醫(yī)院物資采購(gòu)管理制度一、總則醫(yī)院物資采購(gòu)管理是醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理的重要組成部分，關(guān)乎醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、成本控制和患者安全。為規(guī)范醫(yī)院物資采購(gòu)行為，確保物資采購(gòu)的合法性、合理性、科學(xué)性和透明度，提高物資采購(gòu)的效率和效益，保障醫(yī)院各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，特制定本制度。本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、藥品、辦公用品、后勤物資等。物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用和效益優(yōu)先的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)成立采購(gòu)管理委員會(huì)，由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員組成。采購(gòu)管理委員會(huì)是醫(yī)院物資采購(gòu)的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：1.審定醫(yī)院物資采購(gòu)的規(guī)章制度和年度采購(gòu)計(jì)劃。2.審批重大采購(gòu)項(xiàng)目和特殊采購(gòu)事項(xiàng)。3.監(jiān)督采購(gòu)工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。4.對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行評(píng)估和考核。（二）采購(gòu)部門采購(gòu)部門是醫(yī)院物資采購(gòu)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)工作。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的采購(gòu)管理制度。2.根據(jù)醫(yī)院的需求和預(yù)算，編制年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。3.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等工作，選擇合適的供應(yīng)商。4.簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同的執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款等工作。6.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。（三）使用部門使用部門是物資的需求提出者和使用者，其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)工作需要，提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等要求。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的論證和招標(biāo)、談判等工作，提供專業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的試用、驗(yàn)收和使用過(guò)程中的質(zhì)量反饋。4.配合采購(gòu)部門做好物資的庫(kù)存管理和成本控制工作。（四）審計(jì)部門審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，其主要職責(zé)包括：1.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等程序進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)過(guò)程的合法性和公正性。3.對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行和變更情況進(jìn)行審計(jì)，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，確保物資的質(zhì)量和資金的安全。5.對(duì)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)情況進(jìn)行審計(jì)，促進(jìn)供應(yīng)商管理的規(guī)范化。（五）財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的資金管理和財(cái)務(wù)核算，其主要職責(zé)包括：1.參與采購(gòu)計(jì)劃的編制和預(yù)算的審核，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)采購(gòu)物資的成本進(jìn)行核算和分析，為醫(yī)院的成本控制提供依據(jù)。4.配合審計(jì)部門做好采購(gòu)資金的審計(jì)工作。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的年度工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和庫(kù)存狀況，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。使用部門應(yīng)在每年年底前向采購(gòu)部門提交下一年度的物資采購(gòu)需求計(jì)劃，采購(gòu)部門對(duì)各部門的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，編制年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審定。在年度采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，每月編制月度采購(gòu)計(jì)劃。月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的具體品種、數(shù)量和交貨時(shí)間，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。（二）采購(gòu)計(jì)劃的審批年度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)審定后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目和特殊采購(gòu)事項(xiàng)，應(yīng)按照醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)或上級(jí)主管部門審批。（三）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，使用部門應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購(gòu)部門審核，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、采購(gòu)方式選擇（一）公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)部門以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告，編制招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)等工作。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)部門以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高，但潛在供應(yīng)商較少的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)邀請(qǐng)三家以上具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商參加投標(biāo)，并按照公開(kāi)招標(biāo)的程序進(jìn)行操作。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)部門通過(guò)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或者招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)、沒(méi)有合格標(biāo)的以及重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)部門從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)物資的采購(gòu)方式。單一來(lái)源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的物資。采用單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)。（五）詢價(jià)采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)是指采購(gòu)部門向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較小、規(guī)格型號(hào)明確、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的物資采購(gòu)項(xiàng)目。采用詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，應(yīng)制作詢價(jià)單，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求，邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和評(píng)估，確定成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目和特殊采購(gòu)事項(xiàng)，使用部門應(yīng)提供詳細(xì)的可行性研究報(bào)告和論證意見(jiàn)。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到使用部門的采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，檢查申請(qǐng)的物資是否符合醫(yī)院的采購(gòu)計(jì)劃和相關(guān)規(guī)定。對(duì)于符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批；對(duì)于不符合要求的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)反饋給使用部門，并說(shuō)明原因。（三）供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，選擇合適的采購(gòu)方式，并按照相應(yīng)的采購(gòu)程序選擇供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素，確保選擇到優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。（五）物資驗(yàn)收物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等方面。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換、退貨或采取其他補(bǔ)救措施。（六）付款結(jié)算采購(gòu)部門根據(jù)物資驗(yàn)收情況和合同約定，填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和分管院長(zhǎng)審批后，辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。六、采購(gòu)質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定醫(yī)院應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等內(nèi)容，確保采購(gòu)物資符合醫(yī)院的使用要求。（二）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，對(duì)于質(zhì)量不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（三）采購(gòu)物資檢驗(yàn)采購(gòu)物資到貨后，應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。對(duì)于重要的采購(gòu)物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，確保物資的質(zhì)量。（四）質(zhì)量問(wèn)題處理在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，使用部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋。采購(gòu)部門應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取措施解決質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題給醫(yī)院造成損失的，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)要求供應(yīng)商承擔(dān)賠償責(zé)任。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和可能產(chǎn)生的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購(gòu)部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同、鎖定價(jià)格等方式進(jìn)行規(guī)避；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，可以在合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)對(duì)合同的審核和管理；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，建立質(zhì)量追溯體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控采購(gòu)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。八、采購(gòu)檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)審批文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判記錄、詢價(jià)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料。（二）檔案整理與保管采購(gòu)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理和保管工作。采購(gòu)檔案應(yīng)按照采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，建立檔案目錄，便于查閱和管理。采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保管，防止檔案丟失、損壞和泄露。（三）檔案查閱與借閱醫(yī)院內(nèi)部人員因工作需要查閱或借閱采購(gòu)檔案，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱或借閱。查閱或借閱檔案時(shí)，應(yīng)遵守檔案管理的相關(guān)規(guī)定，不得損壞、涂改或泄露檔案內(nèi)容。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制醫(yī)院應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督。審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。同時(shí)，應(yīng)鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)活