改進：事件處置完畢后，編寫事件報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓，修訂相關(guān)安全策略和流程，防止類似事件再次發(fā)生。

3.漏洞管理

(1)漏洞掃描：每月至少進行一次全網(wǎng)漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的高危漏洞進行優(yōu)先修復。

(2)漏洞修復：建立漏洞修復跟蹤機制，明確修復責任人、時間表，并驗證修復效果。

四、安全培訓與意識提升

（一）培訓內(nèi)容

1.基礎(chǔ)安全知識：

(1)信息安全基本概念（保密性、完整性、可用性）。

(2)常見安全威脅及防范措施（釣魚郵件、網(wǎng)絡(luò)詐騙、勒索軟件、社交工程）。

(3)公司信息安全政策解讀及違規(guī)后果。

2.崗位相關(guān)安全要求：

(1)不同崗位（如開發(fā)人員、財務(wù)人員、普通員工）在日常工作中需注意的安全事項。

(2)涉及敏感數(shù)據(jù)處理的崗位，需進行專門的數(shù)據(jù)保護培訓。

3.安全技能與實踐：

(1)密碼安全最佳實踐（強密碼設(shè)置、密碼保管、多因素認證使用）。

(2)安全軟件（殺毒軟件、防火墻）的正確使用。

(3)移動設(shè)備和個人設(shè)備的安全使用。

4.案例分析：

(1)分享內(nèi)外部真實或模擬的安全事件案例，分析原因和教訓。

(2)討論如何識別和應(yīng)對新型安全威脅。

（二）培訓形式與頻率

1.培訓形式：

(1)線上培訓：通過企業(yè)內(nèi)訓平臺提供在線課程，方便員工隨時隨地學習。

(2)線下講座/研討會：定期邀請安全專家進行主題演講或組織互動討論。

(3)模擬演練：開展釣魚郵件模擬攻擊、應(yīng)急響應(yīng)演練等活動，檢驗培訓效果。

(4)宣傳材料：通過海報、易拉寶、安全郵件簽名、內(nèi)部通訊等渠道持續(xù)宣傳安全知識。

2.培訓頻率：

(1)新員工：入職第一周內(nèi)必須完成基礎(chǔ)安全培訓。

(2)全員：每年至少參加一次全面信息安全培訓。

(3)重點崗位：系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員、數(shù)據(jù)處理人員等需每年參加至少兩次專業(yè)安全培訓，并根據(jù)需要接受專項培訓（如加密技術(shù)、代碼安全）。

(4)培訓效果評估：通過培訓后考試、問卷調(diào)查、行為觀察等方式評估培訓效果，并根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整培訓內(nèi)容和方法。

五、監(jiān)督與改進

（一）內(nèi)部審計

1.審計計劃：安全管理部門或內(nèi)審部門每年制定審計計劃，覆蓋本細則的所有關(guān)鍵領(lǐng)域。

2.審計執(zhí)行：審計人員通過訪談、文檔查閱、現(xiàn)場檢查、配置核查等方式開展審計工作。

3.審計發(fā)現(xiàn)：形成審計報告，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題、風險評估及整改建議。

4.整改跟蹤：被審計部門需根據(jù)審計報告制定整改計劃，明確責任人和完成時限，安全管理部門負責跟蹤整改落實情況，并在下次審計時驗證整改效果。

（二）持續(xù)改進

1.技術(shù)更新：關(guān)注信息安全領(lǐng)域的新技術(shù)、新工具（如SASE、零信任架構(gòu)），評估引入的可行性，持續(xù)優(yōu)化安全防護體系。

2.策略優(yōu)化：根據(jù)內(nèi)外部安全環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展需求、審計結(jié)果、事件處置經(jīng)驗等，定期（至少每年一次）評審和修訂信息安全政策及實施細則。

3.標桿學習：研究同行業(yè)或領(lǐng)先企業(yè)的安全管理實踐，借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗。

4.知識庫建設(shè)：建立安全管理知識庫，積累安全事件處理經(jīng)驗、漏洞修復方案、配置基線等，方便查閱和共享。

六、附則

（一）本細則由安全管理部門負責解釋，如有與上級單位要求沖突之處，以上級單位規(guī)定為準。

（二）本細則自發(fā)布之日起生效，各部門需組織學習并遵照執(zhí)行。

（三）本細則將根據(jù)實際運行情況和內(nèi)外部環(huán)境變化進行持續(xù)修訂。

一、總則

信息技術(shù)安全管理是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本細則旨在規(guī)范信息技術(shù)安全管理的各項流程，明確責任分工，提升安全防護能力。

（一）適用范圍

1.本細則適用于企業(yè)所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源及相關(guān)的管理活動。

2.涵蓋但不限于IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲與傳輸、終端設(shè)備等。

（二）管理目標

1.降低信息安全風險，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

2.嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范，防止未授權(quán)訪問和惡意攻擊。

3.定期評估安全狀況，及時修復漏洞，提升整體防護水平。

二、組織與職責

（一）安全管理部門

1.負責制定和更新信息安全政策及實施細則。

2.組織安全培訓，提升全員安全意識。

3.監(jiān)督安全措施的實施，定期開展安全檢查。

（二）業(yè)務(wù)部門

1.確保業(yè)務(wù)流程符合安全規(guī)范，管理本部門信息系統(tǒng)。

2.配合安全部門進行安全評估和應(yīng)急響應(yīng)。

3.負責終端設(shè)備的安全管理，包括密碼策略、補丁更新等。

（三）個人用戶

1.遵守安全操作規(guī)程，妥善保管賬號密碼。

2.及時報告可疑安全事件，配合調(diào)查。

3.不得擅自修改系統(tǒng)配置或安裝未知軟件。

三、安全管理制度

（一）訪問控制管理

1.嚴格執(zhí)行賬號權(quán)限管理，遵循“最小權(quán)限原則”。

(1)新員工賬號需經(jīng)審批后開通，權(quán)限按需分配。

(2)定期審計賬號權(quán)限，及時回收離職人員權(quán)限。

2.實施多因素認證（MFA），增強登錄安全性。

(1)優(yōu)先啟用短信驗證碼、動態(tài)令牌等二次驗證方式。

(2)高敏感系統(tǒng)強制要求MFA。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級，明確不同數(shù)據(jù)的保護要求。

(1)敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息）需加密存儲，傳輸時采用TLS/SSL協(xié)議。

(2)公開數(shù)據(jù)需脫敏處理，避免泄露關(guān)鍵信息。

2.建立數(shù)據(jù)備份與恢復機制。

(1)關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日備份，存檔至少3個月。

(2)每季度進行數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份有效性。

（三）終端安全管理

1.終端設(shè)備需安裝殺毒軟件并及時更新病毒庫。

(1)嚴禁使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，定期掃描惡意程序。

(2)操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件需及時打補丁，高危漏洞需72小時內(nèi)修復。

2.嚴格控制移動存儲介質(zhì)的使用。

(1)外部U盤接入需經(jīng)審批，使用后進行病毒查殺。

(2)禁止將敏感數(shù)據(jù)拷貝至個人設(shè)備。

（四）安全監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)

1.部署安全監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測異常行為。

(1)關(guān)鍵日志（如登錄失敗、權(quán)限變更）需記錄并告警。

(2)定期分析安全事件，生成報告并提出改進措施。

2.建立應(yīng)急響應(yīng)流程。

(1)發(fā)生安全事件時，立即啟動應(yīng)急小組，隔離受影響系統(tǒng)。

(2)48小時內(nèi)完成事件處置，并提交處置報告。

四、安全培訓與意識提升

（一）培訓內(nèi)容

1.信息安全基礎(chǔ)知識，如密碼設(shè)置、釣魚郵件識別。

2.公司安全政策及操作規(guī)范。

3.案例分析，通過真實事件學習防范措施。

（二）培訓頻率

1.新員工入職時必須接受安全培訓。

2.全員每年至少培訓一次，重點崗位需增加培訓頻次。

五、監(jiān)督與改進

（一）定期審計

1.每季度開展安全合規(guī)性檢查，重點抽查權(quán)限管理、數(shù)據(jù)加密等環(huán)節(jié)。

2.審計結(jié)果需向管理層匯報，并制定整改計劃。

（二）持續(xù)優(yōu)化

1.根據(jù)內(nèi)外部評估結(jié)果，調(diào)整安全策略。

2.跟蹤新技術(shù)（如零信任架構(gòu)），引入先進防護手段。

六、附則

（一）本細則由安全管理部門負責解釋，自發(fā)布之日起實施。

（二）如遇法律法規(guī)更新，本細則將同步修訂。

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一、總則

信息技術(shù)安全管理是保障企業(yè)信息資產(chǎn)安全、防止信息泄露、確保業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本細則旨在規(guī)范信息技術(shù)安全管理的各項流程，明確責任分工，提升安全防護能力。

（一）適用范圍

1.本細則適用于企業(yè)所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)資源及相關(guān)的管理活動，包括但不限于服務(wù)器、客戶端計算機、移動設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云服務(wù)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等。

2.涵蓋企業(yè)內(nèi)部員工、第三方承包商（如IT服務(wù)提供商、供應(yīng)商）在使用企業(yè)信息資源時的行為規(guī)范。

（二）管理目標

1.降低信息安全風險：通過系統(tǒng)化的管理措施，識別、評估和處置信息安全風險，將風險控制在可接受水平內(nèi)。

2.確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行：保障信息系統(tǒng)的高可用性，減少因安全事件導致的系統(tǒng)中斷時間。

3.防止未授權(quán)訪問和惡意攻擊：建立多層次防御機制，阻止非法入侵、病毒感染、網(wǎng)絡(luò)釣魚等安全威脅。

4.提升整體防護水平：定期更新安全策略和防護措施，適應(yīng)不斷變化的安全威脅環(huán)境。

（三）基本原則

1.最小權(quán)限原則：用戶和系統(tǒng)組件僅被授予完成其任務(wù)所必需的最小權(quán)限。

2.縱深防御原則：在網(wǎng)絡(luò)的各個層面部署多重安全控制措施，確保單一防護點失效時仍有其他機制生效。

3.零信任原則：不信任任何內(nèi)部或外部的用戶或設(shè)備，實施持續(xù)的身份驗證和授權(quán)檢查。

4.職責分離原則：關(guān)鍵崗位（如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）需實行職責分離，避免單一人員擁有過多控制權(quán)。

5.事件驅(qū)動原則：安全管理的各項活動應(yīng)以實際安全事件或風險評估結(jié)果為驅(qū)動，動態(tài)調(diào)整策略。

二、組織與職責

（一）安全管理部門

1.政策制定與更新：負責編制、修訂和發(fā)布企業(yè)信息安全政策、標準和操作規(guī)程，確保其與業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展保持一致。

2.風險評估與管理：定期對企業(yè)信息系統(tǒng)進行安全風險評估，識別潛在威脅和脆弱性，制定并跟蹤風險處置計劃。

3.安全監(jiān)控與應(yīng)急響應(yīng)：建立7x24小時安全監(jiān)控機制，負責安全事件的監(jiān)測、分析、報告和處置，牽頭應(yīng)急響應(yīng)工作。

4.安全意識培訓與宣傳：組織全員信息安全意識培訓，制作宣傳材料，提升員工的安全防范能力。

5.安全工具與技術(shù)支持：負責安全防護設(shè)備（如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、漏洞掃描儀）的選型、部署、維護和優(yōu)化。

6.合規(guī)性檢查與審計：定期對各部門的安全管理實踐進行審計，確保符合本細則及相關(guān)安全要求。

（二）業(yè)務(wù)部門

1.流程安全：負責本部門業(yè)務(wù)流程中的信息安全控制點設(shè)計，確保業(yè)務(wù)操作符合安全規(guī)范。

2.系統(tǒng)與應(yīng)用安全：管理本部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)，配合安全部門進行安全測試和漏洞修復。

3.數(shù)據(jù)安全：落實本部門數(shù)據(jù)的分類分級管理，確保敏感數(shù)據(jù)按照規(guī)定進行保護、傳輸和存儲。

4.安全事件報告：及時向安全管理部門報告發(fā)現(xiàn)的安全事件或可疑行為，提供必要的協(xié)助。

（三）個人用戶

1.賬號安全：妥善保管個人賬號密碼，定期修改密碼，不與他人共享賬號。啟用多因素認證（如適用）。

2.行為規(guī)范：遵守信息安全政策，不進行違規(guī)操作，如安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、訪問非法網(wǎng)站等。

3.安全意識：識別釣魚郵件、社交工程等常見攻擊手段，不輕易點擊可疑鏈接或下載附件。

4.設(shè)備安全：保護好個人使用的終端設(shè)備（如筆記本電腦、手機），離開時鎖定屏幕，不隨意放置在無人看管處。

5.報告義務(wù)：發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常、安全漏洞或可疑活動時，立即向附近的安全管理人員或通過指定渠道報告。

三、安全管理制度

（一）訪問控制管理

1.賬號權(quán)限管理

(1)賬號生命周期管理：新員工入職需在2個工作日內(nèi)開通必要系統(tǒng)賬號，權(quán)限基于最小權(quán)限原則分配，由用人部門申請，安全部門審批。員工離職需在1個工作日內(nèi)凍結(jié)或回收其所有系統(tǒng)賬號和權(quán)限，并進行訪問記錄審查。

(2)權(quán)限定期審查：所有用戶權(quán)限（包括管理員權(quán)限）每半年至少審查一次，確保權(quán)限分配仍然合理。對于長期未使用或職責發(fā)生變化的賬號，需立即調(diào)整權(quán)限。

(3)特權(quán)訪問管理：建立特權(quán)賬號（如系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）清單，實施更嚴格的輪換策略（如每季度輪換密碼）和操作審計。

2.認證機制

(1)密碼策略：強制要求密碼復雜度（長度≥12位，包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符），禁止使用常見弱密碼，密碼每90天必須更改一次。啟用賬戶鎖定策略（如連續(xù)5次失敗登錄嘗試后鎖定30分鐘）。

(2)多因素認證（MFA）：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理后臺、遠程訪問等場景強制要求啟用MFA，優(yōu)先采用硬件令牌或手機動態(tài)口令。

3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制

(1)網(wǎng)絡(luò)分段：根據(jù)安全級別將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、訪客區(qū)），實施不同策略的訪問控制。

(2)VPN管理：遠程訪問必須通過加密VPN連接，對VPN用戶進行身份驗證和日志記錄。

（二）數(shù)據(jù)安全管理

1.數(shù)據(jù)分類分級

(1)分類標準：根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和業(yè)務(wù)價值，將數(shù)據(jù)分為公開級、內(nèi)部級、秘密級、絕密級。

(2)分級保護要求：公開級數(shù)據(jù)可公開訪問，內(nèi)部級數(shù)據(jù)限制內(nèi)部人員訪問，秘密級和絕密級數(shù)據(jù)需加密存儲和傳輸，并限制訪問權(quán)限。

2.數(shù)據(jù)加密

(1)存儲加密：敏感數(shù)據(jù)（如客戶個人信息、財務(wù)數(shù)據(jù)）在存儲時必須進行加密，使用行業(yè)標準的加密算法（如AES-256）。

(2)傳輸加密：所有敏感數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳輸必須使用加密協(xié)議（如HTTPS、TLS），避免使用明文傳輸。

3.數(shù)據(jù)備份與恢復

(1)備份策略：制定詳細的數(shù)據(jù)備份策略，包括備份對象、備份頻率（關(guān)鍵數(shù)據(jù)每日全備、變更數(shù)據(jù)實時增量）、備份存儲位置（本地備份+異地備份）。

(2)恢復測試：每季度至少進行一次數(shù)據(jù)恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復性，記錄測試結(jié)果并改進備份流程。

4.數(shù)據(jù)銷毀

(1)銷毀流程：當數(shù)據(jù)不再需要時（如員工離職、合同到期），必須按照規(guī)定進行安全銷毀。電子數(shù)據(jù)需使用專業(yè)工具進行多次覆蓋擦除，紙質(zhì)文檔需使用碎紙機物理銷毀。

(2)銷毀記錄：保留數(shù)據(jù)銷毀的記錄，包括銷毀時間、執(zhí)行人、銷毀方式等。

（三）終端安全管理

1.防病毒與反惡意軟件

(1)統(tǒng)一部署：所有終端設(shè)備必須安裝經(jīng)批準的統(tǒng)一防病毒軟件，并保持在線更新病毒庫。

(2)定期掃描：防病毒軟件需設(shè)置為自動定期掃描，高風險區(qū)域（如USB接口）需開啟實時監(jiān)控。

2.操作系統(tǒng)與應(yīng)用安全

(1)系統(tǒng)補丁管理：建立操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的補丁管理流程，高危漏洞需在發(fā)布后14天內(nèi)完成修復，中低危漏洞需在30天內(nèi)修復。補丁部署需經(jīng)過測試，避免影響業(yè)務(wù)。

(2)應(yīng)用白名單：在終端上實施應(yīng)用白名單策略，僅允許運行經(jīng)過批準的軟件，禁止安裝未知來源的應(yīng)用。

3.移動設(shè)備管理（MDM）

(1)接入控制：對連接公司網(wǎng)絡(luò)的移動設(shè)備（手機、平板）進行安全檢查，不符合安全要求的設(shè)備禁止接入公司網(wǎng)絡(luò)或訪問敏感數(shù)據(jù)。

(2)數(shù)據(jù)隔離：鼓勵使用容器化技術(shù)或MDM解決方案，實現(xiàn)工作數(shù)據(jù)與個人數(shù)據(jù)的隔離。

4.物理安全

(1)設(shè)備防盜：筆記本電腦、臺式機等終端設(shè)備需安裝GPS定位或硬盤加密，離開座位時自動鎖定屏幕。

(2)會議室安全：會議室內(nèi)的投影儀、白板等設(shè)備使用后需及時關(guān)閉，敏感討論內(nèi)容避免錄音錄像。

（四）安全監(jiān)測與應(yīng)急響應(yīng)

1.安全監(jiān)控

(1)日志管理：所有關(guān)鍵系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)）需啟用日志記錄功能，日志需安全存儲至少6個月，并接入集中日志分析平臺。

(2)實時告警：配置安全事件告警規(guī)則，對登錄失敗、權(quán)限變更、異常流量等事件進行實時告警，告警信息通過短信、郵件、釘釘/企業(yè)微信等即時通訊工具發(fā)送給相關(guān)負責人。

2.安全事件響應(yīng)

(1)應(yīng)急組織：成立應(yīng)急響應(yīng)小組，明確組長、成員及職責分工，定期進行培訓和演練。

(2)響應(yīng)流程：

Step1:事件發(fā)現(xiàn)與報告：任何人員發(fā)現(xiàn)安全事件，立即向部門負責人和安全管理部門報告。

Step2:事件研判與評估：應(yīng)急小組對事件性質(zhì)、影響范圍進行初步研判，確定響應(yīng)級別（一級：重大；二級：較大；三級：一般）。

Step3:應(yīng)急處置：根據(jù)事件級別和類型，執(zhí)行相應(yīng)的處置措施，如隔離受感染系統(tǒng)、阻止攻擊源、恢復數(shù)據(jù)等。

Step4:證據(jù)固定與調(diào)查：在處置過程中，注意收集和固定安全證據(jù)，后續(xù)進行事件根源分析。

Step5:通報與溝通：根據(jù)需要，向管理層、受影響用戶等通報事件情況及處置進展。

Step6:事件總結(jié)與改進：事件處置完畢后，編寫事件報告，總結(jié)經(jīng)驗教訓，修訂相關(guān)安全策略和流程，防止類似事件再次發(fā)生。

3.漏洞管理

(1)漏洞掃描：每月至少進行一次全網(wǎng)漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的高危漏洞進行優(yōu)先修復。

(2)漏洞修復：建立漏洞修復跟蹤機制，明確修復責任人、時間表