卷煙廠合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范卷煙廠合同管理，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高合同履約效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于卷煙廠與客戶、供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)商及其他第三方簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷售合同、技術(shù)服務(wù)合同、租賃合同、保密協(xié)議等。第三條合同管理遵循“統(tǒng)一歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)、規(guī)范操作、嚴(yán)格履約”的原則，確保合同簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程受控。第四條合同管理部門由法務(wù)部牽頭，各業(yè)務(wù)部門協(xié)同配合，全廠員工需嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)合同安全。第二章適用范圍第五條本制度適用于卷煙廠全體員工及合作伙伴，包括但不限于以下人員：（一）采購(gòu)部、銷售部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等業(yè)務(wù)部門員工；（二）法務(wù)部、合同管理專員；（三）客戶服務(wù)人員及供應(yīng)商代表。第六條合同類型包括但不限于：（一）采購(gòu)合同：卷煙原輔材料、設(shè)備、包裝物等采購(gòu)協(xié)議；（二）銷售合同：成品卷煙銷售協(xié)議及渠道合作協(xié)議；（三）技術(shù)服務(wù)合同：技術(shù)支持、質(zhì)量檢測(cè)、系統(tǒng)維護(hù)等協(xié)議；（四）租賃合同：辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備租賃協(xié)議；（五）保密協(xié)議：涉及商業(yè)秘密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的協(xié)議。第三章合同的簽訂第七條合同簽訂前的盡職調(diào)查（一）業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，需對(duì)合作方進(jìn)行資質(zhì)審核，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、行業(yè)準(zhǔn)入等；（二）法務(wù)部對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；（三）涉及重大金額或長(zhǎng)期合作的合同，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。第八條合同草案的編制與審核（一）合同草案由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制，需明確雙方權(quán)利義務(wù)、交付標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等核心條款；（二）法務(wù)部對(duì)合同草案進(jìn)行審核，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：1.合同主體資格是否合法；2.合同條款是否完整、清晰；3.付款方式、交貨方式、爭(zhēng)議解決等關(guān)鍵條款是否合理；4.是否符合行業(yè)監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。第九條合同的審批流程（一）一般合同：經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（二）重大合同：經(jīng)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等多部門會(huì)審，由廠領(lǐng)導(dǎo)最終審批；（三）特殊合同：如涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、重大投資等，需按廠內(nèi)規(guī)定另行報(bào)批。第十條合同的簽署與歸檔（一）合同簽署前，雙方需確認(rèn)合同內(nèi)容無(wú)誤，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章；（二）合同簽署后，業(yè)務(wù)部門需將合同原件及電子版提交至法務(wù)部統(tǒng)一歸檔，電子版需存入合同管理系統(tǒng)；（三）法務(wù)部定期對(duì)合同進(jìn)行分類管理，確保查閱便捷。第四章合同的履行與監(jiān)控第十一條合同履行前的準(zhǔn)備（一）業(yè)務(wù)部門在履行合同前，需制定詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人及交付標(biāo)準(zhǔn)；（二）采購(gòu)合同需確保供應(yīng)商資質(zhì)符合環(huán)保、質(zhì)量等要求；（三）銷售合同需確?？蛻糍Y質(zhì)合規(guī)，避免銷售給違規(guī)渠道。第十二條合同履行的監(jiān)控（一）業(yè)務(wù)部門需定期跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成交付；（二）法務(wù)部不定期抽查合同履行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決；（三）涉及重大交付節(jié)點(diǎn)時(shí)，需由廠領(lǐng)導(dǎo)參與協(xié)調(diào)，確保履約順利。第十三條合同變更與解除（一）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議；（二）因不可抗力或一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，需依法解除合同，并追究違約責(zé)任；（三）合同解除后，雙方需及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，并妥善處理剩余物資。第五章風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)第十四條合同履約風(fēng)險(xiǎn)防控（一）業(yè)務(wù)部門需對(duì)合同履約過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，制定應(yīng)對(duì)措施；（二）法務(wù)部定期組織合同風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；（三）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)。第十五條合同合規(guī)性審查（一）所有合同需符合國(guó)家煙草專賣局及地方政府的監(jiān)管要求；（二）銷售合同需確保不向非法渠道供貨，避免違規(guī)經(jīng)營(yíng)；（三）采購(gòu)合同需優(yōu)先選擇合規(guī)供應(yīng)商，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品。第十六條違約責(zé)任的處理（一）合同一方違約時(shí)，守約方需及時(shí)收集證據(jù)，依法主張權(quán)利；（二）法務(wù)部協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行違約責(zé)任認(rèn)定，必要時(shí)提起訴訟；（三）廠內(nèi)績(jī)效考核與合同履約情況掛鉤，對(duì)違約責(zé)任追究進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第六章人力資源管理第十七條員工合同培訓(xùn)（一）新員工入職時(shí)需接受合同管理培訓(xùn)，了解企業(yè)合同制度及行業(yè)規(guī)范；（二）法務(wù)部定期組織合同實(shí)務(wù)培訓(xùn)，提升員工合同審核能力；（三）銷售、采購(gòu)等部門員工需通過(guò)合同管理考核，持證上崗。第十八條合同管理崗位設(shè)置（一）法務(wù)部設(shè)合同管理專員，負(fù)責(zé)合同審核、歸檔、監(jiān)控等工作；（二）業(yè)務(wù)部門設(shè)合同聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的協(xié)調(diào)溝通；（三）廠領(lǐng)導(dǎo)設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)重大合同的審批與監(jiān)督。第七章安全生產(chǎn)與人文關(guān)懷第十九條合同與安全生產(chǎn)的結(jié)合（一）采購(gòu)合同需確保供應(yīng)商提供符合安全標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料；（二）技術(shù)服務(wù)合同需明確安全生產(chǎn)責(zé)任，確保技術(shù)支持不違反安全規(guī)定；（三）涉及安全生產(chǎn)的合同，需經(jīng)安全部門審核后方可簽訂。第二十條合同履行中的人文關(guān)懷（一）業(yè)務(wù)部門在合同執(zhí)行過(guò)程中，需尊重合作伙伴的合法權(quán)益，避免過(guò)度施壓；（二）客戶投訴或糾紛時(shí)，需及時(shí)安撫，依法解決問(wèn)題；（三）廠內(nèi)設(shè)立合同糾紛調(diào)解機(jī)制，幫助員工與合作伙伴妥善處理矛盾。第八章績(jī)效考核第二十一條合同管理考核指標(biāo)（一）合同簽訂及時(shí)率：考核業(yè)務(wù)部門是否按時(shí)完成合同審批；（二）合同履約達(dá)標(biāo)率：考核合同執(zhí)行過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、成本等指標(biāo)；（三）合同糾紛發(fā)生率：考核因合同管理不善導(dǎo)致的糾紛數(shù)量；（四）合規(guī)經(jīng)營(yíng)達(dá)標(biāo)率：考核合同是否符合行業(yè)監(jiān)管要求。第二十二條考核結(jié)果應(yīng)用（一）考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格者進(jìn)行培訓(xùn)或處罰；（二）考核結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)的依據(jù)，推動(dòng)合同管理水平持續(xù)