學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全自查自糾整改報(bào)告報(bào)告單位：XX市XX中學(xué)（或XX職業(yè)技術(shù)學(xué)院）自查周期：202X年X月X日-X月X日依據(jù)文件：《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案》《中小學(xué)（幼兒園）安全防范工作規(guī)范（試行）》自查目標(biāo)：全面排查校園網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理等環(huán)節(jié)安全隱患，實(shí)現(xiàn)漏洞整改率100%、制度完善率100%、人員培訓(xùn)覆蓋率100%，保障教學(xué)、管理數(shù)據(jù)安全及師生信息隱私一、自查工作概述為落實(shí)上級(jí)教育主管部門(mén)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的部署要求，我校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、信息技術(shù)中心主任為副組長(zhǎng)，教務(wù)處、德育處、總務(wù)處及年級(jí)組負(fù)責(zé)人為成員的“網(wǎng)絡(luò)安全自查工作組”，圍繞“網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、核心信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全管理、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制、人員安全意識(shí)”五大維度，采用“人工排查+工具掃描+模擬測(cè)試”相結(jié)合的方式開(kāi)展全面自查。本次自查共覆蓋校園網(wǎng)核心交換機(jī)、服務(wù)器12臺(tái)，教學(xué)管理系統(tǒng)（如教務(wù)系統(tǒng)、選課系統(tǒng)）、學(xué)生信息管理系統(tǒng)等6個(gè)核心應(yīng)用，排查出安全隱患15項(xiàng)，其中高危隱患3項(xiàng)、中危隱患8項(xiàng)、低危隱患4項(xiàng)，目前已完成12項(xiàng)隱患整改，剩余3項(xiàng)中危隱患制定整改計(jì)劃并限期推進(jìn)。二、自查范圍與核心問(wèn)題排查結(jié)果（一）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施安全1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與鏈路自查內(nèi)容：校園網(wǎng)核心交換機(jī)、路由器、防火墻配置，內(nèi)外網(wǎng)鏈路隔離，無(wú)線AP加密方式，設(shè)備密碼復(fù)雜度及更新頻率；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①2臺(tái)教學(xué)樓接入交換機(jī)未啟用端口安全防護(hù)，存在非法設(shè)備接入風(fēng)險(xiǎn)；②校園無(wú)線網(wǎng)絡(luò)（WiFi）部分區(qū)域仍采用WEP弱加密方式（需升級(jí)為WPA2-PSK加密）；③3臺(tái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、防火墻）管理員密碼已超6個(gè)月未更換，且未設(shè)置密碼復(fù)雜度要求（如未包含大小寫(xiě)字母+數(shù)字+特殊符號(hào)）。2.機(jī)房與物理安全自查內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)機(jī)房門(mén)禁管理、溫濕度監(jiān)控、消防設(shè)施、設(shè)備接地與防雷；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①機(jī)房門(mén)禁僅采用密碼解鎖，未配備人臉識(shí)別或IC卡雙重認(rèn)證，非運(yùn)維人員可嘗試破解進(jìn)入；②機(jī)房溫濕度記錄儀故障，近1周數(shù)據(jù)未記錄，無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行環(huán)境（正常要求溫度18-24℃、濕度40%-60%）。（二）核心信息系統(tǒng)安全1.教學(xué)與管理系統(tǒng)自查內(nèi)容：教務(wù)系統(tǒng)、學(xué)生信息管理系統(tǒng)、校園一卡通系統(tǒng)的漏洞掃描（SQL注入、XSS跨站腳本）、登錄認(rèn)證機(jī)制、權(quán)限分配；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①學(xué)生信息管理系統(tǒng)存在低權(quán)限賬號(hào)（如班主任賬號(hào)）可越權(quán)查看其他班級(jí)學(xué)生完整信息（含身份證號(hào)、家長(zhǎng)聯(lián)系方式），違反數(shù)據(jù)最小權(quán)限原則；②教務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)未啟用雙因素認(rèn)證，僅靠賬號(hào)密碼登錄，存在賬號(hào)被盜風(fēng)險(xiǎn)；③2個(gè)停用的舊版教學(xué)系統(tǒng)（如2020年版在線考試系統(tǒng)）未及時(shí)下線，服務(wù)器仍聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，且未安裝安全補(bǔ)丁，存在漏洞被利用風(fēng)險(xiǎn)。2.終端設(shè)備安全自查內(nèi)容：教師辦公電腦、學(xué)生機(jī)房電腦的殺毒軟件安裝率、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新、外接存儲(chǔ)設(shè)備管控；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①學(xué)生機(jī)房30%電腦未安裝終端安全管理軟件，且Windows系統(tǒng)補(bǔ)丁滯后（部分電腦未更新202X年以來(lái)的高危漏洞補(bǔ)丁）；②教師辦公電腦未禁用USB端口，存在外接U盤(pán)導(dǎo)致病毒傳播或數(shù)據(jù)拷貝泄露風(fēng)險(xiǎn)。（三）數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)1.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份自查內(nèi)容：學(xué)生信息、教學(xué)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)加密（靜態(tài)加密、傳輸加密）、備份頻率與恢復(fù)測(cè)試；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①學(xué)生學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)僅存儲(chǔ)在本地服務(wù)器，未采用云備份或異地備份，且每周僅備份1次，若服務(wù)器故障存在數(shù)據(jù)丟失風(fēng)險(xiǎn)；②數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中（如教師從家中訪問(wèn)學(xué)生信息系統(tǒng)）未采用SSL加密，數(shù)據(jù)可被攔截竊取。2.數(shù)據(jù)使用合規(guī)性自查內(nèi)容：學(xué)生信息采集范圍（是否超教學(xué)需求）、第三方合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)共享審批；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①校園APP（如家校溝通APP）額外采集學(xué)生身高、體重、血型等非必要信息，且未向家長(zhǎng)明確告知數(shù)據(jù)用途；②與校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展興趣課時(shí)，未經(jīng)教育主管部門(mén)備案即共享學(xué)生姓名、班級(jí)等信息，未簽訂數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議。（四）應(yīng)急響應(yīng)與人員意識(shí)1.應(yīng)急預(yù)案與演練自查內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急預(yù)案（如勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露）的完整性、應(yīng)急團(tuán)隊(duì)組建、演練記錄；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①應(yīng)急預(yù)案未明確具體處置流程（如數(shù)據(jù)泄露后如何通知受影響師生、如何上報(bào)主管部門(mén)），且未定期開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)演練（僅202X年開(kāi)展1次桌面推演）；②應(yīng)急團(tuán)隊(duì)缺乏專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（如無(wú)專(zhuān)職網(wǎng)絡(luò)安全工程師），僅由信息技術(shù)教師兼任，處置突發(fā)事故能力不足。2.人員安全意識(shí)自查內(nèi)容：教師、行政人員的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)（釣魚(yú)郵件識(shí)別、密碼安全）、培訓(xùn)考核；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：①202X年僅開(kāi)展1次網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)（集中在9月開(kāi)學(xué)季），培訓(xùn)內(nèi)容單一（以理論為主，缺乏實(shí)操案例）；②隨機(jī)抽查50名教師，有25%教師使用“123456”“admin”等弱密碼，30%教師表示曾點(diǎn)擊過(guò)不明來(lái)源郵件鏈接。三、整改措施與實(shí)施進(jìn)展（一）立行立改措施（已完成整改，共12項(xiàng)）問(wèn)題類(lèi)型整改措施完成時(shí)間責(zé)任人網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全1.對(duì)所有交換機(jī)啟用端口安全（限制單端口最大接入設(shè)備數(shù)為1）；2.將校園WiFi加密方式統(tǒng)一升級(jí)為WPA2-PSK；3.重置所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理員密碼（符合“8位以上+大小寫(xiě)+數(shù)字+特殊符號(hào)”），并設(shè)置每3個(gè)月自動(dòng)提醒更換自查后3個(gè)工作日內(nèi)信息技術(shù)中心主任XXX終端設(shè)備安全1.為學(xué)生機(jī)房所有電腦安裝終端安全管理軟件（如360天擎），并開(kāi)啟自動(dòng)補(bǔ)丁更新；2.教師辦公電腦通過(guò)組策略禁用USB端口（僅允許授權(quán)U盤(pán)使用）自查后5個(gè)工作日內(nèi)信息技術(shù)教師XXX數(shù)據(jù)權(quán)限與傳輸1.調(diào)整學(xué)生信息管理系統(tǒng)權(quán)限，班主任賬號(hào)僅可查看本班級(jí)學(xué)生“姓名、學(xué)號(hào)、聯(lián)系方式（隱藏中間4位）”，完整信息僅開(kāi)放給學(xué)籍管理員；2.為教務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)啟用雙因素認(rèn)證（綁定教師工作手機(jī)，登錄需驗(yàn)證碼）自查后7個(gè)工作日內(nèi)系統(tǒng)運(yùn)維工程師XXX數(shù)據(jù)備份與合規(guī)1.新增云備份（與教育云平臺(tái)對(duì)接），實(shí)現(xiàn)學(xué)生學(xué)籍?dāng)?shù)據(jù)“本地+云端”雙備份，備份頻率提升至每日1次；2.為所有信息系統(tǒng)啟用SSL加密傳輸，更新瀏覽器地址欄“https”標(biāo)識(shí)自查后10個(gè)工作日內(nèi)信息技術(shù)中心XXX人員意識(shí)提升1.緊急開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)操培訓(xùn)”（內(nèi)容：釣魚(yú)郵件識(shí)別、弱密碼設(shè)置、USB設(shè)備管控），覆蓋全體教師及行政人員；2.發(fā)布《校園網(wǎng)絡(luò)安全手冊(cè)》，明確設(shè)備使用、數(shù)據(jù)操作的安全規(guī)范自查后1周內(nèi)德育處主任XXX+信息技術(shù)中心XXX（二）限期整改措施（未完成，共3項(xiàng)，計(jì)劃1個(gè)月內(nèi)完成）問(wèn)題類(lèi)型整改計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)責(zé)任人保障措施機(jī)房物理安全1.機(jī)房門(mén)禁升級(jí)為“密碼+IC卡”雙重認(rèn)證，僅授權(quán)運(yùn)維人員持有IC卡；2.更換故障溫濕度記錄儀，接入校園智慧安防平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控并設(shè)置超標(biāo)預(yù)警（溫度＞26℃或＜16℃、濕度＞65%或＜35%時(shí)自動(dòng)報(bào)警）自查后2周內(nèi)完成設(shè)備采購(gòu)，3周內(nèi)完成安裝調(diào)試總務(wù)處主任XXX+信息技術(shù)中心XXX納入學(xué)校月度安全考核，未按期完成扣部門(mén)績(jī)效舊系統(tǒng)下線與第三方管理1.下線2個(gè)舊版教學(xué)系統(tǒng)，銷(xiāo)毀服務(wù)器存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并斷開(kāi)聯(lián)網(wǎng)；2.梳理所有第三方合作機(jī)構(gòu)（含培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、APP服務(wù)商），補(bǔ)簽數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議，超范圍采集的學(xué)生信息（身高、血型）立即刪除自查后1個(gè)月內(nèi)完成教務(wù)處主任XXX+法務(wù)專(zhuān)員XXX邀請(qǐng)教育主管部門(mén)網(wǎng)絡(luò)安全科現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，確保合規(guī)應(yīng)急預(yù)案與團(tuán)隊(duì)建設(shè)1.修訂應(yīng)急預(yù)案，明確“事件上報(bào)（1小時(shí)內(nèi)報(bào)主管部門(mén)）、數(shù)據(jù)恢復(fù)（24小時(shí)內(nèi)完成）、師生通知（48小時(shí)內(nèi)）”等流程；2.聘請(qǐng)校外網(wǎng)絡(luò)安全公司專(zhuān)業(yè)工程師作為應(yīng)急顧問(wèn)，每季度開(kāi)展1次實(shí)戰(zhàn)演練（如模擬勒索病毒攻擊處置）自查后3周內(nèi)完成預(yù)案修訂，1個(gè)月內(nèi)開(kāi)展首次演練校長(zhǎng)XXX（總負(fù)責(zé)）+信息技術(shù)中心XXX申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（約5萬(wàn)元）用于應(yīng)急培訓(xùn)與演練，納入學(xué)校年度預(yù)算四、長(zhǎng)效保障機(jī)制（一）制度完善：構(gòu)建“全流程”安全管理體系制定《學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《學(xué)生數(shù)據(jù)安全管理辦法》《終端設(shè)備使用規(guī)范》，明確各部門(mén)、各崗位的網(wǎng)絡(luò)安全職責(zé)（如信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)維、教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)系統(tǒng)權(quán)限管理）；建立“網(wǎng)絡(luò)安全月度自查機(jī)制”，由信息技術(shù)中心每周開(kāi)展漏洞掃描，每月向校長(zhǎng)辦公會(huì)匯報(bào)自查結(jié)果，重大隱患立即啟動(dòng)整改。（二）技術(shù)升級(jí)：打造“多層次”安全防護(hù)體系計(jì)劃202X+1學(xué)年投入20萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備升級(jí)（新增Web應(yīng)用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)），強(qiáng)化對(duì)SQL注入、XSS攻擊的防護(hù)；推廣“校園安全準(zhǔn)入系統(tǒng)”，教師、學(xué)生設(shè)備需通過(guò)身份認(rèn)證（賬號(hào)+MAC地址綁定）才能接入校園網(wǎng)，禁止非法設(shè)備接入。（三）人員培訓(xùn)：建立“常態(tài)化”意識(shí)提升體系將網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)納入教師年度繼續(xù)教育（不少于8學(xué)時(shí)），培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋“數(shù)據(jù)合規(guī)、應(yīng)急處置、隱私保護(hù)”，考核合格方可上崗；每學(xué)期開(kāi)展1次“網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周”活動(dòng)（通過(guò)校園廣播、宣傳欄、主題班會(huì)），提升學(xué)生網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)（如警惕網(wǎng)絡(luò)詐騙、保護(hù)個(gè)人信息）。（四）應(yīng)急響應(yīng)：完善“快速化”處置體系明確網(wǎng)絡(luò)安全事件分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一般、較大、重大），對(duì)應(yīng)啟動(dòng)三級(jí)響應(yīng)機(jī)制（如一般事件由信息技術(shù)中心處置，重大事件上報(bào)教育主管部門(mén)并聯(lián)合專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)處置）；建立“網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急物資庫(kù)”（備用服務(wù)器、數(shù)據(jù)備份硬盤(pán)、應(yīng)急通訊設(shè)備），確保突發(fā)事故時(shí)能快速恢復(fù)服務(wù)。五、自查整改結(jié)論本次網(wǎng)絡(luò)安全自查自糾工作，全面梳理了我校在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理等方面的安全隱患，通過(guò)立行立改與限期整改相結(jié)合，已解決大部分緊急風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)我校將以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步完善制度、升級(jí)技術(shù)、